Ойыл ауданының 2013-2015 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті

Облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті (облыстық маңыздағы қала) жергілікті бюджеттерге жатады.

2013-2015 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет жəне Салық кодекстеріне, 2011-2015 жылдарға арналған Ойыл ауданының əлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасына сəйкес дайындалған жəне аудандық мəслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы сессиясының № 58 шешімімен бекітілді.

1. 
   Бюджет үдерісінің схемасы
   

1. Ауданның əлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасының жобасын 5-жылдық кезеңге əзірлеу.

2. Бюджеттік бағдарлама əкімгерлерінің бюджеттік өтінімдерін аудандық бюджет комиссиясының қарауына беру.

3. Ағымдағы қаржылық жылғы 1 қарашадан кешіктірмей мəслихатқа аудан бюджетінің жобасын енгізеді, бір мезгілде өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуының жəне бюджеттік параметрлерінің болжамын, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының жобаларын, жергілікті бюджет жобасына енгізілген шешімдерді ашып көрсететін түсіндірме жазбаны ұсынады.

Көрсеткіштердің атауы	2011 жыл 01.01.	2012 жыл 01.01.	2013 жыл 01.01.
Халық саны (мың адам)	18,6	18,6	18,9
Бюджетке түскен салықтар және төлемдер, млн.тенге	190,0	197,7	209,2
Жергілікті бюджетке түскен кіріс түсімдері, млн.теңге	174,6	189,6	205,7
Бюджет шығыстарының орындалуы, млн.теңге	2601,2	2830,4	3174,6
Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн.теңге	130,0	241,3	446,9
Негізгі капиталға салынған инвестициялар, млн.теңге	1140,6	1054,4	1530,8
Ауыл шаруашылығы
Жалпы өнім көлемі, млн.теңге	4751,2	6268,7	5898,8
Жұмыспен қамту
Жұмыссыздар саны	41	25	25
Жұмыссыздық деңгейі %	0,2	0,2	0,2
Қоғамдық жұмысқа жіберілгені(адам)	200	232	212
Жұмысқа орналастырылғандар саны (адам)	426	446	430
Ашылған жаңа жұмыс орындары (саны)	426	401	401
соның ішінде Жол картасы бойынша	0	0	0
Әлеуметтік қорғау
Кедей және аз қамтылған азаматтар (саны)	165	36	5
жалпы халық санынан %	0,2	0	0,03
Еңбек ақы орташа есеппен айлық жалақы, теңге	39964,0	52796,0	53324,0
Білім беру
Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі	77,5	74,4	74,4
Мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды қамту	94,9	94,3	95,1
Айлық есептік көрсеткіш	1512	1618	1731
Орташа айлық жалақы мөлшері	15999	17439	18660
Орташа айлық зейнетақы мөлшері	16047	17491	19066

Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.

р/с	Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы	Ведомстволық бағыныстағы мекемелер
1	Аудан əкімінің аппараты	Қорғаныс істері жөніндегі бөлімше
2	Көптоғай селолық округі əкімінің аппараты
3	Ойыл селолық округі əкімінің аппараты
4	Ш.Берсиев селолық округі əкімінің аппараты
5	Қараой селолық округі əкімінің аппараты
6	Қайыңды селолық округі əкімінің аппараты
7	Саралжын селолық округі əкімінің аппараты
8	Сарбие селолық округі əкімінің аппараты
9	Ауданның қаржы бөлімі
10	Ауданның экономика,бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі
11	Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі	Ауданның 24 мектебі, «Ойыл аудандық саз мектебі» МКҚК, «Ойыл аудандық оқушылар үйі» МКҚК, «Ертөстік санаторий типті бала-бақшасы» ММ, «Жолшы бала-бақшасы»МКҚК, «Айгөлек бала-бақшасы»МКҚК, «Әсем бала-бақшасы»МКҚК, «Балдырған бала-бақшасы» МКҚК, «Балбөбек бала-бақшасы»МКҚК, «Асанәлі бала-бақшасы»МКҚК, «Балдаурен бала-бақшасы»МКҚК.
12	Жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі	«Жұмыспен қамту орталығы» ММ
13	Мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі	«Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» ММ «Аудандық Мәдениет Үйі» МКҚК, «Патриоттық тәрбие беру орталығы»МКҚМ,
14	Ішкі саясат бөлімі	«Ойыл аудандық газеті редакциясы» ЖШС
15	Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі	«Ойыл аудандық ветстанция» МКК
16	Жер қатынастары бөлімі
17	Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс бөлімі
18	Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі жəне автомобильдер жолдары бөлімі	«Көкжар» МКК,

Аудан мəслихаты өкілетті орган болып табылады.

Атауы	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5
Өз түсімдері	197690	210815	225570	241360
Субвенция	1760942	1792205	1826102	1953929
Трансферттер	871751,0	586665	321681	261509

Бюджет субвенциялары (жалпы сипаттағы трансферттер)–республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сома шегінде жоғары тұрған бюджеттерден төмен тұрған бюджеттерге берілетін трансферттер. Жалпы сипаттағы трансферттер бюджеттің əрбір деңгейі үшін Бюджет Кодексімен бекітілген шығыстардың бағыттарына сəйкес мемлекеттік кепілдендірілген қызмет көрсетулерді ұсыну үшін өңірлердің бюджеттік қамтамасыз етілу деңгейін теңестіруге жəне тең фискалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге бағытталған.

