5. Бюджеттік бағдарламаларды талдау
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
Көрсеткіш атауы
|
Өл-шем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу/
бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
жоспар
|
нақты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
13.1.265.001 «Индустриялық-инновациялық қызметті дамыту саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттамасы
|
Экономика салаларын әртараптандыру және жалпы өңірлік өнімді құрайтын шикізат бөлігін жоғары технологиялық экспортқа бағдарланған өніммен кезең-кезеңмен алмастыру жолымен облыс экономикасын тұрақты дамытуға қол жеткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
іске асырылу тәсіліне қарай
|
|
ағымдағы/даму
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Штаттық сан
|
Бірлік
|
26
|
26
|
|
|
Кадрларды қайта даярлау курсынан өткен қызметкерлер саны
|
Адам
|
2
|
2
|
|
|
Біліктілігін арттыру курс-тарына жіберілген қызметкерлер саны
|
Адам
|
2
|
2
|
|
|
Мемлекеттік тілді оқытуға жіберілген қызметкерлер саны
|
Адам
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтижелердің көрсеткіштері
|
Кадрларды қайта даярлау курсынан өткен қызметкер-лердің үлес салмағы
|
%
|
5,2
|
5,2
|
|
|
Біліктілігін арттырудан өткен қызметкерлердің үлес салмағы
|
%
|
5,2
|
5,2
|
|
|
Мемлекеттік тілді оқыған қызметкерлердің үлес салмағы
|
%
|
3,8
|
3,8
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Сапа көрсеткіштері
|
Бір мемлекеттік қызметшіге орташа шығын
|
Мың теңге
|
791,8
|
791,8
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар-дың көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Мың теңге
|
20587,0
|
20587,0
|
11,8 м теңге – бос лауазым есебінен, іссапарлар есебінен үнемдеу
|
Соның ішінде кіші бағдарламалар бойынша
|
|
|
|
|
|
кіші бағдарлама бойынша
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу/
бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
жоспар
|
нақты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
13.9.280.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыcтары»
|
Сипаттамасы
|
Мемлекеттік органның материалдық-техникалық жағдайын жақсарту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Өзге де негізгі құралдарды сатып алу
|
|
14
|
14
|
|
|
Компьютерлер үшін бағдарламалық жасақтама сатып алу
|
|
4
|
4
|
|
Түпкілікті нәтижелердің көрсеткіштері
|
Мемлекеттік органның материалдық-техникалық базасын жабдықтау
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Материалдық-техникалық базаны жақ-сарту
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар-дың көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Мың теңге
|
1000,0
|
1000,0
|
|
Соның ішінде кіші бағдарламалар бойынша
|
|
|
|
|
|
кіші бағдарламалар бойынша
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу/
бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
жоспар
|
нақты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
13.280.005 «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру»
|
Сипаттамасы
|
Экономика салаларын әртараптандыру және жалпы өңірлік өнімді құрайтын шикізат бөлігін жоғары технологиялық экспортқа бағдарланған өніммен кезең-кезеңмен алмастыру жолымен облыс экономи-касын тұрақты дамытуға қол жеткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Оқыту семинарларын өткізу
|
Бірлік
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтижелердің көрсеткіштері
|
Өңдеуші өнеркәсіпте жаңадан құрылған өндірістер саны (жыл сайын)
|
Бірлік
|
3
|
3
|
|
|
Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестігіне менеджмент жүйесін енгізген және сертифициялаған кәсіп-орындар саны (қарқынымен)
|
Бірлік
|
205
|
298
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
Облысты индустриялық-инно-вациялық дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау
|
%
|
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар-дың көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Мың теңге
|
28540
|
28540
|
|
Соның ішінде кіші бағдарламалар бойынша
|
|
|
|
|
|
кіші бағдарламалар бойынша
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу/
бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
жоспар
|
нақты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
13.9.280.108 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету және оның сараптамасын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
Экономика салаларын әртараптандыру және жалпы өңірлік өнімді құрайтын шикізат бөлігін жоғары технологиялық экспортқа бағдарланған өніммен кезең-кезеңмен алмастыру жолымен облыс экономикасын тұрақты дамытуға қол жеткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Қосалқы аймақ құру
|
Бірлік
|
|
|
«Павлодар» қосалқы аймағының инфрақұры-лымын салу» БИЖ ТЭН әзірленді, мемлекеттік сараптама жүргізілді.
Тиісті қорытындыларымен БИЖ ТЭН ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне «Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 қарашадағы «Павло-дар» арнайы экономика-лық аймағын құру туралы» № 186 Жарлығына өзгеріс-тер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының бұрын
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
жолданған жобасына қызмет түрлерін кеңейту бөлігінде өзгерістер енгізу үшін жолданды.
|
Түпкілікті нәтижелердің көрсеткіштері
|
Өңдеуші өнеркәсіпте жаңадан құрылған өндірістердің саны (жыл сайын)
|
Бірлік
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
«Павлодар» арнайы экономи-калық аймағын дамыту жоспарын орындау
|
%
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар-дың көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Мың теңге
|
40000
|
|
|
Соның ішінде кіші бағдарламалар бойынша
|
|
|
|
|
|
кіші бағдарлама бойынша
|
|
|
|
|
|
2013 жылдың қорытындылары бойынша Павлодар облысы индустриялық-инновациялық даму басқармасы стратегиялық жоспарының нысаналы индикаторлары мен нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы аналитикалық ақпарат
1-мақсат: Экономиканың басым секторларын жедел дамыту арқылы өнеркәсіп өндірісін арттыру
ЖӨӨ орнықты өсуін қамтамасыз ету. Облыстық статистика департаментінің мәліметтері бойынша 2013 жылғы қаңтар – желтоқсанда өнеркәсіп өндірісі саласында нақты көлем индексі 99,8% құрады. Облыстың өнеркәсіп кәсіпорындары 1330,4 млрд. теңгеге өнім шығарды, соның ішінде өңдеуші өнеркәсіпте – 956,8 млрд. теңге (101,3%).
Мына салаларда өндіріс көлемдері төмендеген:
Өнеркәсіп құрылымында 38,5% тиесілі металлургия саласында 368,3 млрд.теңгеге өнімдер өндірілді, НКИ 95,1% құрады.
НКИ төмендеуіне Иран бағытына өнімді өткізумен туындаған қиындықтарға және тұтынушылар сұранысының төмендеуіне байланысты болат шығарудың 47,7% төмендеуі («KSP Steel» ЖШС ПФ, «Кастинг» ЖШС ПФ) ықпал етті.
Сонымен қатар, салада ферроқорытпалар өндірісі 1,7%-ға, өңделмеген алюминий 0,1%-ға, глинозем – 5,3%-ға артылды.
Қайта өңделген мұнай өнімдерін өндіру (өңдеуші саладағы үлес салмағы – 33,4%) 357,6 млрд теңгені құрады немесе 2012 жылға қарағанда 99,8%
Төмендеу «ПМХЗ» АҚ-та бензин (87,9%), жағатын мазутты (90,4%) өндірудің азаюымен байланысты, бұл 2013 жылдың басынан демпингтік баға бойынша ресейлік бензин импортының күрт артылуынан мұнай өнімдерінің көп мөлшерінен болды.
Қайта өңделген мұнай өнімдерінің жалпы көлемі 4898,1 мың тоннаны немесе 100,1% құрады.
Химия саласында 2013 жылы 12,8 млрд.теңге сомасына өнімдер өндірілді, нақты көлем индексі – 90,8%.
«Каустик» АҚ, «Лакра» ЖШС және саланың басқа кәсіпорындарында жылдық өндіріс көлемдерінің артылуына қарамастан, НКИ төмендеуі «Нефтехим LTD» ЖШС-те өнім өндірісі көлемінің төмендеуімен байланысты, ол химия саласында өндірілетін өнімнің жартысын қамтамасыз етеді.
Негізгі себебі каталитикалық крекинг орнатудың тоқтауына байланысты «ПМХЗ» ЖШС-тен шикізатты толық жеткізбеу салдарынан 2013 жылғы наурыз-шілдеде «Нефтехим LTD» ЖШС өндірістік қызметінің тоқтауы болды.
Жай эфирлер – 70,9%, пропилен полимерлері – 61,7% өндірілді.
Негізі фармацевтикалық өнімдер өндірісін азайту – 79,4% (1066,9 млн.теңге), бұл өнімдерді жеткізуге тендерлік өтінімдердің болмауына байланысты өзге де фармацевтикалық препараттары өндірісі көлемдерінің 79,4%-ға төмендеуіне байланысты.
Жеңіл өнеркәсіпте 2,9 млрд.теңге сомасына өнімдер өндірілген немесе 2012 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 75,6%.
НКИ төмендеуіне Павлодар қаласының шағын кәсіпорындарында ерлер жұмыс киімі өндірісінің 67,5%, басқа да жұмыс киімдері – 92,3%, әйелдер жұмыс киімі – 3,0% төмендеуі ықпал етті.
Өндіріс көлемдерінің өсуі мына салаларда байқалуда:
Машина жасауда 121,0 млрд.теңгеге өнімдер өндірілді немесе 2012 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 135,6%. Салада электр құрал-жабдықтарының өндірісі - 139,9% артылды (өткізгіштер мен кәбілдер – 145,7%), машиналар мен құрал-жабдықтарды жөндеу және орнату -150,0%.
Өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі. Өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі 12,1 млрд. теңгені құрады немесе 2012 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 104,9%.
Табиғи мәнінде: оттөзімді қыш кірпіштері – 2012 жылға қарағанда 112,5% шығарылды; тақтайша, цементтен кірпіш, бетон – 67,9%; тауарлық бетон –109,1%; құрылыс үшін жинақ құралымдар элементтері – 132,3%; қож мақта – 93,1%.
Тау-кен өндіруші өнеркәсіпте 104,6 млрд.теңге сомасына өнімдер өндірілген немесе 2012 жылға қарағанда 101,7%.
Соның ішінде:
- көмір және лигнит – 96,2% құрады.
Облыстың тау-кен кәсіпорындары 75,3 млн.тонна көмір (2012 жылға қарағанда 97,3%) өндірді.
- түсті металл кендерін өндіру – 157,7%.
- өзге де тау-кен өндіру өнеркәсібі– 110,8%.
Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама шеңберінде облыста жаңа өзектендіруді ескере отырып 85 жобасы іске асырылуда (инвестиция көлемі – 1078,8 млрд. теңге, жұмыс орнының саны – 9960).
Соның ішінде:
- Республикалық индустрияландыру картасының 5 жобасы, инвестиция көлемі – 739,7 млрд. теңге, жұмыс орнының саны – 2129.
- Өңірлік индустрияландыру картасының 80 жобасы, инвестиция көлемі – 339,1 млрд. теңге, жұмыс орнының саны – 7831.
ҮИИД бағдарламасы іске асырылғаннан бастап Индустрияландыру картасының 53 инвестициялық жобасы пайдалануға берілді.
2013 жылы Индустрияландыру картасының 5 жобасы пайдалануға берілді, инвестиция көлемі - 75,2 млрд. теңге, жұмыс орнының саны – 457.
Достарыңызбен бөлісу: |
