10-бөлім
Басқарманың құрылымдық бөлімшелері мен ұйымдастыру құрылымдары
Құрылымдық бөлімшелер
Жол коды
|
Бөлімшенің атауы
|
Басшының Т.А.Ә. және лауазымы
|
Телефоны
|
Саны, адам
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Басқару құрылымы Порттың басқару құрылымының блок-схемасын келтіру)
11-бөлім
Негізгі техника-экономикалық, пайдаланымдық және қаржылық көрсеткіштер
Тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу
Жол коды
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік жылға арналған жоспар
|
Есептік жылы нақты орындалғаны
|
Келесі жылға арналған жоспар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Тиеу-түсіру жұмыстарының жалпы көлемі
|
мың т
|
|
|
|
|
олардың ішінде:
|
|
|
|
|
1.1
|
басты жүктер
|
мың т
|
|
|
|
1.2
|
үйме жүктер
|
мың т
|
|
|
|
1.3
|
ағаш жүктер
|
мың т
|
|
|
|
1.4
|
құйылма жүктер
|
мың т
|
|
|
|
2
|
Кемелерге тиелген жүктер
|
мың т
|
|
|
|
3
|
Кемелерден түсірілген жүктер
|
мың т
|
|
|
|
4
|
Барлық тиелген вагондар
|
бірлік
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
4.1
|
импорттық жүктер
|
бірлік
|
|
|
|
5
|
Барлық түсірілген вагондар
|
мың т
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
бірлік
|
|
|
|
5.1
|
экспорттық жүктер
|
бірлік
|
|
|
|
6
|
Паромдарға тиелген вагондар
|
бірлік
|
|
|
|
7
|
Паромдардан түсірілген вагондар
|
бірлік
|
|
|
|
Түбін тереңдету жұмыстарының көлемі
Жол коды
|
Түбін тереңдету жұмыстарының көлемі
|
_____ жылғы жоспар бойынша
|
______жылғы нақты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Жақындап келу арналарында:
|
|
|
1.1
|
1-арна
|
|
|
1.2
|
2-арна
|
|
|
2
|
Порттың акваториясы, барлығы
|
|
|
|
оның ішінде аймақтар бойынша:
|
|
|
2.1
|
|
|
|
2.2
|
|
|
|
Ескертпе: 2.1, 2.2 және тағы да сондай жолдарда акваторияның нақты учаскелерінің (аймақтарының) атаулары көрсетіледі.
Табиғатты қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану
Жол коды
|
Көрсеткіш
|
Өлшем бірлігі
|
Жоба бойынша
|
Нақты
|
Төмендеу, %
|
Келесі жылға арналған жоба
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Атмосфералық ауаны қорғау
|
|
|
|
|
|
1
|
Тұрақты ластандыру көздерінен ауа бассейніне шығатын зиянды заттардың мөлшері, барлығы
|
жылына тонна
|
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
1.1
|
қатты
|
жылына тонна
|
|
|
|
|
1.2
|
газ түріндегі
|
жылына тонна
|
|
|
|
|
1.3
|
сұйық
|
жылына тонна
|
|
|
|
|
2
|
Тұрақты ластандыру көздерінен ауа бассейніне шығатын пайдаланылған және залалсыздандырылған зиянды заттардың мөлшері, барлығы
|
жылына тонна
|
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
жылына тонна
|
|
|
|
|
2.1
|
қатты
|
жылына тонна
|
|
|
|
|
2.2
|
сұйық
|
жылына тонна
|
|
|
|
|
|
Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану
|
|
|
|
|
|
3
|
Суды тұтыну көлемі
|
жылына мың м3
|
|
|
|
|
4
|
Суды бұру көлемі, барлығы
|
жылына мың м3
|
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
жылына мың м3
|
|
|
|
|
4.1
|
Нормативті-тазартылған ағынды сулардың көлемі
|
жылына мың м3
|
|
|
|
|
5
|
Айналымдық және тізбектей қайталанымдық сумен жабдықтау көлемі
|
жылына мың м3
|
|
|
|
|
6
|
Ағынды сулардан алынған қатты және сұйық заттардың көлемі, барлығы
|
жылына мың тонна
|
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
6.1
|
қатты
|
жылына мың тонна
|
|
|
|
|
6.2
|
сұйық
|
жылына мың тонна
|
|
|
|
|
Ескертпе: жобалық деректер болмаған кезде техникалық регламент бойынша деректер келтіріледі
Негізгі қорлар
Жол коды
|
Көрсеткіштер
|
Құны (теңгерімдік), миллион теңге
|
орташа жылдық
|
жыл аяғында
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Негізгі қорлардың құны, барлығы
|
|
|
|
соның ішінде:
|
|
|
1.1
|
өндірістік мақсаттағы, барлығы
|
|
|
|
олардың ішінде:
|
|
|
1.1.1
|
ғимараттар
|
|
|
1.1.2
|
гидротехникалық құрылыстар
|
|
|
1.1.3
|
қоймалар
|
|
|
1.1.4
|
ауыстырып тиеу жабдығы
|
|
|
1.1.5
|
порт флоты
|
|
|
1.1.6
|
басқалар
|
|
|
Негізгі қорларды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері
Жол коды
|
Көрсеткіштер атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Саны
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Қор қайтарымы
|
мың теңге
|
|
2
|
1 қызметкердің қормен жарақталуы
|
мың теңге
|
|
3
|
Қайта тиеу өсімінің 1 тоннасының үлестік күрделі жұмсалымы
|
мың теңге
|
|
4
|
Енгізілген өндірістік қуаттылық бірлігінің үлестік күрделі салымы
|
мың теңге
|
|
Күрделі құрылыс
Жол коды
|
Көрсеткіш атауы
|
Көлем, мың теңге
|
Жоспар
|
Нақты
|
Келесі жылға арналған жоспар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Күрделі салымдар көлемі, барлығы
|
|
|
|
|
соның ішінде
|
|
|
|
1.1.
|
құрылыс-монтаж жұмыстары
|
|
|
|
2
|
Аяқталмаған құрылыстың жыл соңындағы көлемі
|
|
|
|
3
|
Негізгі өндірістік қорларды қолданысқа енгізу
|
|
|
|
4
|
Өндірістік қуаттылықтарды қолданысқа енгізу, барлығы
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
4.1
|
гидротехникалық құрылыстар
|
|
|
|
4.2
|
қоймалар
|
|
|
|
4.3
|
ауыстырып тиеу жабдығы
|
|
|
|
4.4
|
басқалар
|
|
|
|
|
4-жолдың ішінде:
|
|
|
|
|
соның ішінде мыналардың есебінен қуаттылықтардың өсімі:
|
|
|
|
4.5
|
техникалық қайта жарақтану
|
|
|
|
4.6
|
қайта жаңарту
|
|
|
|
5
|
Тұрғын үй-азаматтық құрылыс көлемі, барлығы
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
5.1
|
құрылыс-монтаж жұмыстары
|
|
|
|
6
|
«Ақтау халықаралық теңіз сауда портын солтүстік бағытта кеңейту» құрылысының сметалық құны. Барлығы
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
Порттың қоршаулық гидротехникалық құрылыстары (Тосқауыл. Толқын тосқы) және түбін тереңдету
|
|
|
|
|
Құрылыс-монтаж жұмыстары
|
|
|
|
6.1
|
Құрылыс басталғаннан бері игерілген сома (жыл соңындағы жай-күйі бойынша) порттың қоршаулық гидротехникалық құрылыстары (Тосқауыл. Толқын тосқы) және түбін тереңдету
|
|
|
|
Табиғатты қорғау жөніндегі іс-шараларға арналған шығындар
Жол коды
|
Көрсеткіштер атауы
|
Көлем, мың теңге
|
Жоспар
|
Нақты
|
Келесі жылға арналған жоспар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Табиғатты қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану жөніндегі іс-шараларға арналған шығындар, барлығы
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
1.1
|
күрделі шығындар
|
|
|
|
1.2
|
ағымдағы (пайдалану) шығындары
|
|
|
|
2
|
Шығындардың жалпы сомасынан:
|
|
|
|
2.1
|
әуе бассейнін қорғауға арналған шығындар, барлығы
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
2.1.1
|
күрделі
|
|
|
|
2.1.2
|
ағымдағы
|
|
|
|
2.2
|
су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалануға арналған шығындар, барлығы
|
|
|
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
2.2.1
|
күрделі
|
|
|
|
2.2.2
|
ағымдағы
|
|
|
|
Қаржылық көрсеткіштер
Жол коды
|
Көрсеткіштер атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Нақты
|
Келесі жылға арналған жоспар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Теңгерімдік пайданың сомасы, барлығы
|
млн. теңге
|
|
|
|
|
соның ішінде
|
|
|
|
|
1.1
|
тиеу-түсіру жұмыстарынан
|
млн. теңге
|
|
|
|
1.2
|
қызметтік-қосалқы флот жұмысынан
|
млн. тенге
|
|
|
|
2
|
Рентабельділік:
|
|
|
|
|
2.1
|
өндірістік қорларға
|
%
|
|
|
|
2.2
|
тиеу-түсіру жұмыстарының шығындарына
|
%
|
|
|
|
3
|
1 тонна жүкті тиеудің өзіндік құны
|
теңге
|
|
|
|
4
|
Айналым құралдарының айналымдылығы
|
күн
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
