6 Бөлім. Қауіптерді басқару
Ықтимал қауіп атауы
|
Қауіптерді басқару бойынша шаралар қабылдамаған жағдайда мүмкін болатын салдарлар
|
Қауіптерді басқару жөніндегі іс-шаралар
|
Сыртқы қауіптер
|
Жобалау-сметалық құжаттаманың және құрылыс сапасының төмендеуі
|
Объектілерді уақытында пайдалануға бермеу, пайдаланушы ұйымдар тарапынан түскен ескертулер
|
Басқарма, техникалық және авторлық қадағалау тараптарынан құрылыстың барысы мен сапасына бақылауды күшейту
|
Ішкі қауіптер
|
Компьютер жүйесінің істен шығуы
|
Құрылған дерекқор базасының жоғалуы, қаржыландырылудың кешіктірілуі
|
Электрондық мұрағат құру, компьютерлік техникаға тұрақты техникалық қызмет көрсету
|
Басқарманың білікті мамандарының жұмыс жағдайы неғұрлым тартымды (жоғары еңбекақы, қолайлы еңбек жағдайы, реттелген жұмыс кестесі және т.б. қамтамасыз етілген) ұйымдарға кетуі;
|
Мемлекеттік органның кәсіби мүмкіндіктерінің күрт төмендеуі және оның шешуші міндеттерді орындауға қабілетсіздігі
|
жұмыс күнінің ұзақтылығын нормаға келтіру;
моральдік және материалдық ынталандыру;
қызметтік мақсатта көлікпен қамтамасыз ету;
қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру;
еңбекке қолайлы жағдайлар жасау
|
|
|
|
7 Бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
|
001 000 «Құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде іске асыру жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттамасы
|
Басқарма аппаратын ұстау
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Капиталдық шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014
|
2015
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Басқарма аппаратының саны
|
адам
|
29
|
29
|
29
|
29
|
|
|
|
|
Жүктелген қызметтер мен міндеттерді тиімді атқару
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
қаржыны игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
39765,2
|
41212
|
50251
|
55817
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
005 000 «Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және имараттарын күрделі жөндеу»
|
Сипаттамасы
|
Басқарманың үй-жайларына күрделі жөндеу жүргізуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Басқарманың үй-жайларына күрделі жөндеу жүргізу
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Капиталдық шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014
|
2015
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
аудан көлемі
|
шаршы метр
|
638,7
|
-
|
638,7
|
|
|
|
|
|
жөнделген аудан көлемі
|
шаршы метр
|
638,7
|
-
|
638,7
|
|
|
|
|
|
қаржыны игеру
|
%
|
100
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
182
|
-
|
6112
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
006 000 «Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтау»
|
Сипаттамасы
|
Негізгі құралдарға жататын тауарлар
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Капиталдық шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014
|
2015
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Материалдық-техникалық база сатып алу
|
бірл.
|
29
|
29
|
29
|
29
|
|
|
|
|
Жүктелген қызметтер мен міндеттерді тиімді атқару
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
қаржыны игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
390,8
|
327,4
|
600
|
600
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
037 «Білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту»
|
Сипаттамасы
|
Білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту арқылы халықаралық стандарттарға сәйкес жаңа типтік оқу орындарының инфрақұрылымын құру
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014
|
2015
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Салынып жатқан объектілердің саны (соның ішінде пайдалануға беруге жататындары)
|
бірл.
|
11 (5)
|
13 (9)
|
4 (4)
|
|
|
|
|
|
Пайдалануға берілген объектілер саны
|
бірл.
|
4
|
9
|
4
|
|
|
|
|
|
қаржыны игеру
|
%
|
90
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Оқушы орнының қамтылуы
|
оқушы/орын
|
2300
|
2970
|
1560
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
4 595 419,0
|
2 036 409,7
|
2 688 072,6
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
017 015 «Жергілікті бюджет есебінен спорт объектілерін дамыту»
|
Сипаттамасы
|
Спорт объектілерін дамыту
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014
|
2015
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Салынып жатқан объектілердің саны (соның ішінде пайдалануға беруге жататындары)
|
бірл.
|
4 (3)
|
1
|
1 (1)
|
|
|
|
|
|
Пайдалануға берілген объектілер саны
|
бірл.
|
3
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
қаржыны игеру
|
%
|
99,9
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Объектінің сыйымдылығы
|
адам саны
|
1657
|
-
|
200
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
713112,7
|
109393
|
142962,2
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
009 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру»
|
Сипаттамасы
|
Қалалар мен аудандардың бюджеттеріне кредиттер аудару
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттік кредиттер беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014
|
2015
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға бөлінген нысаналы трансферттер есебінен тұрғын үй құрылысының көлемі
|
мың шаршы метр
|
26,6
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
Жалға берілетін тұрғын үймен қамтамасыз етілген отбасыларының саны
|
бірл.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қаржыны игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1 адамның тұрғын үймен қамтамасыз етілуі (шаршы метр)
|
шаршы метр
|
18,49
|
18,57
|
18,65
|
18,73
|
18,82
|
18,90
|
18,98
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
1123000
|
2877469
|
2237440
|
1503440
|
976000
|
1750000
|
1750000
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
014 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін салуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттамасы
|
Қалалар мен аудандардың бюджеттеріне трансферттер аудару
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттік кредиттер беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014
|
2015
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға бөлінген нысаналы трансферттер есебінен тұрғын үй құрылысының көлемі
|
мың шаршы метр
|
24,3
|
9,1
|
5,7
|
3,4
|
|
|
|
|
Жалға берілетін тұрғын үймен қамтамасыз етілген отбасыларының саны
|
бірл.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қаржыны игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1 адамның тұрғын үймен қамтамасыз етілуі (шаршы метр)
|
шаршы метр
|
18,49
|
18,57
|
18,65
|
18,73
|
18,82
|
18,90
|
18,98
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
594000
|
586000
|
586000
|
586000
|
586000
|
586000
|
586000
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
027 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік+коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттамасы
|
Қалалар мен аудандардың бюджеттеріне трансферттер аудару
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттік кредиттер беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014
|
2015
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды пайдалануға беру көлемі
|
шақырым
|
13,5
|
13,5
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қаржыны игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
1198000
|
2568000
|
1423275
|
1423275
|
1875000
|
1140000
|
1140000
|
|
7.2. Бюджет шығыстарының жиынтығы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджеттік шығыстар, БАРЛЫҒЫ:
|
мың теңге
|
8263869,7
|
8228811,1
|
6363997,8
|
3532417
|
3476000
|
3476000
|
3476000
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама-лар
|
мың теңге
|
40338
|
41539,4
|
56963
|
56417
|
|
|
|
Бюджеттік даму бағдарлама-лары
|
мың теңге
|
8223531,7
|
8187271,7
|
6307034,8
|
3476000
|
3476000
|
3476000
|
3476000
|
«ШҚО құрылыс басқармасы» ММ бастығы Е. Текешов
Достарыңызбен бөлісу: |