Атауы	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5
Түсімдер - барлығы	2830383	2589685	2373353	2456798
Соның ішінде:
Салықтық түсімдер	189607	196961	210748	225501
Салықтық емес түсімдер	7883	13571	14519	15535
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер	200	283	303	324
Трансферттер мен несиелердің түсімдері, соның ішінде:	2632693	2378870	2147783	2215438
Ағымдағы нысаналы трансферттер	138419	243923	196507	217065
Нысаналы даму трансферттері	733332	342742	125174	44444
Субвенция	1760942	1792205	1826102	1953929

Атауы	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5
Шығыстар- барлығы	2830383	2589685	2373353	2456798
Соның ішінде: Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер	178736	174408	181457	187411
Қорғаныс	1588	1700	1817	1861
Білім	2030071	1688328,5	1615507	1752656
Əлеуметтік көмек жəне əлеуметтік қамсыздандыру	145723	138437	172421	185762
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы	225295,7	313718	64527	65152
Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістік	157684	127156,5	201214	124258
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше күзетілетін табиғи аумақтар, қоршаған орта мен жануарлар əлемін қорғау, жер қатынастары.	280535,5	89099	88589	89899
Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі	6702	9535	9942	10279
Көлік жəне коммуникация	3500	5268	5636	6030
Басқалар	28626	42035	32243	33490
Трансферттер	1419,4	0	0	0

Атауы	2013 жыл	2014 жыл
Барлығы мақсатты трансферттер мен несиелер, млн.теңге	610033	347646
Соның ішінде: Бюджеттік несие	23368	25965
Эпизоотияға қарсы іс - шаралар жүргізуге арналған	60079	60079
Ауылдық елді мекендердің əлеуметтік сала мамандарын əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін	7440	7613
Мамандарды қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға	876	1169
Жалақыны ішінара субсидиялауға	6806	12592
Жастар практикасына	7145	7447
Жұмыспен қамту орталығының қызметіне	12925	12925
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыру	17885	0
Мемлекеттік тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға	41120	0
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жайластыру және (немесе) сатып алуға	25000	30000
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға	5000	0
Жаңадан ашылған мектептер мен бала-бақшалардың қызметін қамтамасыз етуге	47574	50904
Негізгі орта жəне жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу құрал - жабдықтарымен жарақтандыруға	8194	4097
Мектеп мұғалімдеріне жəне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тəрбиешілеріне біліктілік санаттары үшін үстемақы мөлшерін арттыруға арналған	15791	15949
Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбек ақыны арттыруға	6199	20140
Қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) қамтамасыз етуге ай сайын ақшалай қаражат төлеуге арналған	3357	3592
Жұмыспен қамту 2020 Бағдарламасының шеңберінде ауылдық елді мекендерді дамытуға	49652	0
Білім беру объектілерін дамытуға	94909	0
Мемлекеттік тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға	3213	5874
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жайластыру және (немесе) сатып алуға	0	9300
Коммуналдық шаруашылығын дамытуға	173500	0
Мәдениет объектілерін дамытуға	0	80000

арналған бюджет шығыстары, млн. теңге

Атауы	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5
Мəдениет, спорт жəне ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар, барлығы	117524,0	116785,5	110118,0	112951,0
Соның ішінде: Спорт пен туризм жөніндегі шараларды өткізу	1143,0	1223,0	1308,0	1400,0
Мəдени-демалыс жұмыстарына жəрдем беру	75418,0	73231,5	66687,0	68462,0
Кітапханалар жүйесі	36814,0	38626,0	40112,0	40927,0
Ақпараттық кеңістік	4149,0	3705,0	2011,0	2162,0

1	Ойыл ауданының Ақшатау ауылында 100 орындық орта мектеп құрылысына	94909,0
2	Мемлекеттік тұрғын үй қорының тұрғын үйін жбалау, салу және (немесе) сатып алуға	44333,0
3	Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жайластыру және (немесе) сатып алуға	25000,0
4	Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға	5000,0
5	Коммуналдық шаруашылығын дамытуға	173500,0
6	Барлығы	342742,0

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсетуге 9,244 млн.теңге;

Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмегін алушылар есебінен күнкөрісі төмен

азаматтарға 0,400 млн. теңгеде бірыңғай материалдық көмек;

Тұрғын үй көмегіне 0,181 млн.теңге;

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 24,746 млн. теңгеге əлеуметтік көмек;

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 2,781 млн. теңгеге материалдық қамтамасыз етуге;

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының жеке көмекшілерідің қызмет көрсетуіне 2,259 млн.теңге;

18 жасқа дейінгі балаларға 35,558 млн.теңгеге мемлекеттік жəрдемақылар.

Тұрғын үй-коммуналдық жəне көліктік инфраструктураны қамтамасыз етуге

арналған бюджет шығыстары , млн.теңге


Заңды тұлғалар Шаруа Жеке

қожалықтары кәсіпкерлер
2010-2012 жылдардағы аудандық бюджеттің көлемі.



Аудандық бюджеттің 2013 жылдың 1 қантарына атқарылуы

Атауы	2013 жыл 1 қантар жоспар	2013 жыл 1 қантар орындалуы
1	2	3
Шығыстар- барлығы	3202684,5	3174567,3
Соның ішінде: Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер	179122	179098,1
Қорғаныс	1690	1689,7
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық атқару қызметі	1400	1400
Білім	2049254,7	2037992,8
Əлеуметтік көмек жəне əлеуметтік қамсыздандыру	136360	136357,6
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы	581158	568226,7
Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістік	140348,9	139777,7
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше күзетілетін табиғи аумақтар, қоршаған орта мен жануарлар əлемін қорғау, жер қатынастары.	52093,6	51865,2
Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі	8811,3	8811
Көлік жəне коммуникация	12900	9871
Басқалар	31535,1	31466,6
Трансферттер	8008,9	8008,9