6. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджет тік бағдарла маның әкімшісі
|
«Шығыс Қазақстан облысы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі
|
Бюджет тік бағдарла ма
|
001 «Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер»
|
Сипаттауы
|
Штаттық саны 25 бірлік мемлекеттік қызметші мен штаттан тыс 3 бірлік бар аппаратты ұстау. Қаржыландыру жоспарымен анықталды: еңбекақы төлеу, өтемақылық төлемдер, әлеуметтік салықтар, Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті сақтандыруға жарналар, автокөлікті міндетті сақтандыру, басқа тауарларды сатып алу, коммуналдық қызметтерге төлеу, байланыс қызметіне төлеу, электр энергия үшін төлеу, басқа қызметтер мен жұмыстар, ел ішінде іссапарлар мен қызмет бабындағы жүріп-тұрулар, атқарушылық құжаттарды орындау, басқа ағымдағы шығындар (өсімдер, айыппұлдар, тұрақсыздық төлемдері, қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем, жол жүру билеттерін сатып алу)
|
Көрсеткіштер
|
Атауы
|
Өлш.бірл.
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Стратегиялық бағыт
|
1. Шығыс Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
|
Мақсат
|
3. Шығыс Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру
|
Міндет
|
1.2.1-міндет: Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер көрсету үшін «Шығыс Қазақстан облысы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету
|
Сапа көрсеткіштері
|
ИСО сапа менеджменті жүйесіне сәйкестігі
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бюджеттік қаражатты тікелей нәтижелерге сәйкес пайдалану
|
%
|
96
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Өлш.бірл.
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Басқарма жұмысының жақсаруы
|
|
|
|
|
|
|
Сандық көрсеткіштер
|
Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету үшін мемлекеттік мекеме аппаратын ұстау
|
штат.бірл.
|
24
|
25
|
25
|
25
|
25
|
Бағдарламаны іске асыру шығындары
|
Облыстық
бюджет қаражаттары
|
мың
теңге
|
31484,2
|
69910,6
|
39085,0
|
46672,0
|
51798,0
|
Бюджет тік бағдарла маның әкімшісі
|
«Шығыс Қазақстан облысы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі
|
Бюджет тік бағдарла ма
|
006 «Мемлекеттік органдардың материалдық-техникалық жабдықталуы»
|
Сипат тамасы
|
Бюджеттік қаражатты нысаналы пайдалану, материалдық-техникалық базаны дамыту
|
Көрсеткіштер
|
Атауы
|
Өлш.бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Стратегиялық бағыт
|
1. Шығыс Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
|
Мақсат
|
3. Шығыс Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру
|
Міндет
|
1.2.1-міндет. Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер көрсету үшін «Шығыс Қазақстан облысы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету
|
Сапа көрсеткіштері
|
ИСО сапа менеджменті жүйесіне сәйкестігі
|
Өлш. бірл.
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бюджеттік қаражатты пайдалану дың тура нәтижелермен сәйкестігі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Басқарма жұмысының жақсаруы
|
|
|
|
|
|
|
Сандық көрсеткіштер
|
Материал дық-техникалық жабдықта луы
|
|
|
|
|
|
|
Бағдарламаны іске асыру шығындары
|
Облыстық
бюджет қаражаттары
|
тыс.
тенге
|
5097,4
|
139,0
|
300,0
|
600,0
|
600,0
|
Бюджеттік бағдарла маның әкімшісі
|
«Шығыс Қазақстан облысы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі
|
Бюджеттік бағдарла ма
|
113 «Жергілікті бюджеттен мақсатты ағымдағы трансферттер»
|
Сипаттауы
|
Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін тұрғын үймен қамтамасыз етуге
|
Көрсеткіштер
|
Есепті кезеңі
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезеңі
|
Жоспарлы кезең
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Мақсатты трансферттерді аудару
|
Стратегиялық бағыт
|
1. Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін тұрғын үймен қамтамасыз етуге
|
Мақсат
|
2. Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін тұрғын үймен қамтамасыз етудегі өңір экономикасының өскелең қажеттіліктерін қамтамасыз ету
|
Міндет
|
1.2.3. Өңірдің инфрақұрылымын дамытуға көмектесу
|
Сапа көрсеткіштері
|
Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін тұрғын үймен қамтамасыз етуге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бюджеттік қаражатты тікелей нәтижелерге сәйкес пайдалану
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін тұрғын үймен қамтамасыз ету
|
аудан дар
|
|
|
7
|
|
|
|
|
Сандық көрсеткіштер
|
Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін тұрғын үймен қамтамасыз ету
|
аудан дар
|
|
|
7
|
|
|
|
|
Бағдарламаны іске асыру шығындары
|
Облыстық
бюджет қаражаттары
|
мың
теңге
|
|
|
315,407
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарла маның әкімшісі
|
«Шығыс Қазақстан облысы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі
|
