Розпорядження голови обласної державної адміністрації 20. 05. 2011 м. Суми №364 Про проект Програми розвитку
жүктеу/скачать 4.32 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Резюме (паспорт)
- ОПИС ПІДПРИЄМСТВА
- ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
- МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН
- ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
- Додаток 8 БІЗНЕС – ПЛАН
ЗМІСТ
Резюме (паспорт)
ОПИС РИНКУ Чисельність нинішніх молочних заводів у порівнянні з радянським періодом скоротилася майже втричі. Більшість діючих підприємств були збудовані щонайменше 25-30 років тому та мають обладнання, яке відпрацювало передбачувані амортизаційні терміни. Це призводить до додаткових витрат на утримання приміщень надмірного енергоспоживання, негативно впливає на якість продукції. Як наслідок, переробники не в повній мірі задовольняють потреби ринку. В області існує 6 молокопереробних підприємств загальною потужністю 721,8 тис. тонн переробки сировини за рік. Упродовж 2010 року на молокопереробних підприємствах на 9,8% зменшилися обсяги переробленої продукції. Упродовж 2010 року на вітчизняному молочному ринку спостерігалося скорочення обсягів виробництва продукції. Так у порівнянні з 2009 роком виробництво молока обробленого зменшилося на 2,2%, масла вершкового – 4,4%, свіжого сиру неферментованого та сиру кисломолочного – 10,1%, сирів жирних – 6,7%, продуктів кисломолочних – 28,1%. Зростання цін на сировину вплинуло на подорожчання молокопродукції. Якщо впродовж нинішнього року індекс споживчих цін на продукти харчування зріс на 8,9%, то зокрема молоко подорожчало на 8,9%, масло – 5,4%, сир і м’який сир (творог) – 26,1%. Молокопереробні підприємства практично відмовилися від виробництва продукції, на яку існує державне регулювання. Зокрема, замість молока пастеризованого 2,5% жирності пропонується до продажу молоко із жирністю 2,6-2,7%, що коштує з урахуванням поточних витрат, норми прибутку 6,70-7,00 грн./л і вище. Ціни на тверді сири теж коливаються. Після значного подорожчання у вересні-жовтні на 15-20 грн/кг, у листопаді-грудні відбулося зниження цін на 5-8%. Відтак, ситуація на ринку молока далека від стабільної та має всі підстави для подальшого коливання цін. При щорічній раціональній нормі споживання молока та молочної продукції в розрахунку на одну особу на рівні 380 кг, фактичне споживання становить лише 212 кг, що на 44% менше за потребу. Достатня пропозиція молочної продукції в роздрібній мережі є умовною, оскільки існуючі ціни не відповідають рівню купівельної спроможності споживачів. Тож при зниженні цін на відповідні товари безумовно підвищиться попит. Відтак наповнення ринку якісною молочною продукцією за доступними цінами можна досягти за рахунок будівництва сучасних міні-заводів. Існує декілька варіантів розміщення молочних заводів. Одним із більш прийнятних є будівництво заводу на базі агропідприємства з розвиненим молочним скотарством. При цьому виробники молочної сировини можуть повністю або частково забезпечувати власні переробні потужності. Тож для виробників молока це наступний крок в розвитку власного бізнесу. Актуальним є створення молочного заводу на кооперативних засадах шляхом дольової участі зацікавлених агроформувань. Доречною при цьому є підтримка органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, оскільки від впровадження такого проекту виграють всі його учасники. Виробники молочної сировини матимуть можливість впливу на формування закупівельних цін та отримання додаткових доходів від реалізації кінцевої продукції. Для влади буде позитивним фактор соціально-економічного зростання адміністративно-територіальної одиниці завдяки створенню робочих місць, збільшенню надходжень до бюджету, задоволенню потреб споживачів тощо. До того ж органи самоуправління можуть прийняти відповідні програми розвитку, в яких передбачити можливу компенсацію виплат за користування кредитами банківських установ або розглянути інші варіанти підтримки. Молочні заводи малої потужності є одним із раціональних варіантів інвестицій у аграрний бізнес, особливо для тих господарюючих суб’єктів, які тривалий час займаються виробництвом молока. На ринку склалася сприятлива ситуація для входження в молокопереробний бізнес та зміцнення позицій на регіональному рівні. Результати впровадження таких проектів матимуть як економічну доцільність, так і соціальне значення.
