2012 жылдың 1- тамызына Жаңақорған ауданының бюджетінің атқарылуы туралы
жүктеу/скачать 136.68 Kb.
|
| 2012 жылдың 1- тамызына Жаңақорған
ауданының бюджетінің атқарылуы туралы. 2012 жылдың 1-тамызына аудан бюджеті бойынша түсімдер 102,0 пайызға,оның ішінде салық түсімдері 659892,0 мың теңгеге жоспарланып 793711,4 мың теңге түсіп 120,3 пайызға салыққа жатпайтын түсімдер 2463,0 мың теңгеге жоспарланып 5712,9 мың теңге түсіп 231,9 пайызға, капиталды сатудан 1680,0 мың теңге жоспарланып 2670,2 мың теңге түсіп 158,9 пайызға орындалды. Аудандық бюджеттің орындалуы төмендегідей көрсеткіштермен сипатталады.
Бюджеттің кірістер бөлігінде 2012 жылдың 1-шілдесіне жергілікті жерден түсетін салықтық түсімдерден 156159,2 мың теңгеге артық, салықтық емес түсімдердің айлық жоспардың орындалуы бойынша 2854,0 мың теңгеге артық түссе, капиталды сатудан есепті айға 1468,0 жоспарланса 938,3 мың теңгеге артығымен түсті.Жоғарғы бюджеттен түсетін трансферттер 9149,0 мың теңгеге кем түсті. Жалпы бюджеттің өз кірістері бөлігі 159951,4 мың теңге артық орындалды. Аудан бюджетінің шығыстары 2012 жылдың 1 шілдесіне 96,7 пайызға орындалды.Нақтыланып болжамдалғаны 4036121,0 мың теңгенің атқарылуы 3900970,2 мың теңгені құрады. Жоғарғы бюджеттен бөлінген мақсатты трансферттерге барлығы есепті айға 360934,0 мың теңге қаржы жоспарланып 337454,6 мың теңгеге игерілген, игерілмеген қаржы көлемі 23479,4 мың теңге құрады. 2012 жылдың 1-шілдесіне аудан бойынша бюджет қалдығы барлығы 638641,3 мың теңге, кірістердің артық орындалуынан 159951,4 мың теңге, жыл басындағы бос қалдық 343739,2 мың теңге, мекеме есеп шотында игерілмей қалған қаржы 135150,8 мың теңге.
123-001-000 бағдарламасында 1493,3 мың теңге қаржы қалған 803,0 бас маманның орны вакант есебінен қалған 690,3мың теңге нақты жаратылғанан қалған дұрыс жоспарланбаған, 123-008-000 бағдарламасында 1254,0 мың теңге ЖСҚұжаттары дайын болмағандықтан қалған.. 123-011-000 елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасында 5500,0 мың мемлекеттік сатып алу конкурсына кеш берілген нәтежесі шықпаған. М. Нәлібаев ауылдық округі бойынша 9183,2 мың теңге орындалмай қалған 56,5 пайыз орындалған: 123-001-000 бағдарламасында 119,0 мың теңге қаржы қалған нақты жаратылғанан қалған. 123-008-000 бағдарламасында 1000,0 мың теңге орындалған жұмыс актісі тапсырылмаған. 123-011-000 елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасында 1000,0 мың орындалған жұмыс актісі тапсырылмаған. 123-027-011 бағдарламасында 7062,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу қорытындысы шықпағандықтан қалған,
123-008-000 бағдарламасында 2000,0 мың теңге ЖСҚұжаттары дайын болмағандықтан қалған.123-011-000 бағдарламасында 794,0 мың теңге жұмыс көлемі бітпегендіктен. Төменарық ауылдық округі бойынша 6144,4 мың теңге орындалмай қалған 76,4 пайыз орындалған 123-001-000 бағдарламасында 3039,0 мың теңге қаржы қалған 1776,6 мың теңге кеңсе жөндеуге қаралған жұмыс уақытысында бітпеуінен қалған, 1263,2 мың теңге ваканттық орынның болуынан, 123-004-000 бағдарламасында 1494,0 айдың соңына аударылып есепке ілінбей тұр. 123-008-000 бағдарламасында 1550,0 мың теңге ЖСҚұжаттары дайын болмағандықтан қалған.
123-004-000 бағдарламасында 1494,0 айдың соңына аударылып есепке ілінбей тұр. 123-008-000 бағдарламасында 1530,0 мың теңге келісім шарт жасалған жұмыс басталмаған. 123-022-000 бағдарламасында 1530 мың теңге қызметтік көліктің келісім шарттағы уақыттан кешігуінен,123-022-000 бағдарламасында 2500,0 мың теңге ЖСҚұжаттары дайын болмағандықтан қалған.
123-001-000 бағдарламасында 807,9 мың теңге қаржы 400,0 мың теңгесі ваканттық орындар есебінен үнемделген, 407,9 мың теңгесі нақты жаратылғанан қалған. 123-008-000 бағдарламасында 3980,0 мың теңге келісім шарт жасалған жұмыс басталмаған. 123-011-000 елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасында 455,0 мың мемлекеттік сатып алу үнемделген. 123-022-000 бағдарламасында 1530 мың теңге қызметтік көліктің келісім шарттағы уақыттан кешігуінен,123-040-000 бағдарламасында 3125,0 мың теңге жеңімпазы анықталған жұмыс енді басталады. Сұнақата ауылдық округі бойынша 6319,0 мың теңге орындалмай қалған 60,3 пайыз орындалған: 123-001-000 бағдарламасында 778,9 мың теңге қаржы қалған 394,1 мың теңге автокөліктің жүрмеуінен жанар-жағар май қаржысы жаратылмаған, 384,8 мың теңгесі келісім шарт бойынша 149 ерек жұмыс жасайтындар айлығы ауыл әкімінің еңбекке жарамсыз уақытта болуынан жаратылмаған. 123-008-000 бағдарламасында 1100,0 мың теңге жұмыс аяқталмаған. 123-011-000 елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасында 1000,0 мың жұмыс аяқталмаған. 123-022-000 бағдарламасында 2800,0 мың теңге қызметтік көліктің қаражаты ауыл әкімі науқас болуынан аударылмаған. Көктөбе ауылдық округі бойынша 3505,7 мың теңге орындалмай қалған 71,0 пайыз орындалған: 123-001-000 бағдарламасында 1769,0 мың теңге қаржы қалған 385,0 мың теңге бухгалтер мен іс жүргізушінің еңбек демалысының кейінге шегерілуінен 1384,0 мың теңге ауыл әкімінің, бас маманның ветеренар еңбек демалысының кейінге шегерілуінен қалған дұрыс жоспарланбаған, 123-004-000 бағдарламасында барлығы 515,0 мың теңге мекемелерден атқарылған жұмыс актілері тапсырылмаған жоспар дұрыс жасалмаған. 123-008-000 бағдарламасында 1001,0 мың теңге атқарылған жұмыс актілері тапсырылмаған. 123-011-000 елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасында 175,0 мың мемлекеттік сатып алу үнемделген.
123-001-000 бағдарламасында 590,3 мың теңге қаржы қалған нақты жаратылғанан қалған дұрыс жоспарланбаған, 123-011-000 елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасында 1646,0 мың атқарылған жұмыс актілері тапсырылмаған. Қаржы бөлімінде барлығы 11304,5 мың теңге игерілмеген оның 001-000 бағдарламасында 498,8 мың теңге еңбек демалысына бөлінген қаржы келесі айда игеріледі, 014-000 жарғылық капиталын ұлғайтуға бөлінген 9970,0 мың теңге қаржы мекеменің ережесінің өзгеруіне байланысты есепті айда серіктестік заңды құжаттарын дайындап бітпеді, қалған 012-101 бағдарламасындағы 806,0 мың теңге бағытталмаған резерв қаржысы 018-000 мемлекеттік органның күрделі шығыстары бағдарламасындағы 29,7 мың теңге үнемделген қаржы. Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінде барлығы 580,2 мың теңге 111-121-122 ерекшеліктерде 401,8 мың теңге бастықтың орынбасарының орны вакант болуына байланысты қалған,178,4 мың теңге нақты жаратылғанан қалған қаржы. Осы бөлімде 1 шілдеге 453-001-000-142 ерекшелігінде 327,5 мың теңге интернет жүйесіне қосылғанына кредиторлық қарыз құралған. Білім беру саласында барлығы 6 айға 2712143,0 мың теңге қаралып, 2696092,0 мың теңге игеріліп 99,4 пайызды құраған. Игерілмеген қаржы көлемі 16051,0 мың теңге. Оның ішінде; трансферттен игерілмегені 6402,0 мың теңге. 464-009-000 бала бақшаларда тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету бағдарламасында 0,9 мың теңге нақты қалдық. 464-003-000 Жалпы білім беру бағдарламасында мектептерде 8961,0 мың теңге оның ішінде №3 мектеп интернаттың құрылыс заттары келмегендіктен 368,5 мың игерілмеген, №110 мектеп ҰБТ-411 ерекшелігінде 420,0 мың теңге төлеу тәртібі 139 ерекшеліктен төлеу тиісті болғандықтан игерілмеген ерекшелігіне қаражат дұрыс қарамаған,180,0 мың теңге үнемделген қаржы, 7991,7мың теңге нақты қарыздан артылған сомма. 464-001-000 білім бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету бағдарламасында 666,5 мың теңге 518,7 мың теңгесі бөлім меңгерушісінің орны бос болған кезде үнемделген қаржы,131,0 мың теңге нақты қарыздан артылған, 16,8 мың теңге мемлекеттік сатып алу қаржыларынан үнемделгені. 464-007-000 бағдарламасында 20,7 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген. 464-064-011 мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін бағдарламасында 5872,8 мың теңге нақты қалдық, оқу жылы басталған соң игеріліеді. 464-015-000 бағдарламасында жетім баланы және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне 0,5 мың теңге нақты қалдық. 464-020-000 бағдарламасында 528,5 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген. Құрылыс бөлімінде барлығы 1856,1 мың теңге Оның ішінде; 467-001-000 мемлекеттік саясатты іске асыру бағдарламасында 146,1 мың теңге үнемделген қаржы. 467-004-015 бағдарламасында 1500,0 мың теңге мердігер орындалған жұмыс актісін тапсырмаған. 467-003-015 бағдарламасында 210,0 мың теңге орындалған жұмыс актісі тапсырылмаған. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінде барлығы 1635,7 мың теңге оның 006-000 бағдарламасында 1452,6 мың теңге оның ішінде 55,6 мың теңге үнемделгенқаржы 998,9 мың теңге ЖСҚ жасалып бітпеуінен, 378,0 мың теңге тауарды уақытында алып келмеуінен. 001-000 бағдарламасында 183,1 мың теңге мекеме басшысының қызметі ваканттық орын болуынан қалған нақты қалдық. Спорт бөлімінде барлығы 265,1мың теңге оның ішінде 109,0 мың теңге іс-жүргізушімен, тех қызметкерлердің еңбек демалысының кейінге шегерілуінен қалған қаржы, 156,1 мың теңге нақты жаратылғанан қалған қаржы. Ішкі саясат бөлімінде барлығы 318,2 мың теңге қалған. 456-001-000 бағдарламасынан 203,1 мың теңге жетекші маманның орны вакант болуынан. 456-003-000 бағдарламасынан 34,2 мың теңге игерілгенен қалған нақты қалдық. 456-005-000 бағдарламасынан 80,9 мың теңге игерілгенен қалған нақты қалдық Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде барлығы 9062,6 мың теңге .оның ішінде трансферттен игерілмегені 1178,3 мың теңге. 451-002-100 бағдарламасында 2,5 мың теңге нақты қалдық. 451-002-102 бағдарламасында 89,8 мың теңге жол карта бағдарламасына жұмыссыздар тартылуына байланысты қалған нақты қалдық. 451-002-104 жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысушыларға мемлекеттік қолдау шараларын көрсету үшін 225,3 мың теңге құжат тапсырушылардың жоспардан аз болуынан қалған қалдық. 451-005-015 мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету бағдарламасында 37,8 мың теңге алушылардың саны азаюына байланысты. 451-006-015 тұрғын үй көмегі бағдарламасында 0,3 мың теңге нақты қалғаны. 451-007-029 бағдарламасында мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек жергілікті бюджеттен 163,7 мың теңге 68 адам қайтыс болуына байланысты қалған нақты қалдық. 451-007-028 бағдарламасында мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек облыстық бюджеттен 3388,6 мың теңге 68 адам қайтыс болуынан алушылардың санының азаюына байланысты нақты қалдық. 451-009-000 бағдарламасында 9,9 мың теңге нақты қалдық. 451-014-011 республикалық бюджеттен мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету бағдарламасында 199,4 мың теңге сатып алу аяқталмағанан нақты қалдық 451-014-015 жергілікті бюджеттен мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету бағдарламасында 1371,0 мың теңге нақты қалдық. 451-016-015 жергілікті бюджеттен 18 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақылар төлеу бағдарламасында 147,8 мың теңге алушылардың табысының асуына байланысты. 451-017-000 мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қаматамасыз ету бағдарламасында 57,8 мың теңге нақты қалдық. 451-001-000 мемлекеттік саясатты іске асыру бағдарламасында 2424,7 мың теңге мемлекеттік сатып алу аяқталмаған,спутникті байланыс қаражаты шілде айынан бастап игеріледі және қалғаны нақты қалдық. 451-023-011 бағдарламасында республикалық бюджеттен жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету үшін 193,3 мың теңге нақты қалдық. 451-023-015 бағдарламасында жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету үшін 750,3 мың теңге нақты қалдық. Ауыл шаруашылығы бөлімінде барлығы 26,1 теңге оның 001-000 бағдарламасында 25,3 мың теңге нақты қалдық. Жер қатынастар бөлімінде 463-001-000 бағдарламасында 305,8 мың теңге вакантық орының болуынан үнемделіп игерілмеді. Сәулет қала құрылыс бөлімінде барлығы 90,7 мың теңге біліктілікті жоғарылату оқуының кейінге шегерілуінен қалған қаржы. Кәсіпкерлік бөлімінде барлығы 837,0 мың теңге 469-001-000 бағдарламасында еңбек демалысының кері шегерілуінен қалған қаржы. Тұрғын үй коммуналды шаруашылығы жолаушылар көлігі автомобиль жолдары бөлімінде барлығы 6993,9 мың теңге.Оның ішінде трансферттен игерілмегені 4325,3 мың теңге. 458-021-000 бағдарламасында 628,9 мың теңге көшелерге бағдаршам орнату 401,0мың теңгесі үнемделген сомма, 227,9 игерілгеннен қалғаны. 458-001-000 мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер бағдарламасында 540,3 мың теңге еңбек демалысының кері шегерілуінен. 458-023-015 бағдарламасында 4325,3 теңге автомобиль жолдарының жұмысын қаматамасыз ету бағдарламасында 3002,3 конкурстан үнемделген 1323,0 мың теңге ағымдағы жөндеудің технадзорға қалдырылған қаржы жұмыс толық біткеннен кейін игеріледі. 458-018-000 бағдарламасында 1499,4 мың теңге қабылдау актісіне қалдырылған сома. Ветеринария бөлімінде барлығы 3008,4 мың теңге игерілмеген; 473-001-000 мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер бағдарламасында барлығы 195,3 мың теңге іс-сапар шығындарынан қалған нақты қалдық. 473-005-000 мал көмінділерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету бағдарламасында 705,4 мың теңге экологиялық сараптамасының құжаттарының дайын болмауынан, орындалған жұмыс актісі тапсырылмаған. жүктеу/скачать 136.68 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|