Бюджеттік бағдарла ма
|
114 «Жергілікті бюджеттен нысаналы трансферттер»
|
Сипаттауы
|
Шығыс Қазақстан облысы Зырян қаласының жылу желілерін жаңартуға жобалау-сметалық құжаттамалар әзірлеу
|
Көрсеткіштер
|
Атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Нысаналы трансферттерді аудару
|
|
|
Стратегиялық бағыт
|
1. Өңірдің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының тұрақты дамуын қамтамасыз ету және елді мекендерін көріктендіру
|
Мақсат
|
2. Өңірдің инфроқұрылымын дамытуда өңір экономикасының ұдайы қажеттіліктерін қамтамасыз ету
|
Міндет
|
1.2.3. Өңірдің инфрақұрылымын дамытуға ықпалдасу
|
Сапа көрсеткіштері
|
Зырян қаласының су құбыры желілерін қайта жаңартуға жобалау-сметалық құжаттамалар әзірлеу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бюджеттік қаражатты тікелей нәтижелерге сәйкес пайдалану
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Зырян қаласының су құбыры желілерін қайта жаңартуға жобалау-сметалық құжаттамалар әзірлеу
|
Жоба лар саны
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Сандық көрсеткіштер
|
Зырян қаласының су құбыры желілерін қайта жаңартуға жобалау-сметалық құжаттамалар әзірлеу
|
Жоба лар саны
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Бағдарламаны іске асыру шығындары
|
Облыстық
бюджет қаражаттары
|
мың
теңге
|
442923,8
|
145516,5
|
15,985
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
«Шығыс Қазақстан облысы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі
|
Бюджеттік бағдарлама
|
007000 «Жылу энергетика жүйесін дамыту»
|
Сипаттамасы
|
«Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданы Серебрянск қаласының мектеп-интернаты мен бюджеттік сала объектілеріне жылу желілерін салу»
|
Көрсеткіштер
|
Атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
Стратегия- лық бағыт
|
1.Өңірдің энергетикалық кешенінің тұрақты дамуы мен қызмет етуін қамтамасыз ету
|
Мақсат
|
2. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану, энергетикалық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру
|
Міндет
|
1.2.3. Отын энергетикалық кешен мен электр және жылу энергиясын тұтыну саласында энергия- және ресурс үнемдеу бойынша шаралар әзірлеу және іске асыруға ықпалдасу
|
Сапа көрсеткіштері
|
Жылу желілерін салу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бюджеттік қаражатты тікелей нәтижелерге сәйкес пайдалану
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіш тері
|
Құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүргізу үшін жобалау-сметалық құжаттамалар
|
Жоба лар саны
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Сандық көрсеткіш тер
|
Құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүргізу үшін жобалау-сметалық құжаттамалар
|
Жоба лар саны
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Бағдарлама ны іске асыру шығындары
|
Облыстық
бюджет қаражаттары
|
млн.
теңге
|
|
|
68,0
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың жиынтығы
мың теңге
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
(есеп беру)
|
2009 жыл (ағымда ғының жоспары)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
279 001 000 Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
|
31484,2
|
69910,6
|
39085,0
|
46672,0
|
51798,0
|
279 006 000 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жабдықтау
|
5097,4
|
139,0
|
300,0
|
600,0
|
600,0
|
279 113 000 Дамытуға арналған нысаналы трансферттер
|
442923,8
|
145516,5
|
315407,0
|
0
|
0
|
Бюджеттік даму бағдарламалары
|
|
|
|
|
|
2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, соның ішінде:
|
|
|
68000,0
|
|
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік дамыту бағдарламалары
|
|
|
68000,0
|
|
|
279114000 «Дамытуға арналған жергілікті бюджеттерден бөлінетін трансферттер»
|
|
|
68000,0
|
|
|
БАРЛЫҚ шығын, соның ішінде:
|
143 873
|
148 312,2
|
438777,0
|
231 101
|
242 436
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
143 873
|
148 312,2
|
370777,0
|
231 101
|
242 436
|
Бюджеттік дамыту бағдарламалары
|
|
|
68000,0
|
|
|
Ескерту:
Аббревиатуралардың мағынасын ашу:
СЭС — су электр станциясы
АЭС — атом электр станциясы
ЖЭО — жылу электр орталығы
АО — акционерлік қоғам
ҚР ЭМРМ – Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
ҚР ЭБЖМ — Қазақстан Республикасы Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі
ДЭС — дизельді электр станциясы
ТЭН — техникалық-экономикалық негіздеме
АЕМ — ауылдық елді мекендер
ШҚО ТД – Шығыс Қазақстан облыстық телекоммуникация дирекциясы
АТС – автоматтандырылған телефон станциясы
«Нұр Отан» ХДП — «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясы
ЕМ – елді мекен
ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама
Шығыс Қазақстан облысы энергетика
және коммуналдық шаруашылық
басқармасының бастығы А. Шерубаев
Достарыңызбен бөлісу: |
