Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 апреля 2010 года №55, и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 7 мая 2010 года № 86-А.

Настоящий Доклад представлен субъектом бюджетного планирования (Далее – СБП) – Комитетом Республики Адыгея по туризму и курортам (Далее - Комитет) и отражает результаты и основные направления его деятельности.

Комитет является органом исполнительной власти Республики Адыгея, осуществляющим управление в туристической и курортной сфере.

Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, стратегией социально экономического развития туризма до 2025 года, Положением о Комитете Республики Адыгея по туризму и курортам, Республиканской целевой программой «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея» на 2007-2011 годы, направленную на устойчивое и динамичное развитие туристической и курортной отрасли Республики Адыгея.

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами исполнительной власти республики, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, учреждениями, работающими в сфере туризма.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО туризму и курортам

Для реализации этой цели предусматривается решение основных стратегических и тактических задач, к которым относятся:

1) обеспечение устойчивого развития туризма и курортов;

2) эффективное и рациональное использование рекреационных ресурсов;

3) развитие современной системы подготовки и повышения квалификации кадров для туристской и санаторно-курортной сферы;

4) проведение активной рекламной деятельности и создание системы информационного обеспечения туризма и курортов;

Решение указанной задачи предполагает:

- проведение совещаний и семинаров среди представителей органов местного самоуправления и бизнеса по вопросам развития туризма как приоритетного направления развития Республики Адыгея;

- субсидирование затрат малого бизнеса в туризме;

- проведение ежегодного смотра-конкурса в сфере туризма и курортов.

Деятельность по решению вышеуказанной задачи направлена на организацию управления туристско-рекреационным комплексом, стимулирование развития социально-значимых видов туризма, выявление и стимулирование лучших предприятий отрасли, повышение уровня научной, деловой и предпринимательской активности.

Решение указанной задачи предполагает:

- проведение научных исследований и внедрение передовых технологий в сферу туризма и курортов;

- проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам развития туристской отрасли.

Деятельность по решению вышеуказанной задачи направлена на рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов, эффективное использование кадрового и научного потенциала.
Задача 3. Развитие современной системы подготовки и повышения квалификации кадров для туристской и санаторно-курортной сферы;

Решение указанной задачи предполагает:

- совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышению квалификации кадров туристской отрасли

Деятельность по решению вышеуказанной задачи направлена на повышение уровня теоретических и практических знаний в сфере туризма руководителей и специалистов отрасли и, как следствие, повышение уровня сервиса на туристских предприятиях.

Решение указанной задачи предполагает:

- издание и распространение печатных рекламно-информационных материалов в сфере туризма и курортов; прокат и публикация материалов о туризме в средствах массовой информации;

- проведение массовых рекламных акций.

Деятельность по решению вышеуказанной задачи направлена на повышение узнаваемости курортов региона.
Задача 5. Продвижение туристского продукта Республики Адыгея на российском и международном рынках туристских услуг.

Решение указанной задачи предполагает:

- участие в региональных, российских и международных отраслевых выставках и инвестиционных форумах.

Деятельность по решению вышеуказанной задачи направлена на расширение сбыта туристского продукта и увеличение туристского потока, привлечения инвесторов в туристскую отрасль.

1) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

2) Законодательные риски. Законодательная база, регламентирующая деятельность в сфере развития туристской отрасли, требует постоянного совершенствования. Своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.

3) Организационные риски. Реализация поставленных задач требует значительных организационно-управленческих действий. Недостаточность трудовых ресурсов (сотрудников) в Комитете, также могут помешать реализовать задачи в полном объеме.

Текущее содержание Комитета осуществляется в соответствии с Законом Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2011 год и на плановый период на 2012 и 2014 годов".

Численность Комитета на 01.01.2011 г. составляет10 человек.

В том числе государственных служащих - 8 человек.

Комитет располагается по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236.

Фактический объем расходов в 2010 году составил: 8760,65 тыс. рублей:

- 3187,85 тыс. рублей на оплату и начисления оплату труда сотрудников Комитета;

- 652,29 тыс. рублей на содержание имущества и ведение материально- хозяйственной деятельности Комитета;

- 4825,5, тыс. рублей на реализацию РЦП «Развитие туристско рекреационного комплекса Республики Адыгея» на 2007-2011 годы;

- 95,0 тыс. рублей - (на проведение экскурсионно-патриотической

экспедиции учащихся РА по местам боевой славы Воинов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов; Проведение туристско-патриотического слета молодежи Республики Адыгея; проведение открытых соревнований по туристскому многоборью, посвященных памяти воинов 131-й Майкопской мотострелковой бригады, погибших в Чеченской Республике, среди учащихся и студентов Республики Адыгея) в рамках РЦП «Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгеи» на 2008-2010 годы.

- 4085,00 тыс. рублей на оплату и начисления оплату труда сотрудников Комитета;

- 596,6 тыс. рублей на содержание имущества и ведение материально- хозяйственной деятельности Комитета;

- 5490,00 тыс. рублей на реализацию РЦП «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея» на 2007-2011 годы;

- «Развитие туризма в Республике Адыгея» на 2012-2014 годы , планируемым объемом расходных обязательств 30 000,00 тыс. рублей;

Комитет реализует следующие РЦП:

- Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея» на 2007 – 2011 годы

Для реализации основных направлений Программы, и ее информирования о потенциальных возможностях развития туризма в Республике Адыгея, предусмотрены следующие мероприятия:

- субсидирование затрат малого бизнеса в туризме;

- проведение и участие в работе республиканских семинаров, научно-практических конференций и круглых столов по актуальным вопросам туристского и санаторно-курортного сервиса;

5. Рекламно-информационное обеспечение туризма и курортов на внутреннем и внешнем рынке:

- участие в специализированных международных и региональных туристских выставках-ярмарках и инвестиционных форумах;

- подготовка, издание и распространение печатных рекламно-информационных материалов в сфере туризма и курортов;

- производство, прокат и публикация материалов о туризме и курортах в средствах массовой информации;

- формирование, поддержка и по­стоянное обновление информации Web-сайта Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам;

-обновление и техническая поддержка мультимедийной геоинформационной карты Республики Адыгея;

- осуществление массовых рекламных акций.

Реализация РЦП «Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгеи» на 2008-2010 годы направлена на повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан республики, на популяризацию службы в рядах ВС РФ, а также поддержку патриотической активности молодежи, молодежных инициатив в изучении военно - прикладных видов спорта.

- заключение в соответствии с действующим законодательством договоров (соглашений) и контроль за их выполнением;

- совершение действий по сохранности и бережной эксплуатации имущества, находящегося на балансе Комитета на праве оперативного управления.
Таблица №4. Непрограммная деятельность Комитета РА по туризму и курортам

Показатели, характеризующие непрограммную деятельность	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Расходы на заработную плату сотрудников	тыс. руб.	3187,85	4085,0	4022,7	4200,9	4200,9
Расходы на содержание имущества и ведение материально- хозяйственной деятельности Комитета	тыс. руб.	652,29	537,0	557,7	570,0	581,8
Итого	тыс. руб.	3840,14	4622,0	4580,4	4770,9	4782,7

Раздел 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ
Для достижения стратегической цели: основываясь на концепции развития туризма в Республике Адыгея, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 17 июля 2002 года №200 «О концепции развития туризма в Республике Адыгея», Программа ставит главной целью создание в Республике Адыгея экологически эффективного, социально ориентированного и экологически устойчивого туристско-рекреационного комплекса. Для реализации этой цели Программой предусматривается решение стратегических и основных задач.

Комитет осуществляет свою работу в соответствии с РЦП «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея на 2007-2011 годы». В 2011 году проделана следующая работа:

Важным направлением работы Комитета является разработка предложений по формированию инвестиционных проектов в сфере туризма и привлечению инвестиций.

Комитет принял активное участие в разработке предложений по созданию в Республике Адыгея туристско-рекреационной ОЭЗ, в подписании соглашения о создании туристско-рекреационной ОЭЗ, в подписании соглашения о сотрудничестве с ОАО «Курорты Северного Кавказа». Также подписано дополнительное соглашение об утверждении комплекса мероприятий по развитию туристско-рекреационной ОЭЗ.

Комитетом принято непосредственное участие в разработке мастер-плана круглогодичного горноклиматического курорта «Лагонаки».

Территория плато Лагонаки в числе пяти территорий вошла в разрабатываемую Правительством Российской Федерации концепцию создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года создание туристского кластера является приоритетным направлением развития Республики Адыгея.

В первом полугодии 2011 года:

- Подписано трехстороннее Соглашение №C-11-ОС/Д25 от 21.01.2011г. «О создании на территории Майкопского района Республики Адыгея туристско-рекреационной особой экономической зоны»;

- Подписано соглашение от 03.02.2011г. «О сотрудничестве между Кабинетом Министров Республики Адыгея и ОАО «Курорты Северного Кавказа»;

- Разработан комплекс мероприятий по разработке перспективного плана развития туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории муниципального образования Майкопский район Республики Адыгея и порядок их финансирования.

Так же проводятся работы по определению границ и анализу земельных участков туристско-рекреационной ОЭЗ на территории муниципального образования Майкопский район Республики Адыгея.

На основании инвестиционного соглашения между Кабинетом Министров Республики Адыгея и ООО «Инвесттурсервис» разрабатывается мастер-план круглогодичного горноклиматического курорта «Лагонаки».

Строительство горнолыжного комплекса предполагает оборудование горнолыжных трасс для единовременного катания 20 тысяч человек. Создание подобного курорта позволит создать новые рабочие места в туристской отрасли, а также в сопредельных (смежных) отраслях экономики (АПК, торговля, транспорт, строительство, связь, производство сувенирной продукции и товаров народного промысла и т.д.).

В целях дальнейшего освоения рекреационных ресурсов, рационального использования природного и культурно-исторического потенциала Республики Адыгея Комитетом проводилась работа по размежеванию ряда территорий для последующего создания на них туристско-экскурсионных объектов. В 2011 году создано ГУ «Природный парк «Большой Тхач» площадью 3700 га.

Важным направлением работы Комитета является создание условий для продвижения республиканского туристского продукта на международном и российском рынках, развития сотрудничества с другими регионами и странами. В 2011 году принято участие в ряде выставок и форумов.

В феврале принято участие в Международной туристской выставке ЕМITT в городе Стамбуле.

В марте принято участие в Международной выставке ITВ-2011 в городе Берлине. Также в марте принято участие в V Международной туристской выставке «Интурмаркет - 2011» состоявшейся в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в городе Москве.

В апреле Комитет принял участие в туристской ярмарке «Мир без границ» в городе Ростове на Дону.

В сентябре (13-18), в городе Сочи, принято участие в работе X Международного инвестиционного форума «Сочи-2011».

В большинстве случаев Республику Адыгея на международных выставках представляют предприятия туристской и санаторно-курортной сферы. Необходимо отметить, что участие в профильных выставках предприятий, вне зависимости от их формы собственности, обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея. Участие в выставках стало возможным благодаря наличию Республиканской целевой программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея» на 2007-2011 годы.

В 2011 году изданы рекламно-информационные буклеты о Республике Адыгея:

- на английском и турецком языках (для участия в Международной туристской выставке ЕМITT в г. Стамбуле);

- на немецком языке (для участия в Международной выставке ITВ-2011 в г. Берлине);

- на русском и английском языках (для участия в X Международном инвестиционном форуме «Сочи-2011»).

В 2011 году изготовлены видеоматериалы о Республике Адыгея - «Открытая Адыгея», «Добро пожаловать в Адыгею», «Адыгея». Также опубликованы материалы о туризме в журнале «Высокий сезон».

С 2011 года изготовлен и постоянно пополняется архив художественных фотографических произведений (фото рекреационных ресурсов Адыгеи).

Большое значение в системе информационного обеспечения туристско-рекреационного комплекса имеет официальный Web-сайт Комитета. В течение 2010-2011 годов проводилась систематическая работа по обеспечению работы сайта, постоянному обновлению информации. На сайте размещена вся имеющаяся информация о туристских маршрутах, объектах показа и размещения в Адыгее. Среднее количество посещений сайта в год - 10000. Основные рубрики и разделы сайта - новостной блок, фото и видео галерея, информация о туроператорах и турагентах, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Адыгея. Так же на сайте можно найти информацию о видах туризма, истории туризма Адыгеи, местах размещения, экскурсионных объектах и т.д.

На сайте существует раздел, освещающий деятельность Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам, содержащий информацию об основных задачах Комитета, основных руководящих документах и нормативных актах. На сайте можно ознакомиться с процедурой создания турфирмы в регионе, а также процедурой прохождения классификации средств размещения. Отдельным разделом представлена информация для инвесторов об инвестиционных проектах в сфере туризма Республики Адыгея. На сайте добавлена возможность прямого обращения граждан к Председателю Комитета. Добавлен телефон горячей линии для получения всеми желающими бесплатной юридической консультации по вопросам защиты прав туристов. Адрес сайта: http://adygcomtur.ru/

В 2011 году проведена работа по наполнению геоинформационной системы (ГИС «Туризм Адыгеи») данными о расположении объектов инфраструктуры туризма (автодороги, туристские маршруты, тропы), средствах размещения, объектах показа, памятниках природы и культуры и пр. Разработаны механизмы совместимости с геоинформационной системой ГИС «Панорама». Система разработана Комитетом в 2010 году и является электронным аналогом генеральной схемы размещения и развития санаторно-курортной отрасли Республики Адыгея. Система обладает инструментарием, позволяющим проводить работы по планированию и разработке схем размещения и развития объектов туристской инфраструктуры с привязкой к местности, построения и обработки аналитических запросов. Система применяется в области геоинформационных технологий для анализа, прогнозирования и обработки геопространственных данных и предназначена для автоматизации деятельности работников Комитета при управлении территорией, сборе, анализе данных.

В целях популяризации и развития массовых активных видов туризма пропаганды здорового образа жизни, экологического воспитания граждан в 2011 году Комитетом проведены следующие мероприятия:

1. Спортивно-туристское мероприятие по автотуризму (джиппинг) «Февральские окна-2011» (с 18 по 20 февраля 2011 года, в районе поселка Каменомостский (Хаджох);

2. Весенние туристско-спортивные игры «Интерралли Белая – 2011» с праздничной культурно-творческой, концертной развлекательной программой, соревнованиями: открытый Чемпионат Республики Адыгея по рафтингу, Чемпионат ЮФО по рафтингу, Чемпионат России по рафтингу, фестиваль авторской песни «Первоцвет», республиканский конкурс «Мисс туризм Адыгеи-2011», соревнования по спортивному скалолазанию «Spring rocks», открытые соревнования по спортивному ориентированию в ночных условиях «Весенняя сова», Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди спортсменов-ветеранов, турниры по волейболу и футболу (с 27 апреля по 5 мая, в районе села Хамышки Майкопского района);

3. Информационно-экологическая акция «Чистая Адыгея» - 2011 (с 22 по 24 апреля в окрестностях села Хамышки Майкопского района);

4. Массовые рекламные туристские акции, посвященные 20-летию Республики Адыгея и Всемирному Дню туризма:

- Фестиваль спортивного туризма – 25 сентября, в городе Майкопе и в поселке Каменномостском Майкопского района;

- Фестиваль авторской песни «Азиш-тау-2011» - 23-25 сентября в Майкопском районе (поселок Каменномостский) и городе Майкопе;

- Открытый Кубок Республики Адыгея по рафтингу 23-25 сентября в Майкопском районе (село Хамышки).

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам привлекает общественные организации к совместной работе по проведению массовых туристских мероприятий.

В настоящее время на территории Республики Адыгея осуществляют деятельность следующие общественные организации в сфере туризма:

- «Федерация спортивного туризма Республики Адыгея»;

- «Федерация рафтинга и водных видов спорта Республики Адыгея»;

- «Спортивно-туристский центр «Эдельвейс» Адыгейского государственного университета»;

- «Некоммерческое партнерство «Клуб внедорожного автотуризма Майкоп ОФФ-РОАД".

Большое значение в Республике Адыгея уделяется детскому отдыху и оздоровлению. В 2011 году в летней детской оздоровительной кампании оздоровились более 10000 детей. Ряд туристских предприятий участвует в летней детской оздоровительной кампании. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 июня 2009 года № 132-п «О Порядке предоставления субсидий санаторно-курортным и туристским организациям на подготовку объектов к летней детской оздоровительной кампании» в 2011 году субсидии предоставлены туристским предприятиям ООО «Лань», ОАО «Адыгеятурист», ООО «Хаджохская турбаза «Горная»». Субсидии предоставлены на возмещение части затрат на выполнение работ по подготовке объектов к летней детской оздоровительной кампании. В том числе на:

- услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции;

- услуги по противопожарной пропитке деревянных зданий и помещений, устройству противопожарной сигнализации.

Комитетом проводится регулярная работа по повышению уровня квалификации кадрового потенциала отрасли. В рамках реализации РЦП «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея» на 2007 – 2011 годы на ноябрь 2011 года запланировано проведение семинара-тренинга для руководителей и специалистов предприятий сферы туризма «Туристский и гостиничный бизнес» по вопросам выработки маркетинговой стратегии ведения туристского бизнеса.

В целях стимулирования повышения качества туристских услуг, выявления и поощрения лучших предприятий и работников туристской сферы Республики Адыгея Комитетом проводится традиционный ежегодный республиканский конкурс «Адыгея-жемчужина туризма-2011». Подведение итогов конкурса запланировано на декабрь 2011 года.

При Антитеррористической Комиссии Республики Адыгея постоянно действует рабочая группа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов туризма и санаторно-курортного комплекса Республики Адыгея. С 10 по 16 мая 2011 года группой осуществлены посещения объектов туризма имеющих места размещения и объектов массовых посещений с целью проведения проверки состояния антитеррористической защищенности.

Реализация комплекса мероприятий предусмотренных РЦП «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея» на 2007 – 2011 годы содействует созданию условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики - увеличению туристского потока, привлечению инвестиций в туристскую сферу, строительству новых и реконструкции имеющихся средств размещения, повышению качества услуг. Объем внебюджетных инвестиций в первом полугодии 2011 года за счет собственных средств предприятий составил оценочно порядка 50 млн. руб. На стадии строительства и реконструкции в 2011 году в Майкопском районе Республики Адыгея, находится 11 объектов с общим количеством 835 мест размещения. Часть объектов планируется сдать в эксплуатацию в 2011 году, окончание строительства других объектов размещения планируется в последующие годы. В столице Республики Адыгея ведутся работы по реконструкции многоэтажного гостиничного объекта.

В 2011 году приказом Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам от 15.07.2011 года № 57/1-п принята ВЦП «Развитие туризма в Республике Адыгея» на 2012-2014 годы.
РАЗДЕЛ 6. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Важным условием повышения результативности бюджетных расходов является перестройка системы управления деятельностью Комитета в соответствии с принципами управления, ориентированного на результаты. Ключевыми задачами Комитета в данном направлении выступают:

- устойчивое и динамичное развитие туристической и курортной отрасли Республики Адыгея.

- создание и ведение реестра показателей деятельности Комитета, характеризующих результаты достижения целей, задач и бюджетных целевых программ;

- создание системы мониторинга деятельности Комитета по достижению целей, задач и показателей, установленных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности;

- создание системы внутреннего контроля результативности деятельности Комитета;

- внесение предложение в совершенствование системы статистической и финансовой отчетности с точки зрения оценки степени достижения показателей целей и задач Комитета;

- совершенствование процедур среднесрочного планирования и контроля деятельности Комитета;

- определение порядка и обеспечение публикации на официальном сайте Комитета сведений о результатах его деятельности.