1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
9.
|
Сандық көр-сеткіштер
|
Аймақта туризмді да-мыту мәселелері бой-ынша дөңгелек үстел-дер, семинарлар өткізу
|
саны
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
10.
|
|
Республикалық турис-тік іс-шараларға қаты-су
|
саны
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
11.
|
|
Туризмді дамыту бой-ынша облыстық іс-ша-ралар өткізу
|
саны
|
2
|
3
|
7
|
7
|
8
|
12.
|
Сапа көрсеткіштері
|
Туризм үшін тартым-ды аймақ ретінде Пав-лодар облысының ту-ристік имиджін нығай-ту
|
саны
|
|
|
|
|
|
13.
|
|
Аймақтың туристік әлеуетін жетілдіру және туристік қызметтердің сапасын арттыру
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
|
Нәтиже көр-сеткіштері
|
Павлодар облысының қатысуымен халықара-лық туристік көрмелер географиясын кеңейту
|
елдер саны
|
3
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
| |
16.
|
|
Ішкі туризм бойынша орта жылдық туристер саны
|
мың адам
|
100,0
|
112,0
|
125,4
|
140,4
|
157,3
| |
17.
|
|
Кірме туризм бойынша орта жылдық туристер саны
|
мың адам
|
5,5
|
6,0
|
6,6
|
7,2
|
7,9
|
18.
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шы-ғыстар
|
|
мың теңге
|
8147
|
9742
|
12608
|
15657
|
15115
|
Бюджеттік шығыстардың жиынтығы
мың теңге
№
р/с
|
Шығыстар
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл (есеп)
|
2009 жыл (жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
Қолданыстағы бағдарламалар
|
1596009
|
1775070
|
2065990
|
2139601
|
2350905
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
1596009
|
1775070
|
2065990
|
2139601
|
2350905
|
4.
|
Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, соның ішінде:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
|
|
|
|
|
|
бюджеттік даму бағдарламалары
|
|
|
|
|
|
5.
|
Шығыстардың барлығы, соның ішінде:
|
1596009
|
1775070
|
2065990
|
2139601
|
2350905
|
|
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
1596009
|
1775070
|
2065990
|
2139601
|
2350905
|
|
бюджеттік даму бағдарламалары
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.
|
Ақылы қызметтер:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
шығыстар
|
|
|
|
|
|
Шығыстардың стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер мен
бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінуі
№ р/с
|
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер мен бюджеттік бағдарламалар
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл (есеп)
|
2009 жыл (жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
1-стратегиялық бағыт. Павлодар облысының тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік инфрақұрылы-мын құру
|
|
|
|
|
|
2.
|
1-мақсат. Туристік саланың бұдан әрі мақсатты дамуы үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету және Павлодар облысы туристік өнімінің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды мемлекеттік деңгейде іске асыру
|
8147
|
9742
|
12608
|
15657
|
15115
|
3.
|
1-міндет. Туризм инфрақұрылымының дамуын қамтамасыз ету
|
500
|
530
|
4800
|
5183
|
3908
|
4.
|
2-міндет. Туристік қызмет сапасын жоғарылатуды қамтамасыз ету
|
723
|
768
|
773
|
819
|
868
|
5.
|
3-міндет. Павлодар облысының туристік имиджін қалыптастыру
|
6924
|
8444
|
7035
|
9655
|
10339
|
6.
|
Туристік қызметті реттеу 260.013-бюджеттік бағдарламасы
|
8147
|
9742
|
12608
|
15657
|
15115
|
7.
|
2-стратегиялық бағыт. Павлодар облысы спортшыла-рының республикалық және халықаралық ареналардағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8.
|
1-мақсат. Сапалы дайындық пен республикалық және халықаралық ареналарға табысты қатысу үшін жағдайлар жасау
|
1495876
|
1668482
|
1960161
|
2010070
|
2212701
|
9.
|
1-міндет. Халықаралық стандарттарға жауап беретін спорттың материалдық-техникалық базасы мен инфрақұрылымын дамыту
|
91214
|
43230
|
178766
|
45756
|
50000
|
10.
|
2-міндет. Павлодар облысы спортшыларының республикалық және халықаралық дәрежедегі жарыстарға қатысуын қамтамасыз ету
|
1404662
|
1625252
|
1781395
|
1964314
|
2162701
|
11.
|
2-мақсат. Павлодар облысында бұқаралық спортты және дене тәрбиесі-сауықтыру қозғалысын дамыту
|
58979
|
65971
|
59391
|
71667
|
76685
|
12.
|
1-міндет. Облыс азаматтарын дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылдануға тарту
|
47853
|
55178
|
43751
|
58631
|
62737
|
13.
|
2-міндет. Мүгедектер дене тәрбиесі мен спортын дамытуды қамтамасыз ету
|
11126
|
10793
|
15640
|
13036
|
13948
|
14.
|
“Туризм, дене тәрбиесі және спорт саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер” 260.001-бюджеттік бағдарламасы
|
33007
|
30875
|
33830
|
42207
|
46404
|
15.
|
“Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде спорт объектілерін күрделі, ағымды жөндеу” 260.002-бюд-жеттік бағдарламасы
|
|
|
49667
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
16.
|
“Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу” 260.003-бюджеттік бағдарламасы
|
51158
|
58143
|
47353
|
62503
|
66880
|
17.
|
“Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы” 260.004-бюджеттік бағдарламасы
|
640878
|
670493
|
733124
|
751429
|
810890
|
18.
|
“Спорт бойынша балалар мен жасөспірімдер үшін қосымша білім беру” 260.006-бюджеттік бағдарламасы
|
715165
|
814670
|
875661
|
1040057
|
1161714
|
19.
|
“Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру” 260.007-бюджеттік бағдарламасы
|
147654
|
191147
|
212118
|
227748
|
249902
|
20
|
“Аудандар (облыстық маңыздағы қалалар) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде спорт объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері” 260.009-бюджеттік бағдарламасы
|
|
|
101629
|
|
|
21.
|
Павлодар облысы туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы бюджетінің барлығы
|
1596009
|
1775070
|
2065990
|
2139601
|
2350905
|
Достарыңызбен бөлісу: |
