«Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» мм 2012 жылға арналған операциялық жоспары

Ақтөбе облысының қаржы

басқармасының бастығы

__________ С. Еңсегенұлы

2012 жылғы « 4 » қаңтар
«Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» ММ

2012 жылға арналған операциялық жоспары
1 тарау. Мемлекеттік органның іс-шаралары

№ р/с	Іс-шаралар	Бюджеттік бағдарлама коды	Жауапты атқарушы	Орындау мерзімі	Аяқтау форма сы
1	2	3	4	5	6
	1 стратегиялық бағыт. Облыс бюджетінің тиімді атқарылуын қамтамасыз ету
	Мақсаты 1.1. Бюджеттің атқарылу сапасын арттыру
	Міндеті. 1.1.1. Бюджеттің атқарылу мониторингі процессінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен тиімді өзара әрекет жасау
	1.1.1.1 тікелей нәтиже көрсеткіші Міндеттемелер бойынша жинақты қаржыландыру жоспарын, төлемдер бойынша жинақты қаржыландыру жоспарын жасау, бекіту және енгізу	1,2,3,4,5,6,7,8 кірістер категориялары 001, 002,003,004,005, 006, 007, 011,017,009, 019, 020,021,026,027,036, 043,010,014, 029, 008,013,016,018,033, 013,009	Бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі, қолма-қол ақшаны басқару бөлімі	23 желтоқ сан	Төлемдер мен міндеттемелер бойынша жинақты қаржы ландыру жоспары, бюджетке түсімдердің жоспары
	1.1.1.2 тікелей нәтиже көрсеткіші Түсімдердің нақтыланған жоспарын және төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарын жасау, түсімдерді қаржыландырудың жинақты жоспарына және төлемдер мен міндеттемелер бойынша жинақты жоспарға өзгерістер енгізу	1,2,3,4,5,6,7,8 кірістер категориялары 001,002,003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,017, 018, 019,020, 021,025, 026,027, 028, 029,030,033,034, 035, 036,037, 042,043, 044, 048,058, 102,103, 106, 107, 108,113, 115, 024, 116.	Бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі, білім беру, мәдениет және спорт мекемелерін қаржыландыру бөлімі, денсаулық сақтау мекемелерін және әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру бөлімі, нақты секторды қаржыландыру бөлімі, мемлекеттік органдарды, қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік мекемелерін қаржыландыру бөлімі және қолма-қол ақшаны басқару бөлімі	Ай сайын 25 күнге дейін	Төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландыру дың жинақты жоспары, жинақты анықтама
	1.1.1.3 тікелей нәтиже көрсеткіші Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қаржыландыру туралы есептерін қабылдау, тексеру, ББӘ есептерінің негізінде облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есептерді жасау және ҚР ҚМ ұсыну үшін облыс бюджетінің орындалуы туралы жинақты есептілікті қалыптастыру	1,2,3,4,5,6,7,8 кірістер категориялары 001,002,003, 004, 005, 006, 007,008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,017, 018, 019,020, 021,022, 024,025, 026, 027,028, 029, 030,033, 034,035,036,037,038, 042,043,044,048,051, 058,102,103, 106, 107, 108,113,115, 116.	Жергілікті бюджеттің орындалуы бойынша есеп-қисап бөлімі, бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі, білім беру, мәдениет және спорт мекемелерін қаржыландыру бөлімі, денсаулық сақтау мекемелерін және әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру бөлімі, нақты секторды қаржыландыру бөлімі, мемлекеттік органдарды, қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік мекемелерін қаржыландыру бөлімі және қолма-қол ақшаны басқару бөлімі	Есепті айдан кейінгі айдың 12 күніне дейін	есеп
	1.1.1.4 тікелей нәтиже көрсеткіші Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің кредиторлық жән дебиторлық қарыздары туралы есептерін қабылдау, тексеру, ББӘ есептерінің негізінде облыстық бюджеттің дебиторлық және кредиторлық қарыздары туралы есептерді жасау және ҚР ҚМ ұсыну үшін жинақты есепті қалыптастыру	001,002,003, 004, 005, 006, 007,008, 009, 010, 011, 012, 013, 014,015, 016,017, 018, 019,020, 021, 024,025, 026,027, 028,029, 030,033,036, 037,042,043,044,102,103, 106, 107, 108,113,115, 116.	Жергілікті бюджеттің орындалуы бойынша есеп-қисап бөлімі, бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі, білім беру, мәдениет және спорт мекемелерін қаржыландыру бөлімі, денсаулық сақтау мекемелерін және әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру бөлімі, нақты секторды қаржыландыру бөлімі, мемлекеттік органдарды, қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік мекемелерін қаржыландыру бөлімі	Есепті айдан кейінгі айдың 20 күніне дейін	есеп
	Мақсаты 1.2. Мемлекеттік сатып процесстерінің тиімділігін арттыру
	Міндеті 1.2.1. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алуларды уақытылы және сапалы жүзеге асыру бойынша ақпараттық жүйені жетілдіру
	1.2.1.1. тікелей нәтиже көрсеткіші Мемлекеттік сатып алудың тапсырыс берушілерімен веб порталға берген, есептілікті жинау, қорыту және талдауды жүзеге асыру	001	Мемлекеттік сатып алуларды талдау бөлімі	Жыл ағымында	ақпарат
	1.2.1.2. тікелей нәтиже көрсеткіші Мемлекеттік органдар мен мекемелерге мемлекеттік сатып алуларды өткізуді ұйымдастыруда әдістемелік кеңес беру көмегін көрсету	001	Мемлекеттік сатып алуларды талдау бөлімі	Жыл ағымында	ақпарат
	Стратегиялық бағыт 2. Қызметтердің сапасы мен қол жетімділігін арттыру
	Мақсаты 2.1 Бюджеттің атқарылуы бөлігінде қызметтер сапасын арттыру
	Міндеті 2.1.1 Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қол жетімділігін жақсарту
	2.1.1.1. тікелей нәтиже көрсеткіші Бюджеттің кіріс бөлігінің орындлауына ай сайын талдау жасау және объектілер бойынша облыстың даму бюджетінің қаржыларын бағыттау және республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы ағымды трансферттерді бағыттау туралы ақпаратты беру	002,003, 004, 005, 006, 007,008, 009, 010, 011, 012, 013, 014,015, 016,017, 018, 019,020, 021, 022, 024,025,026,027, 028, 029, 030,032,033, 034,035,036, 037,038,042, 043,044,051, 058,099,116.	Бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі, білім беру, мәдениет және спорт мекемелерін қаржыландыру бөлімі, денсаулық сақтау мекемелерін және әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру бөлімі, нақты секторды қаржыландыру бөлімі, мемлекеттік органдарды, қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік мекемелерін қаржыландыру бөлімі	Ай сайын	Ақпарат
	2.1.1.2 тікелей нәтиже көрсеткіші Облыс бюджетінің орындалуы туралы талдамалы есепті жасау (№ 9)	001,002,003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013,014, 015, 016,017, 018, 019,020, 021,022,023,024,028, 030,033,034,037,099, 116.	Бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі	Ай аяқталған соң 15 күнге дейін ҚР ҚМ, тоқсан сайын 20 күнге дейін	Облыс бойынша талдамалы есеп
	2.1.1.3 тікелей нәтиже көрсеткіші Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналыағымды трансферттерді және даму трансферттерді талдау, сонымен қатар есепті кезеңге төлемдер бойынша жоспарларының орындалмау себептерін және міндеттемелердің уақытылы қабылданбау себептерін талдауды жүзеге асыру және ҚР ҚМ 2009 ж.16.02 № 68 бұйрықтың 12 қосымшасы бойынша ақпаратты ұсыну.		Бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі	Ай аяқталған соң 12 күнге дейін	Нысаналы ағымды трансферттерді, нысаналы даму трансферттерін және республикалық бюджеттен бөлінген кредиттерді іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы есеп
	2.1.1.4 тікелей нәтиже көрсеткіші Түсімдердің өсуі немесе төмендеуі, жоспардың асыра орындалуы немесе орындалмауы және өткен жылдың осы кезеңімен салыстыруға талдау	1,2,3 кірістер санаты	Қолма-қол ақшаны басқару бөлімі	Тоқсан сайын 12 күнге дейін	ақпарат
	2.1.1.5 тікелей нәтиже көрсеткіші Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы туралы ақпаратты беру	003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 016, 017, 019, 021,022, 025,027,028, 029,030, 031,037 , 051, 038.	Нақты секторды қаржыландыру бөлімі	Тоқсан сайын есепті айдан кейінгі айдың 15 күніне	есеп
	2.1.1.6 тікелей нәтиже көрсеткіші Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне жергілікті атқарушы органдардың кредиттік қаржылары бойынша қарыздарын өтеу және қызмет көрсету бойынша есепті ұсыну	015,018	Нақты секторды қаржыландыру бөлімі	Тоқсан сайын 10 күнге дейін	есеп
	2.1.1.7 тікелей нәтиже көрсеткіші Облыстың экономика басқармасына облыстың бюджеттік даму бағдарламалары және ағымдағы бюджеттік бағдарламалардың қаржыларын күрделі ашығындарға бағыттау туралы ақпарат беру	002,003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020,021, 022,025,026,027,028, 029,030, 031,032,033, 036,037,038, 043,051, 108.	Бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі, білім беру, мәдениет және спорт мекемелерін қаржыландыру бөлімі, денсаулық сақтау мекемелерін және әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру бөлімі, нақты секторды қаржыландыру бөлімі, мемлекеттік органдарды, қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік мекемелерін қаржыландыру бөлімі	Ай сайын 12 күнге	есеп
	Стратегиялық бағыт 3. облыстық коммуналдық меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру
	Мақсаты 3.1. Коммуналдық мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітілген мүлікті тиімді пайдалану
	Міндеті 3.1.1. Коммуналдық мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітілген мемлекеттік мүлікті оңтайлы пайдалану
	3.1.1.1 тікелей нәтиже көрсеткіші Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыруды қамтамасыз ету, соның ішінде	009	Коммуналдық меншікті басқару жөніндегі және жекешелендіруден кейінгі бақылау бөлімі	Жыл ағымында	Шарт
	Проведение тендеров по передаче в доверительное управление		Коммуналдық меншікті басқару жөніндегі және жекешелендіруден кейінгі бақылау бөлімі	Жыл ағымында	Келісім шарттар
	Жекешелендіруге жататын объектілер тізімін анықтау		Коммуналдық меншікті басқару жөніндегі және жекешелендіруден кейінгі бақылау бөлімі	Жыл ағымында	Облыс әкімдігінің қаулысы
	Коммуналдық меншік объектілерін сату бойынша сауда (аукцион, тендер)		Коммуналдық меншікті басқару жөніндегі және жекешелендіруден кейінгі бақылау бөлімі	Жыл ағымында	Объектілерді сату - сатып алу шарты
	Жекешелендіруден кейінгі бақылау		Коммуналдық меншікті басқару жөніндегі және жекешелендіруден кейінгі бақылау бөлімі	Жыл ағымында	Тексеру актісі, есеп
	Әрекетсіз кәсіпорындарды тарату мониторингі		Коммуналдық меншікті басқару жөніндегі және жекешелендіруден кейінгі бақылау бөлімі	Жыл ағымында	Ақпарат
	Кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметін мониторингпен қамту		Коммуналдық меншікті басқару жөніндегі және жекешелендіруден кейінгі бақылау бөлімі	Жыл ағымында	Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің жоспары және есебі
	Коммуналдық меншікке бұдан бұрын қабылданған, бірақ заңмен белгіленген тәртіпте ресімделмеген және осы уақытта облыстық бюджеттен қаржыландырылатын коммуналдық меншікке қабылданатын мүліктің, ғимараттың, жайлардың, су шаруашылығы имараттары және жер учаскелерін техникалық түгендеу және паспорттау	010	Түгендеу және мүлікті жалға алу бөлімі	Жыл ағымында	Шарттар жасау
	Коммуналдық меншікке бұдан бұрын қабылданған, бірақ заңмен белгіленген тәртіпте ресімделмеген және осы уақытта облыстық бюджеттен қаржыландырылатын коммуналдық меншікке қабылданатын мүліктің, ғимараттың, жайлардың, су шаруашылығы имараттары және жер учаскелеріне «Ақтөбе облысының әділет департаменті» ММ меншік құқығын тіркеу		Түгендеу және мүлікті жалға алу бөлімі	Жыл ағымында	Коммуналдық меншік объектілерін тіркеу
	Коммуналдық меншікке бұдан бұрын қабылданған, бірақ заңмен белгіленген тәртіпте ресімделмеген және осы уақытта облыстық бюджеттен қаржыландырылатын коммуналдық меншікке қабылданатын мүліктің, ғимараттың, жайлардың, су шаруашылығы имараттары және жер учаскелерінің нақты құнын анықтау		Түгендеу және мүлікті жалға алу бөлімі	Жыл ағымында	Коммуналдық меншік объектілерін тіркеу
	Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын коммуналдық меншікке бұдан бұрын қабылданған мүліктің, ғимараттың, жайлардың, су шаруашылығы имараттары және жер учаскелерінің нақты құнын анықтау		Түгендеу және мүлікті жалға алу бөлімі	Жыл ағымында	Шарт жасау
	Жалдауға берілген коммуналдық меншік объектілері бойынша есепті беру және мүліктік жалға беру шартының жағдайларының орындалуына бақылауды жүзеге асыру		Түгендеу және мүлікті жалға алу бөлімі	Ай сайын	есеп
	Облыс аймағында пайдаланылмай отырған, соның ішінде иесіз мүлікті анықтау бойынша есепті ұсыну		Түгендеу және мүлікті жалға алу бөлімі	Тоқсан сайын	есеп
	Стратегическое направление 4. Гендерлік саясатты жүзеге асыру
	Цель 4.1. Ерлер мен әйелдердің тең құқықтарын және тең мүмкіндіктерін іске асыру үшін жағдай жасау
	Задача 4.1.1.Жыныстар арасында теңсіздікті жою
	Показатель прямого результата 4.1.1.1 Шешімдерді қабылдау деңгейінде басшылық лауазымдардағы әйелдердің саны және шешімдерді қабылдау деңгейінде әйелдердің алып отырған орындарының үлесі	001	Кадрлық қызмет	Жыл ағымында	Басқарма құрылымы
	Показатель прямого результата 4.1.1.2 Мемлекеттік билік және басқару органдарында ерлер мен әйелдердің тең өкілдіктеріне оң қатынастарды қалыптастыру мәселесін ақпараттық-насихаттаумен қамтамасыз ету	001	Кадрлық қызмет	Жыл ағымында	Басқарма қызметкерлерімен семинар өткізу хаттамасы

2 тарау. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту

	Стратегиялық бағыттың, мақсаты мен міндетінің атауы	Фнукционалдық мүмкіндіктерді дамыту бойынша жсоапралнған іс-шаралар	Өлшем бірлігі.	Іске асыру мерізімі	Жауапты орындаушы
1	2	3	4	5	6
	Стратегиялық бағыт 1. Облыс бюджетін тиімді пайдалануды арттыру
	Мақсаты 1.1. Бюджетті атқару сапасын арттыру
	Міндеті 1.1.1. Бюджеттің атқарылу мониторингі процессінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен тиімді өзара әрекет жасау	1. Облысық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен және жергілікті атқарушы органдардан бюджеттік қаржылардың игерілуі бойынша, соның ішінде нысаналы трансферттер және республикалық бюджеттен бөлінген кредиттер туралы ақпаратты жинау және жинақтау.	Саны	Ай сайын	Бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі, білім беру, мәдениет және спорт мекемелерін қаржыландыру бөлімі, денсаулық сақтау мекемелерін және әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру бөлімі, нақты секторды қаржыландыру бөлімі, мемлекеттік органдарды, қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік мекемелерін қаржыландыру бөлімі
		2. Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуына салыстырмалы талдау	Саны	Ай сайын	Қолма-қол ақшаны басқару бөлімі
		3.Облыс бюджетінің орындалуы туралы талдамалы есептерді, республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттерді игеру туралы есептерді даярлау және оларды ҚР Қаржы министрлігіне, облыс әкімдігі мен мәслихатқа жіберу	Саны	Ай сайын	Бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі, білім беру, мәдениет және спорт мекемелерін қаржыландыру бөлімі, денсаулық сақтау мекемелерін және әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру бөлімі, нақты секторды қаржыландыру бөлімі, мемлекеттік органдарды, қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік мекемелерін қаржыландыру бөлімі
	Мақсаты 1.2 . Мемлекеттік сатып процесстерінің тиімділігін арттыру
	Міндеті 1.2.1. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді уақытылы және сапалы жүзеге асыру бойынша ақпараттық жүйені жетілдіру	1. Мемлекеттік сатып алудың тапсырыс берушілерімен және әлеуетті жеткізушілермен семинарлар өткізуді ұсымдастыру	Саны	Жыл ағымында	Мемлекеттік сатып алуларды талдау бөлімі
		2. Мемлекеттік сатып алудың тапсырыс берушілерін нұсқаулық материалдармен және нормативтік-құқықтық актілермен, қағаз түрінде және мемлекеттік сатып алулардың веб порталы жолымен қамтамасыз ету	Саны	Тұрақты	Мемлекеттік сатып алуларды талдау бөлімі
	Стратегиялық бағыт 2. Қызметтердің сапасы мен қол жетімділігін арттыру
	Мақсаты 2.1 Бюджеттің атқарылуы бөлігінде қызметтер сапасын арттыру
	Міндеті 2.1.1. Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қол жетімділігін жақсарту	1. Жергілікті бюджеттердің атқарылуы, нысаналы ағымды трансферттердің, нысаналы даму трансферттерінің және республикалық бюджеттен бөлінген кредиттердің игерілуі туралы талдамалы есептерді жинау	Саны	Ай сайын	Бюджеттің орындалуын үйлестіру және талдау бөлімі, білім беру, мәдениет және спорт мекемелерін қаржыландыру бөлімі, денсаулық сақтау мекемелерін және әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру бөлімі, нақты секторды қаржыландыру бөлімі, мемлекеттік органдарды, қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік мекемелерін қаржыландыру бөлімі
	Стратегиялық бағыт 3. Облыстық коммуналдық меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру
	Мақсаты 3.1 Коммуналдық мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітілген, мүлікті тиімді пайдалану
	Міндеті 3.1.1 Коммуналдық мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітілген, мемлекеттік мүлікті оңтайлы пайдалану	1. Шарттар жасау: жалдау, сенімгерлік басқаруға беру, сату-сатуп алу	саны	Жыл ағымында	Коммуналдық меншікті басқару жөніндегі және жекешелендіруден кейінгі бақылау бөлімі және түгендеу және мүлікті жалға алу бөлімі

Тарау 3 Тәуекелдерді басқару

№ р/с	Болуы мүмкін тәуекелдің атауы	Тәуекелдерді басқару бойынша шаралар қабылданбаған жағдайда болуы мүмкін жағдайлар	Тәуекелдерді басқару бойынша шаралар	Іске асыру мерзімі	Жауапты атқарушы
1	2	3	4	5	6
	Сыртқы тәуекелдер
	Әлемдік қаржы жүйесінің болуы мүмкін дағдарысына байланысты бюджетке түсімдердің азаюы	Міндеттердің уақытылы орындалмауы, бюджеттік қаржылардың игерілмеуі	Әлеуметтік-экономикалық саясаттың басымды бағыттарын іске асыру, стратегиялық жоспарлау сапасын жақсарту есебінен түпкі нәтижелерге оларды бағдарлаумен бюджеттік шығындардың тиімділігін арттыру және өнімсіз шығындарды қысқарту	Тұрақты	ББӘ
	Ішкі тәуекелдер
	Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік заңнаманы сақтамауы	Бюджеттік қаржылардың тиімсіз игерілуі, кредиторлық, дебиторлық қарыздардың құрылуы	Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жұмысы сапасын жақсарту	Тұрақты	ББӘ
	Білікті мамандардың шетке кетуі	Кадрлардың тұрақтамауының ұлғаюы, білікті қызметкерлердің төмен деңгейі	Қызметкерлердің біліктілігін арттыру, семинарларды, мастер-класстарды өткізу	Жыл ағымында	Кадрлық қызмет

Облыстың қаржы басқарма

бастығының орынбасары А. Дәулетова

Орынд. Г. Кожаберлина