Підлога має бути водостійкою, підвищеної твердості, легко митися. Залежно від призначення приміщення поверхня підлоги повинна мати ухил (1,5-2 градуси) у напрямі каналізаційних грат. У виробничих цехах стеля та стіни мають бути гладкими світлого кольору, обробленими антигрибковими матеріалами; вікна та двері - герметичними та передбачати можливість частого миття їх водою. Молочний завод має використовувати артезіанську воду, яка відповідає вимогам питної та технічної води в залежності від призначення. Стаціонарне обладнання з використанням води для виробничих, гігієнічних та санітарних цілей повинно бути зв’язане з каналізаційною системою. Завод передбачає наявність системи вентиляції виробничих та обслуговуючих дільниць. Установлене вентиляційне обладнання має запобігти конденсату водяної пари в приміщеннях. Проте така система не повинна створювати протягів викликати переохолодження чи перегріву робочих зон. Температура у виробничих залах має бути в межах 18-220С. Запропонований до розгляду проект передбачає обґрунтування доцільності будівництва сучасного заводу з переробки молока потужністю 10 тонн за добу, енергоспоживанням не більше 500 кВт/добу, площею для розміщення обладнання – не більше 250 м2, чисельністю обслуговуючого персоналу – 12-15 осіб. Таблиця 1
Такі технічні параметри міні-заводу є більш оптимальними. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН Міні-заводом передбачається виробництво широкого асортименту молочної продукції, а саме пастеризованого молока, кефіру, йогуртів, сметани, кисломолочного та м’якого сиру, вершкового масла. Запланований місячний обсяг виробництва продукції становить молоко питне 2,5% жирності – 60 т0нн, кефір 1% жирності – 15 тонн, сметана 20% жирності – 15 тонн, сир кисломолочний 9% жирності – 15 тонн, йогурт 1,5 жирності – 15 тонн, сир м’який розсільний 45% жирності – 9 тонн, масло вершкове 72,5% жирності – 4,1 тонни. Процес виробництва молочних продуктів включає окремі технологічні операції, які поділяються на підготовку і первинну переробку сировини та безпосереднє виробництво. Зокрема, технологічний процес виготовлення питного пастеризованого молока складається із приймання та якісної оцінки сировини, очищення, нормалізації за вмістом жиру, гомогенізації, пастеризації, охолодження та фасування. При виробництві кисломолочних продуктів використовують молоко не нижче І ґатунку, кислотністю не вище 200Т та за механічним забрудненням не нижче І групи. Після первинної обробки, що передбачає гомогенізацію та пастеризацію, молоко охолоджують та подають у місткості для сквашування. Після дозрівання продукту відбувається його фасування. Технологія виробництва масла вершкового передбачає виділення вершків (сепарація), їх нормалізацію, пастеризацію, охолодження і дозрівання вершків. Після чого їх збивають, промивають та подають на розфасовку. Виробництво м’якого сиру характеризується проведенням наступних технологічних операцій: пастеризація молока та підготовка до сквашування, зсідання молока, розрізування згустку і обробка сирної маси, її формування і пресування, соління сиру, його дозрівання та фасування. Організація технологічного процесу є основним у діяльності молокопереробного заводу, від якого залежатиме кінцевий результат господарювання. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН Значну увагу у молокопереробному бізнесі необхідно приділяти збутовій політиці. Для цього необхідно досконало знати регіональний ринок, основних постачальників та споживачів молочної продукції. Привабливим каналом збуту продукції є її постачання в бюджетні заклади, до яких належать школи, дитячі садки, лікарні, підприємства громадського харчування тощо. Це привабливий канал збут для великих обсягів продукції на постійній основі, який задовольнятиме як виробника, так і споживача молочної продукції. При цьому необхідно передбачити технічні умови поставки продукції, зокрема відповідність до температурних режимів, санітарних вимог, що впливатиме на кінцеву якість товару. Реалізація продукції може здійснюватися через поставку в роздрібну мережу, а саме продовольчі магазини, місця лоточної торгівлі або через посередницькі структури в інші регіони. Основним при цьому є завчасне визначення можливих каналів збуту продукції та укладення відповідних договорів. Готова продукція має бути упакована з урахуванням зручності для споживачів, забезпечення безпечності та збереження якості продукції. Таблиця 2 Упаковка продукції
