«Қостанай облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет5/7
Дата24.02.2016
өлшемі0.65 Mb.
#16522
1   2   3   4   5   6   7



7-тарау. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама

001. Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және облысты басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Сипаттама

Шығындар қарастырылған мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету: еңбек ақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа ағымдағы шығындар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Ұстауына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

жыл


2015 жыл

2009 жыл


2010 жыл


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіші

























1-стратегиялық бағыт. Өңірлік макроэкономика

1.1-мақсат. Жергілікті деңгейде экономикалық саясатты іске асырудың қамтамасыз ету

1.1.1-міндет. ЖӨӨ жыл сайынғы нақты өсімін қамтамасыз ету

1. ЖӨӨ мөлшелері

Млн. теңге

723900

856700

1162270,3

1087872,2

1191582,1

1256477,9

1343247,0

1.1.2-міндет. Инфляция деңгейін жылына 6-8% деңгейінде ұстау

2. Инфляция деңгейі

%

105,3

107,4

106,8

107

107

107

107

1.2-мақсат. Инвестициялық ахуалды жақсарту

1.2.1-міндет. Инвестициялық белсенділікті жоғарылатуға көмек көрсету

3. Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар

Млн. теңге

138,1

139,6

171,2

172,5

175,5

180,5

185,5

1.3-мақсат. Сыртқы экономикалық сауданы дамыту есебінен облыстың экономикалық әлеуетін ұлғайту

1.3.1-міндет. Облыстың сыртқы экономикалық қызметінің дамуы

4. Экспорт

млн. АҚШ доллары

1416,0

1689,4

3346,6

3447

3619

3981,2

4578,3

5. Импорт

млн. АҚШ доллары

731,6

587,2

856,2

882,2

917,4

972,4

1050,1

6. Өткен жылға қарағанда сыртқы сауда айналымы өсуінің қарқыны

%

63

106

103,0

103,3

104,0

104,5

105,0

2-стратегиялық бағыт. Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік секторын құру

2.1-мақсат. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу

2.1.1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жаңа жүйесін кезең-кезеңімен іске асыруды қамтамасыз ету

7. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

%







100













8. Аудандар мен қалалардың мемлекеттік органдары қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

%







100

100

100

100

100


2.1.2-міндет. Жергілікті бюджеттерді әзірлеу және бекіту

9. Үш жылдық кезеңге арналған облыстық бюджет әзірлеу

%




х

х

х

х

х

х

Түпкі нәтиженің көрсеткіші

























1-стратегиялық бағыт. Өңірлік макроэкономика

1.1-мақсат. Жергілікті деңгейде экономикалық саясатты іске асырудың қамтамасыз ету

1. ЖӨӨ НКИ

%

98,6

102

115,7

107,0

105,8

105,2

107,0

1.2-мақсат. Инвестициялық ахуалды жақсарту

2. Өткен жылдарға қарағанда негізгі капиталға НКИ инвестициялар, %

%

106,0

93,2

116,1

116,3

116,5

116,7

117,0

1.3-мақсат. Сыртқы экономикалық сауданы дамыту есебінен облыстың экономикалық әлеуетін ұлғайту

3. Сыртқы сауда айналымының өсуі, 2009 жылға қарағанда %

%




106,0

109,2

112,8

117,3

122,6

128,7

2-стратегиялық бағыт. Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік секторын құру

2.1-мақсат. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу

4. Жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу

%







100













сапа көрсеткіштері

экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына жүктелген функцияларды уақытында орындау



%

100

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері

бір штаттық санының бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар



Мың теңге

1730,5

2272,5

2740,6

2472,4

2388,0

2417,3

2470,5

Бюджеттік шығындардын көлемі

Мың теңге

107294

142415,9

142513

131039

126567

128122

130940


Бюджеттік бағдарлама

003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету және сараптамасын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

Сипаттама

Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Ұстауына байланысты: қызметтер

Іске асыру әдісіне байланысты: бөліп таратылатын бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/ дамыту: ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

жыл

2015

жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Техникалық-экономикалық негіздеме сараптамасының өткізу



Жоба

лар



2

0

3

6

2







Түпкі нәтиже көрсеткіші

1. Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар




млн. теңге

138,1

139,6

171,2

172,5

175,5

180,5

185,5

Сапа көрсеткіштері

бюджеттік инвестициялық жобаларға техникалық-экономикалық негіздеме дайындау



%







100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Жобалардың әзірлеу мен техникалық-экономикалық негіздеме сараптамасын өткізуге арналған болжамды шығындары



Мың теңге










96836

511905

166189

174771

Бюджеттік шығындардың көлемі


Мың теңге

-

-




96836

511905

166189

174771


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет