Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының



жүктеу 1.3 Mb.
бет1/7
Дата23.02.2016
өлшемі1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл

шаруашылығы басқармасы басшысының

2015 жылғы 15 желтоқсандағы №87 бұйрығына

1 қосымша

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

255 «Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы»

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама коды және атауы: 001-Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Нұржігітов Нұржан Молдиярұлы - Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 04 желтоқсандағы №95 Бюджеттік Кодексының 32 бабы 2 тармағы негізінде; Қазақстан республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығымен бекітілген бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) өзірлеу және бекіту (қайта бекіту) олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы қағидаларына;

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 54 бабының 1 тармағының 1 және 8 тармақшалары, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Заңының 27 бабы 1 тармағы 5) тармақшасы, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 827 Жарлығына, «2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Жамбыл облыстық мәслихатының 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 43-3 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: облыстық

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай: жеке

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау.

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, бәсекеге қабілеттілігін арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру арқылы ауыл шаруашылығы өнімінің нақты көлем индексін 102,4 пайызға жеткізу.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы аппаратының қызметіне қамтамасыз ету жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін, мемлекеттік қызметкердің еңбек ақысы шығының қоса (штаттық тізімдердін бекітілген лимитісне сәйкес) салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар жергілікті бюджет есебінен.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер

мың теңге

713,0

12954,2

38968,0







Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

148540,8

142228,4

137188,0

142492,0

148166,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, жиыны

мың теңге

149253,8

155182,6

176156,0

142492,0

148166,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы аппаратының қызметіне қамтамасыз ету жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін, мемлекеттік қызметкердің еңбек ақысы шығының қоса (штаттық тізімдердін бекітілген лимитісне сәйкес) салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар жергілікті бюджет есебінен.




Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Облыс әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету

адам

46

46

46

46

46

Облыс әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының техникалық персоналдың штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету

адам

22

21

17

17

17

Облыс әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы қызметкерлерінің біліктілікті арттыру және қайта даярлау курстарына қатысу

адам

26

18

15

9

9




Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, біліктілікті арттыру және қайта даярлау, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар

мың теңге

149254,0

142228,4

137188,0

142492,0

148166,0

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар

мың теңге

149254,0

142228,4

137188,0

142492,0

148166,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 Республикалық бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы аппаратының қызметіне қамтамасыз ету жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін, мемлекеттік қызметкердің еңбек ақысы шығының қоса (штаттық тізімдердін бекітілген лимитісне сәйкес) салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар жергілікті бюджет есебінен.





Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқараманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру

адам

-

11

11

-

-

Республикалық бюджеттен бөлінентін нысаналы трансферттер есебінен басқараманың азаматтық қызметшілеріне еңбек ақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу сонымен қатар оларға лауазымдық айлық ақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстем ақы төлеу

адам

22

21

-

-

-

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқараманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру

мың теңге

-

11894,2

35436,0

-

-

Республикалық бюджеттен бөлінентін нысаналы трансферттер есебінен басқараманың азаматтық қызметшілеріне еңбек ақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу сонымен қатар оларға лауазымдық айлық ақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстем ақы төлеу

мың теңге

713,0

1060,0

3532,0

-

-

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар

мың теңге

713,0

12954,2

38968,0

-

-

Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл

шаруашылығы басқармасы басшысының

2015 жылғы 15 желтоқсандағы №87 бұйрығына

2 қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

255 «Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы»

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама коды және атауы: 003-Мемлекеттік органның күрделі шығындары

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Нұржігітов Нұржан Молдиярұлы - Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің 2014 жылғы


30 желтоқсандағы № 195 бұйрығымен бекітілген бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) өзірлеу және бекіту (қайта бекіту) олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы қағидаларына; «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы, 1 тармағы, 5) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджеттік кодексінің 32-34 бабы, «Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» Жамбыл облысы әкімдігінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 67 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Жамбыл облысы әкімдігінің 2015 жылғы 26 ақпандағы №32 Қаулысы (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Жамбыл облысының департаментінде 2015 жылдың 1 сәуірінде нормативтік құқықтық кесімдердің мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 2592 болып енгізілген).