З урахуванням ситуації на ринку молока та молочної продукції середньорічні оптово-відпускні ціни на готову продукцію проектного підприємства становитимуть: на молоко питне 2,5% жирності – 5,7 грн/кг, кефір 1% жирності – 7,41 грн/кг, сметану 20% жирності – 13,5 грн/кг, сир кисломолочний 9% жирності – 28,8 грн/кг, йогурт 1,5% жирності – 7,65 грн/кг, масло вершкове 72,5% жирності – 51 грн/кг. Таблиця 3 Виручка від реалізації продукції
Ураховуючи ціни та обсяги реалізації продукції виручка від реалізації продукції становитиме 20,8 млн. гривень. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН Будівництво модульного молочного заводу із легких стальних тонкостінних конструкцій потребує до 4,4 млн. грн., придбання основного та додаткового виробничого обладнання – 4,2 млн. гривень, трьох одиниць вантажних машин, меблів та оргтехніки – 650 тис. гривень. загальна сума капіталовкладень планується на рівні 9,2 млн. гривень. Таблиця 4 Інвестиції
Основною статтею виробничих витрат є придбання сировини. За умови розміщення міні-заводу на базі сільськогосподарського підприємства забезпечення сировиною здійснюватиметься за рахунок власного виробництва. За інших обставин переробне підприємство буде конкурувати з іншими заводами щодо забезпечення молочною сировиною. При цьому розглядатимуться варіанти придбання молока як у сільськогосподарських підприємств, так і у господарств населення. Впродовж року ціни на молочну сировину часто змінюються. Як правило, вони є нижчими у весняно літній період та вищими восени та взимку. У цьому році закупівельні ціни на молоко, вироблене у сільськогосподарських підприємств не опускалися нижче 2,6-2,8 грн/кг, та у господарствах населення – 1,8-2,0 грн/кг. Станом на середину грудня 2010 року закупівельна ціна на молоко вищого ґатунку становила 3,7-4,0 грн/т та на молоко, придбане у господарств населення, від 2,3 до 3,0 грн/кг. З урахуванням середньорічної закупівельної ціни на молоко 3,1 грн/кг, потреби в сировині – 3,7 тис. т/рік, витрати за цією статтею становитимуть
Таблиця 5 Виробничі витрати
Значний вплив на загальні витрати має оплата праці персоналу. Для забезпечення безперебійної роботи заводу необхідно мати директора, інженера-технолога, майстрів – 2 осіб, лаборантів – 2 осіб, операторів – 4 осіб, водіїв-експедиторів – 3 осіб, слюсарів-електриків – 2 осіб. Загальна чисельність працюючих розглядається на рівні 15 осіб із річним фондом оплати праці та нарахуваннями 574,5 тис. гривень. Таблиця 6 Витрати на персонал
Витрати на електроенергію визначаються в залежності від енергоспоживання 500 кВт/добу та діючого тарифу 0,82 грн/кВт становитимуть 150 тис. грн./рік; водозабезпечення з розрахунку споживання 15 куб. метрів за добу, тарифу на підведення води – 4,21 грн/м3 та стоки – 4,24 грн/м3 планується на рівні 46 тис. грн./рік. Річна потреба в пально-мастильних матеріалах для забезпечення постачання готової продукції в роздрібну мережу власного автотранспорту та підвезення молоко-сировини становитиме 225 тис. гривень. На основні та допоміжні матеріали передбачається виділяти 266 тис. грн/рік; технічне обслуговування та ремонти планується проводити в межах 26 тис. грн./рік; річні амортизаційні відрахування - 607 тис. гривень. Інші витрати розрахунково становитимуть 1% від суми попередніх витрат, або до 133 тис. гривень. Отже, загальні річні витрати оцінюються на рівні 13,5 млн. гривень. Таблиця 7 Ефективність діяльності
Доцільність проекту визначається, виходячи з розміру отриманого прибутку та терміну окупності капіталовкладень. З урахуванням вищезазначених цін реалізації молочної продукції дохід (виручка) від його продажу становитиме 20,8 млн. гривень. При цьому чистий прибуток за підсумками річної діяльності планується на рівні 2,4 млн. гривень. Рентабельність виробництва дорівнюватиме 17,7%. При збереженні такого рівня доходу бізнесу капіталовкладення окупляться впродовж 3 років 9 місяців. Додаток 8 БІЗНЕС – ПЛАН ЗІ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБЛЕННЯ ВОЛОКНА ТА ПАЛИВНИХ ПЕЛЕТІВ З ТРЕСТИ КОНОПЕЛЬ, ОТРИМАНОЇ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ НАСІННЯ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИМ КОМБАЙНОМ Суми 2011 жүктеу/скачать 4.32 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|