7-тарау. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
|
001. Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және облысты басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
Сипаттама
|
Шығындар қарастырылған мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету: еңбек ақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа ағымдағы шығындар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Ұстауына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/дамыту
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014
жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-стратегиялық бағыт. Өңірлік макроэкономика
|
1.1-мақсат. Жергілікті деңгейде экономикалық саясатты іске асырудың қамтамасыз ету
|
1.1.1-міндет. ЖӨӨ жыл сайынғы нақты өсімін қамтамасыз ету
|
1. ЖӨӨ мөлшелері
|
Млн. теңге
|
723900
|
856700
|
1162270,3
|
1087872,2
|
1191582,1
|
1256477,9
|
1343247,0
|
1.1.2-міндет. Инфляция деңгейін жылына 6-8% деңгейінде ұстау
|
2. Инфляция деңгейі
|
%
|
105,3
|
107,4
|
106,8
|
107
|
107
|
107
|
107
|
1.2-мақсат. Инвестициялық ахуалды жақсарту
|
1.2.1-міндет. Инвестициялық белсенділікті жоғарылатуға көмек көрсету
|
3. Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар
|
Млн. теңге
|
138,1
|
139,6
|
171,2
|
172,5
|
175,5
|
180,5
|
185,5
|
1.3-мақсат. Сыртқы экономикалық сауданы дамыту есебінен облыстың экономикалық әлеуетін ұлғайту
|
1.3.1-міндет. Облыстың сыртқы экономикалық қызметінің дамуы
|
4. Экспорт
|
млн. АҚШ доллары
|
1416,0
|
1689,4
|
3346,6
|
3447
|
3619
|
3981,2
|
4578,3
|
5. Импорт
|
млн. АҚШ доллары
|
731,6
|
587,2
|
856,2
|
882,2
|
917,4
|
972,4
|
1050,1
|
6. Өткен жылға қарағанда сыртқы сауда айналымы өсуінің қарқыны
|
%
|
63
|
106
|
103,0
|
103,3
|
104,0
|
104,5
|
105,0
|
2-стратегиялық бағыт. Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік секторын құру
|
2.1-мақсат. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу
|
2.1.1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жаңа жүйесін кезең-кезеңімен іске асыруды қамтамасыз ету
|
7. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
8. Аудандар мен қалалардың мемлекеттік органдары қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2.1.2-міндет. Жергілікті бюджеттерді әзірлеу және бекіту
|
9. Үш жылдық кезеңге арналған облыстық бюджет әзірлеу
|
%
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Түпкі нәтиженің көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-стратегиялық бағыт. Өңірлік макроэкономика
|
1.1-мақсат. Жергілікті деңгейде экономикалық саясатты іске асырудың қамтамасыз ету
|
1. ЖӨӨ НКИ
|
%
|
98,6
|
102
|
115,7
|
107,0
|
105,8
|
105,2
|
107,0
|
1.2-мақсат. Инвестициялық ахуалды жақсарту
|
2. Өткен жылдарға қарағанда негізгі капиталға НКИ инвестициялар, %
|
%
|
106,0
|
93,2
|
116,1
|
116,3
|
116,5
|
116,7
|
117,0
|
1.3-мақсат. Сыртқы экономикалық сауданы дамыту есебінен облыстың экономикалық әлеуетін ұлғайту
|
3. Сыртқы сауда айналымының өсуі, 2009 жылға қарағанда %
|
%
|
|
106,0
|
109,2
|
112,8
|
117,3
|
122,6
|
128,7
|
2-стратегиялық бағыт. Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік секторын құру
|
2.1-мақсат. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу
|
4. Жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына жүктелген функцияларды уақытында орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
тиімділік көрсеткіштері
бір штаттық санының бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар
|
Мың теңге
|
1730,5
|
2272,5
|
2740,6
|
2472,4
|
2388,0
|
2417,3
|
2470,5
|
Бюджеттік шығындардын көлемі
|
Мың теңге
|
107294
|
142415,9
|
142513
|
131039
|
126567
|
128122
|
130940
| …
Бюджеттік бағдарлама
|
003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету және сараптамасын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»
|
Сипаттама
|
Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Ұстауына байланысты: қызметтер
|
Іске асыру әдісіне байланысты: бөліп таратылатын бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ дамыту: ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
Техникалық-экономикалық негіздеме сараптамасының өткізу
|
Жоба
лар
|
2
|
0
|
3
|
6
|
2
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіші
1. Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар
|
млн. теңге
|
138,1
|
139,6
|
171,2
|
172,5
|
175,5
|
180,5
|
185,5
|
Сапа көрсеткіштері
бюджеттік инвестициялық жобаларға техникалық-экономикалық негіздеме дайындау
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
Жобалардың әзірлеу мен техникалық-экономикалық негіздеме сараптамасын өткізуге арналған болжамды шығындары
|
Мың теңге
|
|
|
|
96836
|
511905
|
166189
|
174771
|
Бюджеттік шығындардың көлемі
|
Мың теңге
|
-
|
-
|
|
96836
|
511905
|
166189
|
174771
|
Достарыңызбен бөлісу: |