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: облыстық

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай: жеке

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында материалдық-техникалық қамту (мемлекеттік органдар қызметіне активтер сатып алу).

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында басқарманың қызметкерлерін материалдық-техникалық жабдықтармен қамтылу үлесін 100 пайзға жеткізу. (2015 жылы 76,0%).

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Материалдық-техникалық қамтуға шығындар (мемлекеттік органдар қызметіне активтерді сатып алу).

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы




Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер

мың теңге

-

-

-

-

-

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

3 216,0

650,3

1602,0







Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

3 216,0

650,3

1602,0

0

0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы аппаратының қызметіне қамтамасыз ету жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін, мемлекеттік қызметкердің еңбек ақысы шығының қоса (штаттық тізімдердін бекітілген лимитісне сәйкес) салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар жергілікті бюджет есебінен.




Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

1. Антивирус бағдарламаларын сатып алу

дана

35

40

51

54

54

2. Лицензиялы бағдарлама Windows 8 сатып алу

дана

10

10

10

10

10

3. Лицензиялы Offise 2010 professional бағдарлама сатып алу

дана

10

10

10

10

10




Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Басқарманың материалдық-техникалық қамтылуына

мың теңге

3216,0

650,3

1602,0

0

0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

3216,0

650,3

1602,0

0

0

Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл

шаруашылығы басқармасы басшысының

2015 жылғы 15 желтоқсандағы №87 бұйрығына

3 қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

255 «Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы»

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама коды және атауы: 002- Тұқым шаруашылығын қолдау.

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Нұржігітов Нұржан Молдиярұлы - Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95 Бюджеттік Кодексының 32 бабы 2 тармағы негізінде; Қазақстан республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығымен бекітілген бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) өзірлеу және бекіту (қайта бекіту) олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы қағидаларына, "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 11- бабының 2 тармағының 3) тармақшысына сәйкес , Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы "Тұқым шаруашылығы туралы"Заңының 6-1 бабының 11 тармағы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: облыстық

мазмұнына байланысты: өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру.

іске асыру тәсіліне қарай: жеке

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның ішінде тұқым шаруашылығын қолдау және мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы ауыл шаруашылығы өнімінің нақты көлем индексін 102,4 пайызға жеткізу.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне элиталық тұқымға қол жетімділігін және бірінші, екінші көбейтілген тұқымды (40 пайызға дейін) арзандату, оргиналдық тұқымды өндіруге кеткен шығынды (40 пайызға дейін) қайтару. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге сатылған бірінші және екінші көбейтілген тұқымның құнын ішінара арзандатуға субсидиялар ауылшаруашылық өңдірушілеріне облыстық жергілікті атқарушы органы тиісті жылдың егініне әрбір аудан үшін тұқымның әр түрі бойынша белгіленген тұқым сатып алу және қаржыландыру көлемі шегінде бірінші және екінші көбейтілген тұқымның отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге арзандатылған құн бойынша нақты сатылған көлемі үшін төленеді.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы




Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер

мың теңге
















Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

173 540,0

122585,4

173678,0

185835,0

198843,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

173 540,0

122585,4

173678,0

185835,0

198843,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру.

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне элиталық тұқымға қол жетімділігін және бірінші, екінші көбейтілген тұқымды (40 пайызға дейін) арзандату, оргиналдық тұқымды өндіруге кеткен шығынды (40 пайызға дейін) қайтару. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге сатылған бірінші және екінші көбейтілген тұқымның құнын ішінара арзандатуға субсидиялар ауылшаруашылық өңдірушілеріне облыстық жергілікті атқарушы органы тиісті жылдың егініне әрбір аудан үшін тұқымның әр түрі бойынша белгіленген тұқым сатып алу және қаржыландыру көлемі шегінде бірінші және екінші көбейтілген тұқымның отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге арзандатылған құн бойынша нақты сатылған көлемі үшін төленеді.




Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Репродукциялық тұқым, элиталық көшет алуға арналған субсидия алатын ШҚ мен ЖШС

саны

48

51

75

90

115

Элиталық көшет сатып алу

мың дана

911,5

829,8

981,0

968,3

987,7

Тұқым сатып алу

мың тонна

1159,5

25,6

28,1

29,3

29,9




Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер

мың теңге
















Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

173 540,0

122585,4

173678,0

185835,0

198843,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

173 540,0

122585,4

173678,0

185835,0

198843,0

Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл

шаруашылығы басқармасы басшысының

2015 жылғы 15 желтоқсандағы №87 бұйрығына

4 қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

255 «Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы»

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама коды және атауы: 053-Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау.

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Нұржігітов Нұржан Молдиярұлы - Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95 Бюджеттік Кодексының 32 бабы 2 тармағы негізінде; Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығымен бекітілген бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) өзірлеу және бекіту (қайта бекіту) олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы қағидаларына;

"Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы " 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 2-тармағының 7 тармақшысына сәйкес, Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды жергілікті бюджеттерден субсидиялау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2014 жылғы 19 қарашадағы №3-1/600 бұйрығы, Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған «Агробизнес-2020» бағдарламасының 4 тармағының «Асыл тұқымды өнімнің экономикалық қолжетімділігін арттыру» 4.2.4.2) тармақшасы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: облыстық

мазмұнына байланысты: Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту және жалпы ауыл шаруашылығы малдары ішіндегі асыл тұқымды малдың үлес салмағын арттыру.

іске асыру тәсіліне қарай: жеке

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Агроөнеркәсіп кешені субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау.

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы мүйізді ірі қара және ұсақ мал басының үлесін оның ішінде МІҚ 33,3 пайызға ҰММ 46,2 пайзға және тұқымды өзгерістерге қатысатын мүйізді ірі қара және ұсақ мал үлесін оның ішінде МІҚ 23,5 пайызға ҰММ 12,4 пайызға арттыру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ірі қара мал мен қойлардың аналық мал басы селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу; асыл тұқымды және селекциялық ірі қара малды сатып алу; асыл тұқымды МІҚ, қой, жылқы, шошқа, түйе, сатып алу; ата-тектік, ата-енелік нысандарды ұстайтын отандық асыл тұқымды құс фабрикаларынан етті және жұмыртқа бағытындағы асыл тұқымды тәуліктік балапандарды, сондай-ақ асыл тұқымды жұмыртқаны сатып алу; жеке қосалқы шаруашылықтардың мал басынан қалыптастырылған, жалпы табында өсімін молайту үшін пайдаланылатын асыл тұқымды етті бағыттағы тұқымдық бұқаларды күтіп-бағу; жеке қосалқы шаруашылықтарда ірі қара малдың аналық мал басын қолдан ұрықтандыру жөніндегі шығындарды 100 %-ға дейін өтеу;. Бағдарламада ет және тағамдық жұмыртқа бағытындағы шаруашылықтарын субсидиялау қарастырылды. Ішкі нарықта отандық өндірістегі құс, сиыр және шошқа етінің бәсекеге қабілеттілігі артады, ет бағытындағы құсты, сиырды және ірі қара малдарды азықтандыру және күтіп бағу жағдайының жақсаруына байланысты, оның бағасы 10 % төмендейді.


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер

мың теңге
















Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

2671000,0

2972760,0

1658075,0

1658075,0

1658075,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

2671000,0

2972760,0

1658075,0

1658075,0

1658075,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту және жалпы ауыл шаруашылығы малдары ішіндегі асыл тұқымды малдың үлес салмағын арттыру.

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ірі қара мал мен қойлардың аналық мал басы селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу; асыл тұқымды және селекциялық ірі қара малды сатып алу; асыл тұқымды МІҚ, қой, жылқы, шошқа, түйе, сатып алу; ата-тектік, ата-енелік нысандарды ұстайтын отандық асыл тұқымды құс фабрикаларынан етті және жұмыртқа бағытындағы асыл тұқымды тәуліктік балапандарды, сондай-ақ асыл тұқымды жұмыртқаны сатып алу; жеке қосалқы шаруашылықтардың мал басынан қалыптастырылған, жалпы табында өсімін молайту үшін пайдаланылатын асыл тұқымды етті бағыттағы тұқымдық бұқаларды күтіп-бағу; жеке қосалқы шаруашылықтарда ірі қара малдың аналық мал басын қолдан ұрықтандыру жөніндегі шығындарды 100 %-ға дейін өтеу;. Бағдарламада ет және тағамдық жұмыртқа бағытындағы шаруашылықтарын субсидиялау қарастырылды. Ішкі нарықта отандық өндірістегі құс, сиыр және шошқа етінің бәсекеге қабілеттілігі артады, ет бағытындағы құсты, сиырды және ірі қара малдарды азықтандыру және күтіп бағу жағдайының жақсаруына байланысты, оның бағасы 10 % төмендейді.




Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Ұйымдасқан шаруашылықтардағы мүйізді ірі қара мал басының үлесі

бас

91808

105026

110214

117627

121446

Ұйымдасқан шаруашылықтардағы ұсақ мал басының үлесі

бас

999718

1131039

1143251

1164213

1211648

Тұқымды түрлендіру үрдісіне қатысатын мүйізді ірі қара үлесі

бас

22687

26658

27894

28762

29516

Тұқымды түрлендіру үрдісіне қатысатын ұсақ мал үлесі

бас

112935

133384

153267

172194

189261

Жергілікті бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

2671000,0

2972760,0

1658075,0

1658075,0

1658075,0

Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл

шаруашылығы басқармасы басшысының

2015 жылғы 15 желтоқсандағы №87 бұйрығына

5 қосымша

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

255 «Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы»

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама коды және атауы: 047- Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау.

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Нұржігітов Нұржан Молдиярұлы - Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95 Бюджеттік Кодексының 32 бабы 2 тармағы негізінде; Қазақстан республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығымен бекітілген бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) өзірлеу және бекіту (қайта бекіту) олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы қағидаларына;

"Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 11- бабының 2- тармағының 5-1 тармақшысына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 мамырдағы № 574 "Тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялау қағидаларын бекіту туралы" қаулысы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: облыстық

мазмұнына байланысты: өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруді арттыру

іске асыру тәсіліне қарай: жеке

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау.

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығы мен сапасын жақсартуды мемлекеттік қолдау арқылы ауыл шаруашылығы өнімінің нақты көлем индексін 102,4 пайызға арттыру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Егіншілік саласында ауыл шаруашылығын дамытуды ынталандыру. Егіншілік өнімдерін өндіру деңгейінің артуы, ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігі мен сапасын арттыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы




Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер

мың теңге
















Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

764 556,1

649231,0

700000

749000

801430

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

764 556,1

649231,0

700000

749000

801430

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруді арттыру

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Егіншілік саласында ауыл шаруашылығын дамытуды ынталандыру. Егіншілік өнімдерін өндіру деңгейінің артуы, ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігі мен сапасын арттыру.




Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Өлшем бірлігі

Есептi жыл

ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Дақылдардан жоғары өнім алуға қол жеткізу

мың. тонна

1908,3

2193,3

2502,6

2592,4

2720,9

Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығы мен сапасын арттыруды мемлекеттік қолдау іс-шараларын аудандарда жүргізу

саны

11

11

11

11

11

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

764 556,1

649231,0

700000

749000

801430

Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл

шаруашылығы басқармасы басшысының

2015 жылғы 15 желтоқсандағы №87 бұйрығына

6 қосымша

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

255 «Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы»

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама коды және атауы: 016- Жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызу және өсіруді қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Нұржігітов Нұржан Молдиярұлы - Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: «Қазақстан Республикасының Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту» туралы Қазақсатан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы, «

  1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет