|
С най-голям относителен дял от отчетените през І-во полугодие на 2015 г. приходи, са тези от държавни такси, които са в размер на 15 011 236 лв., или 46.9 на сто от уточнения план от 32 000 000 лв. за 2015 г.
Отчетените приходи от държавни такси включват:
-
РЗИ – приходи по Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, ЗЛЗ
|
1 952 914 лв.
| -
Изпълнителна агенция по лекарствата – тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ и Закона за медицинските изделия
|
10 938 068 лв.
| | |
2 030 лв.
| -
Министерство на здравеопазването – ЦУ, Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и ЗЛПХМ, чл. 9 от ЗКНВП, чл. 46 от Закона за здравето и чл. 19 от ЗЗВВХВП
|
623 458 лв.
| -
Национални центрове - приходи по Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето
|
1 494 766 лв.
|
ОБЩО:
|
15 011 236 лв.
|
Отчетените приходи и доходи от собственост са в размер на 2 731 559 лв., в това число от:
-
РЗИ 58 884 лв.
-
Национални центрове 621 670 лв.
-
РЦТХ 1 778 245 лв.
-
Държавни психиатрични болници /ДПБ/ 116 007 лв.
-
Домове за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ 669 лв.
-
Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ 25 545 лв.
-
Министерство на здравеопазването – ЦУ 11 834 лв.
-
ЦСМП 116 705 лв.
Приходите и доходите от собственост включват: приходите от продажба на услуги, стоки и продукция; приходи от наеми и други приходи. Към 30.06.2015 г. те са в размер на 2 731 559 лв. и се изпълняват на 36 % спрямо утвърдените със ЗДБРБ за 2015 г. приходи от 7 550 000 лв. Приходите от РЦТХ в размер на 1 778 245 лв. са с най-голям относителен дял от 65.1 % и са събрани на основание на чл. 5 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК), както и от извършване на имуннохематологични изследвания, съгласно сключени договори.
Отчетените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 789 815 лева или 34.3 на сто спрямо уточнения план за 2015 г., който е 2 300 000 лв.
Отчетените приходи от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми са 4 312 575 лв., като от страната са получени 91 406 лева, а от чужбина 4 221 169 лв. към 30.06.2015 г.
Приходите от дарения, постъпили от страната в размер на 91 406 лв., са отчетени към 30.06.2015 г. както следва:
-
дарения на Център за асистирана репродукция”/ЦАР/ 46 лв.
-
дарения на Център „Фонд за лечение на деца /ЦФЛД/ 60 446 лв.
-
дарения на Домовете за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ 30 764 лв.
-
дарения на Държавните психиатрични болници /ДПБ / 150 лв.
Приходите от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина са 4 221 169 лв., в т. ч. по Споразумения с Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария – 4 033 234 лв.
РАЗХОДИ
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., утвърдените разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2015 г. са в размер на 435 219 800 лв. По уточнен план, утвърдените разходи на МЗ към 30.06.2015 г. са в размер на 433 158 933 лв. Извършените разходи към 30.06.2015 г. са в размер на 189 168 409 лв.
Разходи за бюджетните организации
Министерството на здравеопазването финансира следните второстепенни разпоредители с бюджет:
-
28 Центрове по спешна медицинска помощ (ЦСМП);
-
28 Регионални здравни инспекции (РЗИ);
-
5 Национални центрове;
-
29 Домове за медико-социални грижи за деца в неравностойно социално положение (ДМСГД);
-
12 лечебни заведения за психиатрична помощ (ДПБ);
-
4 центъра по трансфузионна хематология (РЦТХ);
-
Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ);
-
Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ);
-
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК);
-
Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД);
-
Център за асистирана репродукция (ЦАР);
-
Изпълнителна агенция „Медицински одит” (ИАМО);
-
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Разходите за второстепенните разпоредители с бюджет са в размер на 121 066 482 лв. С най-голям относителен дял са отчетените през І-во полугодие на 2015 г. разходи на ЦСМП – 57 096 268 лв. (47.16 %). На второ място са отчетените разходи на РЗИ – 15 943 429 лв. (13.17 %).
Отчетените разходи от ВРБ за периода 01.01- 30.06.2015 г. представляват 64 на сто от общо отчетените разходи на МЗ.
Субсидии за лечебните заведения за болнична помощ
В отчета на Министерството на здравеопазването за І-во полугодие на 2015 г., са включени субсидии за държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ за дейности, които съгласно действащи закони са определени като държавна отговорност, други дейности, извършвани в болниците, които не са обхванати като финансиране от НЗОК.
Размерът на средствата, отчетени за лечебните заведения за болнична помощ към 30.06.2015 г., е 36 199 705 лв.
Дейности, които съгласно действащото законодателство, се субсидират по реда на утвърдената методика за 2015 г., чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, са:
-
оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;
-
осигуряване на лекарствени продукти при определени състояния на пациентите;
-
стационарно лечение на пациенти с психични заболявания;
-
амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;
-
продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания;
-
лечение на пациенти с инфекциозни заболявания;
-
медицински дейности за ветерани от войните;
-
отдих, профилактика и рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали един път годишно;
-
медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК;
-
поддържане на медицински регистри;
-
дневни психорехабилитационни програми;
-
субституиращи и поддържащи програми с метадон;
-
дейности по осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
-
терапевтична афереза;
-
бъбречно-заместителна терапия.
Централни доставки
По бюджета на Министерство на здравеопазването към 30.06.2015 г. са отчетени средства за Централни доставки за нуждите на лечебните заведения в размер на 19 222 787 лв., в т.ч.:
-
Лекарствени продукти, които са включени в Наредба № 34/25.11.2005 г., за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – 5 538 234 лв.;
-
Биопродукти /ваксини и специфични серуми/ - 10 445 131 лв.;
-
Радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори – 1 258 706 лв.;
-
По Наредба №26 от 2007 г. – 1 980 716 лв.
Разходите за Национални програми, заплащани от Министерство на здравеопазването са както следва:
-
Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р България – 66 513 лв.;
-
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции, приета с Протокол № 49/18.12.2008 г. на МС – 422 226 лв.;
Капиталови разходи
Отчетените средства за капиталови разходи за І-во полугодие на 2015 г. са в размер 54 026 лева.
Общо разходи по проектите от външни заемни споразумения
Разходите по държавните инвестиционни заеми за І-во полугодие на 2015 г. са в размер на 7 204 087 лв., от които – 7 045 023 лв. главница и 159 064 лв. лихвени плащания.
Отчетените към 30.06.2015 г. разходи за държавни инвестиционни заеми са, както следва:
-
Проект “Реформа в здравния сектор” – заем BUL 4000 – 2 098 444 лв., от които – 2 085 070 лв. за погашение на главница и 13 374 лв. лихвени плащания;
-
Стоков кредит „Сименс” – 117 507 лв., от които 104 194 лв. за погашение на главница и 13 313 лв. лихвени плащания.
-
Заем ВUL 4565 – 4 988 136 лв., от които – 4 855 759 лв. погасителна вноска и 132 377 лв. – лихвени плащания.
Разходи по международни проекти и споразумения
Отчетените за І-во полугодие на 2015 г. разходи за международни програми са в размер на 3 231 043 лв., като от тях за текущи разходи – 3 070 124 лв. и за капиталови разходи – 160 919 лв.
Най-голям дял в размера на отчетените разходи за полугодието имат програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, а именно:
-
Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН», финансирана от Глобалния фонд за борба с ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза. Отчетените разходи са общо 2 657 054 лв., от които 2 496 615 лв. текущи разходи и 160 439 лв. капиталови разходи.
-
Програма «Укрепване на контрола на туберкулозата в България» - 470 628 лв., които текущите разходи са 470 148 лв., а капиталовите 480 лв.
Справка за извършените разходи към 30.06.2015 г. по бюджета на Министерство на здравеопазването по области на политики и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2015 г.
|
№
|
Наименование на областта на политиката/бюджетната програма
|
Разходи (в хил. лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет-30.06.2015 г.
|
1
|
Политика в областта на ПРОМОЦИЯТА, ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
|
83 120.9
|
83 120.9
|
31 382.6
|
2
|
Политика в областта на ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО
|
317 266.1
|
316 669.1
|
141 804.9
|
3
|
Политика в областта на ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
|
24 611.6
|
24 611.6
|
11 791.2
|
4
|
Бюджетна програма «Администрация»
|
10 221.2
|
8 757.3
|
4 189.7
|
|
ОБЩО
|
435 219.8
|
433 158.9
|
189 168.4
| | |
