Әкімдіктің 2011 жылғы 6 қаңтардағы №10002 Өскемен қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар



бет2/5
Дата11.07.2016
өлшемі0.5 Mb.
#191998
1   2   3   4   5




Бюджеттік бағ-дарлама (кіші бағдарлама)

015 000 «Елді мекендер көшелерін жарықтандыру»

Сипаттама

Көшелерді жарықтандыру үшін электр энергиясын төлеу, сыртқы жарықтандыру желілерін және гирляндтарды ұстау және ағымдағы жөндеу – 163466,0 мың теңге, мерекелік жарықтандыру, жаңадан енгізілген жарық көздерін ұстау – 5400,0 мың теңге, сыртқы жарықтандыру желілерін ұстау бойынша қосымша жұмыстар және көшені жарықтандыруға жұмсалған электр энергиясы үшін төлем – 2485 мың теңге, қосалқы станциялар мен электр желілеріне (әуе желілері) түгендеу істерін әзірлеу – 1500,0 мың теңге, Защита шағын ауданының жабдықтары мен электр желілеріне техникалық қызмет көрсету – 5000,0 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауға байланысты

мемлекеттік функциялар мен өкілетті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Көрсеткіш




Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Жобалан-ған жыл

Жобалан-ған жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Сандық көрсеткіші

Жарық көздерін ұстау Сыртқы жарықтандырудың кабелдік және әуе желілерін ұстау

Электр желілерін түгендеу және төлқұжаттандыру

Қосалқы станциялар

Энергетика нысандарын жерге орналастыру жобалары

ҚР мен РФ VII өңіраралық ынтымақтастығының Форумын өткізу үшін енгізілген көшені жарықтандырудың жарық көздеріне қызмет көрсету,

сыртқы жарықтандыру желілерін ұстау бойынша қосымша жұмыстар және көшені жарықтандыруға жұмсалған электр энергиясы үшін төлем



дана
км
км

дана


бірлік

дана
дана



11378
611,47



11475
625,27
102,9

9

16


3069
25



14544
657,38

14544
667,317

14544
667,317

16724
738,33

17747
763,22

Нәтиже көрсеткіші

Жұмысты орындау көрсеткіші

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Қала көшелерінде жаяу жүргіншілер мен автокөліктің қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын, қала аумағының тиісті әсемдік келбетін қамтамасыз ету.

мың теңге

-

-

-

-

-

-

-

Сапа көрсеткіші

Орындалған жұмыстар сапасының пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

Бағдарлама-ны іске асыруға жұмсалатын шығындар




мың теңге

268736

175205

171838

191387

181400

181400

181400




Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

016 000 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Жазғы кезеңде қала аумағын ұстау (күндізгі ауысым) – 102688 мың теңге, қоғамдық дәретханаларды ұстау және жөндеу – 3730,0 мың теңге, биодәретханаларды ұстау – 1950,0 мың теңге, демалыс орындарын ұстау – 6669 мың теңге, қаланы санитарлық тазалау бойынша айлық өткізу 6405,0 мың теңге, урналарды қоқыстардан тазалау – 19303 мың теңге, 45-ші дәріхана ауданының Тәуелсіздік даңғылы бойында жаяу жүргіншілер өтпесіндегі суды сорып төгу бойынша жұмыстарды орындау – 500,0 мың теңге, қала аумағын санитарлық тазалау – 4000,0 мың теңге, көктемгі кезеңде қала аумағын санитарлық тазалау бойынша орындалған жұмыстарды төлеу – 2000,0 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауға байланысты

мемлекеттік функциялар мен өкілетті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Көрсеткіш




Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Жобалан-ған жыл

Жобалан-ған жыл

2009 жыл



2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Сандық көрсеткіші

Қаңғып жүрген жануарларды ұстау және олардың мәйіттерін жинау

бірлік


2710


743


-


-


-


-


-


Қоғамдық дәретханаларды ұстау және жөндеу

бірлік


4


4

3

3

3

5

7

Биодәретханаларды ұстау

дана

15

15

15

15

15

15

15

Демалыс орындарын ұстау

бірлік

2

2

2

2

2

3

4

Қала аумағын санитарлық ұстау

км

384

393

393

393

393

756

756

Урналарды қоқыстардан тазалау

бірлік

1115

1115

1115

1115

1115

1115

1115

45-ші дәріхана ауданының Тәуелсіздік даңғылы бойында жаяу жүргіншілер өтпесіндегі суды сорып төгу бойынша жұмыстарды орындау

бірлік







1














Нәтиже көрсеткіші

Жұмыстарды орындау пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Қала аумағының тиісті санитарлық жағдайын және әсемдік келбетін қамтамасыз ету


мың теңге

-

-

-

-

-

-

-

Сапа көрсеткіші

Орындалған жұмыстар сапасының көрсеткіші

%

100

100

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығындар




мың теңге

156928,7

144 198,9

147245

145576

115576

115576

115576




Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

017 000 «Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу»

Сипаттама

Туысы жоқтарды және қайтыс болғандардың сұраусыз қалған мәйіттерін жерлеу 6175,0 мың теңге, қала зираттарын ұстау – 11224,0 мың теңге, кезекші катафалканы ұстау – 2443,0 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауға байланысты

мемлекеттік функциялар мен өкілетті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Көрсеткіш




Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Жобалан-ған жыл

Жобалан-ған жыл

2009
жыл

2010 жыл

2011

жыл


2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Сандық көрсеткіші

Қала аумағындағы зират саны

Туысы жоқ жерленген адамдар саны



бірлік


10

198


10

198


10

198


10

198


10

198


11

200


12

200


Нәтиже көрсеткіші

Жұмыстарды орындау пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Қала зираттарының санитарлық жағдайын және әсемдік келбетін жақсарту, туысы жоқтарды және қайтыс болғандардың сұраусыз қалған мәйіттерін жерлеу бойынша орындалатын жұмыстар сапасы.

мың теңге

-

-

-

-

-

-

-

Сапа көрсеткіші

Орындалған жұмыстар сапасының пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығындар




мың теңге

20963

19 564

19 842

21267

21267

21267

21267




Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

018 000 «Елдi мекендердi көріктендіру және көгалдандыру»

Сипаттама

Қала көшелеріндегі жасыл желектерді ұстау – 55165,0 мың теңге, орман-парктік аймақты ұстау – 14010,0 мың теңге, резиденцияға баратын жолдағы орман-парктік аймақты ұстау – 7700,0 мың теңге, қолданыстағы және жаңадан енгізілген субұрқақтарды ұстау – 20443 мың теңге, қала парктері мен саябақтарын ұстау – 15000 мың теңге, қаланы мерекелік безендіру (ғимараттарды жарықтандыру) – 40000,0 мың теңге, жаңа жылдық іс-шараларды өткізу – 9657 мың теңге, балаларға арналған спорттық жаттығу алаңдарын жасау және ұстау – 8319,0 мың теңге, көпжылдық және біржылдық жаңа гүлзарлар жасау – 40000,0 мың теңге, шағын сәулет нысандарын дайындау және аулаларда орнату – 15000,0 мың теңге, демалыс аймақтарын ұстау және көгалдандыру – 2471,0 мың теңге, «Көгілдір көл» ауданында Өскемен қаласының солжағалау рекреациялық аймағының аумағын көріктендіру – 54155 мың теңге, Ұлы Отан соғысының мемориалдық кешеніне және интернационалист жауынгерлер ескерткішіне (мәңгілік алау) қызмет көрсету – 4000,0 мың теңге, қала аумағын көгалдандыру – 20000,0 мың теңге, қала аумағын мерекелік безендіру (баннерлер) – 20000,0 мың теңге, саябақтарды жайластыру – 5000,0 мың теңге, орындықтар және қоқысқа арналған урналар орнату – 1000,0 теңге, ҰОС мемориалдық кешені мен интернационалист жауынгерлер ескерткішін ағымдағы жөндеу – 902,0 мың теңге, Республика алаңын жайластыру – 10000,0 мың теңге, Сол жағалауда спорт алаңын жасау – 5000,0 мың теңге, ЖМК ауданындағы «Сәулетай» балалар паркін жайластыру – 15000,0 мың теңге, аялдама кешендерін жайластыру – 5000,0 мың теңге. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен. Аумақты көріктендіру және тазалау – 270000,0 мың теңге. Облыстық бюджет қаражаты есебінен.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауға байланысты

мемлекеттік функциялар мен өкілетті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Көрсеткіш




Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Жобалан-ған жыл

Жобалан-ған жыл

2009
жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Сандық көрсеткіші

Жасыл желектерді ұстау:

ағаштар,


бұталар,

көгалдар,

гүлзарлар

орман-парктік аймақ


бірлік


і.м

мың м2

мың м2

га

32755

27420


2435

29

1048


32985


27420

2435


29

1048

33498

27420


2435

29

1048


33498


27420

2435


29

1048

33498

27500


2520

37

1050


33700


27600

2710


48

1052

33900

27600


2710

48

1052



Субұрқақтарды ұстау

бірлік




11

16













Мамық шығаратын ағаштарды кесу

дана




773
















Біржылдық және көпжылдық жаңа гүлзарлар жасау:

Біржылдық көшеттерден гүлзарлар жасау

Қызғалдақтар отырғызу

Көпжылдық гүлзарлар жасау



м2


м2

м2









12244,38
1400

4079














«Көгілдір көл» ауданында Өскемен қаласының солжағалау рекреациялық аймағының аумағын көріктендіру

бірлік




1

1













Демалыс аймақтарын көріктендіру және ұстау

бірлік




1

2













Ұлы Отан соғысының мемориалдық кешеніне және интернационалист жауынгерлер ескерткішіне (мәңгілік алау) қызмет көрсету

бірлік

11




2

16

16

20

24

Қала аумағын көгалдандыру

Құнарсыз топырақты алып, жаңа көгалдар жасау.

Суару су құбырын жасау.

Көшеттерді күту бойынша жұмыстар

Биогумус енгізе отырып, жаңа көгалдар жасау

м2


м2

дана


м2







7000
7000



768

1145














Қала аумағын мерекелік безендіру (баннерлер)

























Нәтиже көрсеткіші

Орындалған жұмыс пайызы


%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Қаланың жасыл желектерін, орман-парктік аймақты қорғау және сақтау, қолайлы өмір сүру ортаны жасау, қалада экологиялық жағдайды жақсарту

мың теңге

-

-

-

-

-

-

-

Сапа көрсеткіші

Орындалған жұмыстар сапасының пайызы


%

100

100

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығындар




мың теңге

92949

447504

637822

196767

156974

156974

156974


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет