Ақтөбе облысы Қарғалы ауданының 2011-2015 жылдарға
арналған аумақтарды дамыту бағдарламасының
мониторингі бойынша
2012 жылға жедел есеп
НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР, ТАПСЫРМАЛАР, НЫСАНАЛЫ ИНДИКАТОРЛАР, КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОҒАН ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ЖОЛДАРЫ
Бағыт: Экономика
Есепті кезең
|
2012 жылға
|
Іске асырылу кезеңі
|
2011 -2015 жылдар
|
Мекеме
|
«Қарғалы аудандық экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі
|
|
(Есепті жасауға және мониторинг жүргізуге жауапты органның атауы)
|
1. Мақсатқа қол жеткізу
Атауы
|
Өлшем бірлік
|
2012 жылға жоспар
|
Нақты
|
Орындалғаны жөнінде ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Негізгі бағыт: Экономика
|
Мақсат 1: өнеркәсіпті дамыту
|
1.НИ Өнеркәсіп өнімінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
107,0
|
111,7
|
1) «Ақтөбе Темир ВС» ЖШС-мен 2012 жыл ағымында жалпы құны 440,3 млн. теңге болатын 296,3 мың тонна темір рудасы өндірілді. тұтынушыларға 321,6 мың тонна тиелді.
2)»Қызыл Қайың-мамыт» ЖШС-мен құны 10,6 млн. теңге болатын 2,97 мың тонна қоңыр көмір қазылып, сатылды.
|
Талап 1. Жоғары қосылған құнмен жаңа өндірістерді құру
|
1.1 өнеркәсіп өнімінің көлемі
|
млн. тг.
|
1800,0
|
2011,4
|
Өнеркәсіп өндірісі 2011 жылмен салыстырғанда 119,7 пайызға асыра орындалды. «Иврус» ЖШС-мен қиыршықтас зауыты салынып, 2012 жылдың мамыр айынан бері 360 мың тонна қиыршық тас өндірді.
|
Талап 2. Өңдеу өнеркәсібін дамыту
|
1.2 Өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығару көлемі
|
млн. тг.
|
1116,0
|
1201,5
|
- «Иврус» ЖШС-мен қиыршықтас зауыты салынып, 2012 жылдың мамыр айынан бері 360 мың тонна қиыршық тас өңдеп, өндірді.
- өткен жылмен салыстырғанда «Степное» ЖШС-нің қайта өңдеу цехтары өнім өндірісін 7,5 пайызға ұлғайтты. «Степное» ЖШС шұжық өнімдерін шығаратын жаңа германиялық қондырғы сатып алды, шығарылатын шұжық бұйымдарының түрі 40-қа жетті.
|
1.3 Өңдеу өнеркәсібінің жалпы өнеркәсіп өндірісі көлеміндегі үлесі
|
%
|
61,8
|
59,7
|
Жалпы өнеркәсіп өндірісіндегі қайта өңдеу өнеркәсібі үлесі 50 пайыздан асады.
|
6. Талдау жазба
Өнеркәсіп
Есепті жылы аудан бойынша өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2011,4 млн.теңгені немесе өткен жылдың деңгейіне 119,7 пайызды құрады. Тау –кен өндіру өнеркәсібінде және ауданның қайта өңдеу кәсіпорындарында өндірудің өскені байқалады. Аудан бойынша өнеркәсіп өндірісі «Ақтөбе-Темір ВС» ЕК» ЖШС (темір рудасын қазу,, тарту, жүктеу), «Қызыл қайың-мамыт» ЖШС (никел рудасы мен қоңыр көмір қазу), «Иврус» ЖШС (фракциялық қиыршық тас өндіру және кен орнын әзірлеу), «Степное» ЖШС-нің қайта өңдеу цехтары, «Ақжол-2» шаруа қожалығының сүт өңдейтін шағын зауыты болып табылады.
«Ақтөбе-Темір ВС» ЕК» ЖШС есепті жыл ішінде 296,3 мың тонна темір рудасын өндіріп, Соколов-Сарыбай кен-байыту комбинаты, Магнитогорск металургиялық комбинатын қоса есептегенде және Қытай тұтынушыларына 321,6 мың тонна жіберді.
Мамыр айында «Иврус» ЖШС қиыршық тас зауытын іске қосты. Батыс Европа – Батыс Қытай транзиттік коридорын салу құрылысына кәсіпорын әртүрлі көлемдегі 300,0 мың тонна қиыршық тас өндірді.
«Степное» ЖШС- нің қайта өңдеу цехтары тамақ өндіру көлемін өткен жылға қарағанда 108 пайызға ұлғайтып, ет, шұжық өнімдерінің өскенін атап айтуға болады.
Соңғы үш жылда «Қызыл қайың Мамыт» ЖШС-і жылыту кезеңінде көмір өндірумен ғана айналысып келеді. Есепті жылы Мамыт кен орнында кәсіпорын жалпы сомасы 10,0 млн. теңгеге жуық тұратын, 3,0 мың тонна қоңыр көмір өндірді.
Агроөнеркәсіп кешені
Атауы
|
Өлшем бірлік
|
2012 жылға жоспар
|
Нақты
|
Орындалғаны жөнінде ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мақсат 2. агроөнеркәсіп кешенінің бәсекелесу қабілетін арттыру
|
2.НИ Ауыл шаруашылық өнімі өндірісінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
103,5
|
78,5
|
Табиғаттың жайсыз болуына байланысты өткен жылға салыстырғанда жалпы өнім 82,7 пайыз құрады. Ауыл шаруашылық құрылымдарымен 7497,5 млн. теңгенің өнімі өндірілді.
|
Талап 1. АӨК өнімдерін өндірудің тұрақты өсуі есебінен азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
2.1. Жалпы өсімдік шаруашылығы өнімінің (қызметінің) нақты көлемінің индексі
|
%
|
100,1
|
59,8
|
Өткен жылға салыстырғанда жалпы өнімнің физикалық көлемінің индексі 40 пайызға кеміген.
|
2.2 Жалпы мал шаруашылығы өнімінің (қызметінің) нақты көлемінің индексі
|
%
|
106,9
|
105,1
|
Мал шаруашылығы өнімінің көлемі мал шаруашылығы саласының белсенді дамуы есебінен болып отыр.
|
2.3Жемшөп дақылдарының үлесін ұлғайту*
|
%
|
12,3
|
3,9
|
Мал басының азаюына байланысты, жем дақылдары алқабының көлемі қысқарды.
|
2.4Ет өндірісінің көлемін арттыру*
|
%
|
4,2
|
6,8
|
2012 жылы тірілей салмақта 6,1 мың тонна ет өндірілді немесе өткен жылғы деңгейден 5,9 пайызға артық
|
2.5Сүт өндірісінің көлемін арттыру*
|
%
|
4,5
|
3,1
|
2012 жылы 32,8 мың тонна сүт өндірілді немесе өткен жылғы деңгейден 1,8 пайызға артық.
|
2.6Тұқымдық мал үлесін арттыру* (%)
|
|
|
|
Мал шаруашылығын дамытудың шешуші факторлары болып шаруашылықты асылдандыру жұмыстары саналады. Қазақтың ақбас сиырын және қатты жүнді құйрықты қой өсіру жұмыстары «Степное» ЖШС-мен қолға алынған. «Қосестек Агро» ЖШС-де кушум тұқымды жылқы өсіретін ферма құрылған.
|
Мүйізді ірі қара
|
%
|
10,4
|
14,8
|
Жылқы
Қой, ешкі
|
%
%
|
7,8
21,6
|
11,1
8,9
|
Іс-шаралардың орындалуы
№
|
Іс-шара атауы
|
Аяқталу түрі
|
Жауапты орындаушы
|
Орындалу мерзімі
|
Орындалуы жөнінде ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Отандық ауыл шаруашылығының тауар өндірушілеріне тыңайтқыштардың құнын арзандатуға көмектесу (органикалық тыңайтқышты қоспағанда)
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
Облыстық бюджеттен қаражат бөлінбеген
|
2
|
Тұқым шаруашылығында ауыл шаруашылығы дақылдарын дамытуға көмектесу (субсидиялау жолымен)
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
Облыстық бюджеттен 22,25 млн. теңге бөлініп игерілді.
|
3
|
Ауыл шаруашылығында тұқым шаруашылығын дамытуға көмектесу (субсидиялау жолымен) іріктелген (элиталық) тұқым
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
Облыстық бюджеттен 7,28 млн. теңге бөлініп игерілді.
|
4
|
Ауыл шаруашылығында тұқым шаруашылығын дамытуға көмектесу (субсидиялау жолымен) 1,2,3 репродукция
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
Облыстық бюджеттен 14,97 млн. теңге бөлініп игерілді.
|
5
|
Зиянды ағзалармен күресуге көмектесу, 020 Бағдарламасы бойынша
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
Облыстық бюджеттен 1,12 млн. теңге бөлініп игерілді.
|
6
|
Көктемгі егістік және астық жинау жұмыстары маусымдарында қажетті жанар-жағармайлармен қамтамасыз ету (субсидия жолымен)
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
Облыстық бюджеттен 66,77 млн.тенге бөлініп, игерілді
|
7
|
Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын және өнімділігін арттыруға жәрдемдесу
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
Республикалық бюджеттен 1,96 млн. теңге бөлініп игерілді.
|
8
|
Мал қорымдарының құрылысы (биотермиялық үңгірлер) және олардың таза ұсталуын қамта-масыз ету
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
ЖСҚ дайындауға 0,2 млн тенге игерілді.
|
9
|
Жануарлардың санитарлық сойылуын ұйымдастыру
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
2012 жылға қаражат бөлінген жоқ.
|
10
|
Энзоотикалық ауру жануарлар бойынша ветеринарлық шаралар жүргізіп, оларды сақтау мен тасымалдауды ұйымдастыру
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
2012 жылға қаражат бөлінген жоқ.
|
11
|
Эпиотизикаға қарсы іс-шаралар өткізуге көмек көрсету
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011-2015
|
2012 жылы республикалық бюджеттен 11,0млн. теңге қаражат бөлініп игерілді.
|
12
|
Ақтөбе қаласы және аудандарда ветеринарлық станция КМК құру (шаруашылық құқығын енгізу үшін)
|
Ақпарат
|
АШБ, аудан әкімі
|
2011
|
2009 жылғы 23 қазандағы №1654 Қаулыға сәйкес «Аудандық ветеринарлық станция» МКК ашылды.
|
13
|
500 бас ірі қара малдардын репродукторын салу, «Жаңа тұрмыс» ЖШС
|
Ақпарат
|
АШБ, КазАгро
|
2011
|
Жобаның жалпы құны 729,0 млн. теңгені құрайды. Құжаттар жиыны «КазАгроФинанс» АҚ-да келісуде жатыр.
|
14
|
«КазАгрофинанс» АҚ арқылы лизингке ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын жалға сатып алуға көмек көрсету
|
Ақпарат
|
АҚ «КазАгро
Финанс»
|
2011-2015
|
2012 жылы «Табигат+» ЖШС, «Джан » ЖШС, «КосИстекАгро» АҚ «Казагрофинанс» арқылы 200,4 млн. теңгенің ауыл шаруашылық техникаларын сатып алды.
|
-
Ведомоствааралық өзара қатынасқа талдау
Атауы
|
Өзара қимыл талдауы
|
1
|
2
|
Целевой индикатор, показатель результата
|
Орган-соисполнитель
|
|
Отандық ауыл шаруашылығының тауар өндірушілеріне тыңайтқыштардың құнын арзандатуға көмектесу (органикалық тыңайтқышты қоспағанда)
|
АДБ бойынша облыстық бюджеттен 6,75 млн. теңге қаралған
|
Ауыл шаруашылығында тұқым шаруашылығын дамытуға көмектесу (субсидия)
|
Облыстық бюджеттен 22,25 млн. теңге бөлініп игерілді.
|
Ауыл шаруашылығында тұқым шаруашылығын дамытуға көмектесу (субсидия) іріктелген тұқым
|
Облыстық бюджеттен 7,28 млн. теңге бөлініп игерілді.
|
Ауыл шаруашылығында тұқым шаруашылығын дамытуға көмектесу (субсидия) 1,2,3 репродукция
|
Облыстық бюджеттен 14,97 млн. теңге бөлініп игерілді.
|
Зиянды ағзалармен күресуге көмектесу 020 Бағдарламасы
|
Облыстық бюджеттен 1,12 млн. теңге бөлініп игерілді.
|
Көктемгі егістік және астық жинау жұмыстары маусымдарында қажетті жанар-жағармайлармен қамтамасыз ету (субсидия жолымен)
|
Облыстық бюджеттен 66,77 млн.тенге бөлініп, игерілді
|
Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын және өнімділігін арттыруға жәрдемдесу
|
Республикалық бюджеттен 1,96 млн. теңге бөлініп игерілді.
|
Мал қорымдарының құрылысы (биотермиялық үңгірлер) және олардың таза ұсталуын қамта-масыз ету
|
ЖСҚ дайындауға 0,2 млн тенге игерілді.
|
Жануарлардың санитарлық сойылуын ұйымдастыру
|
2012 жылға қаражат бөлінген жоқ.
|
|
|
Энзоотикалық ауру жануарлар бойынша ветеринарлық шаралар жүргізіп, оларды сақтау мен тасымалдауды ұйымдастыру
|
2012 жылға қаражат бөлінген жоқ.
|
Эпиотизикаға қарсы іс-шаралар өткізуге көмек көрсету
|
2012 жылы республикалық бюджеттен 11,0 млн теңге қаражат бөлініп игерілді.
|
Ақтөбе қаласы және аудандарда ветеринарлық станция КМК құру (шаруашылық құқығын енгізу үшін)
|
2009 жылғы 23 қазандағы №1654 Қаулыға сәйкес «Аудандық ветеринарлық станция» МКК ашылды.
|
«КазАгрофинанс» АҚ арқылы ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын жалға сатып алуға көмек көрсету
|
2012 жылы В 2012 жылы «Табигат+» ЖШС «Казагрофинанс» АҚ арқылы 10,0 млн.тенгеге, ЖШС «Джан» -133,0 млн.тенгеге, ЖШС «КосИстекАгро»- 57,38 млн.тенгеге ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алды.
|
|
|
4. Сыртқы әрекеттесуді талдау
Сыртқы әрекеттесуді талдау және көрсеткіштерге қол жеткізуге олардың әсері
|
Қабылданған шаралар
|
1
|
2
|
Аудан аумақтарын дамыту Бағдарламасы бойынша 2011-2015 жылдарға арналған сәйкесінше Іс-шаралар жоспарланды, алайда қаражаттардың жетіспеушілігімен байланысты, көрсеткіштерге нақты көрсетілген мөлшерде қол жеткізе алмаймыз.
|
Жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу мақсатында аудандық маслихат отырысына 2011 жылы 20 сәуірінде №16-14/243 санды хат жолданды.
|
5. Қаражаттың игерілуі
Қаржыландыру көзі
|
2012 жылға жоспар, мың теңге
|
2012 жылға нақты, мың теңге
|
Игерілмеу себебі
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Источник 1 местный бюджет
|
245,89
|
0
|
-
|
Источник 2 РБ
|
170,0
|
159,1
|
-
|
…
|
|
|
|
Итого
|
415,89
|
159,1
|
-
|
Достарыңызбен бөлісу: |
