Пояснительная записка к проекту решения городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы»

По налоговым поступлениям – 9 876 733 тыс. тенге, или 97,4 % к ожидаемому исполнению за 2011 год;

По неналоговым поступлениям – 46 899 тыс. тенге, или 76,4 % к ожидаемому за 2011 год;

По доходам от операций с капиталом – 1 108 600 тыс. тенге, или

- поступления от продажи гражданам квартир в сумме 896 000 тыс. тенге, или 170,1 % к ожидаемым поступлениям в 2011 году;

- поступления от продажи земли в сумме 180 000 тыс. тенге, или 95,9 % к ожидаемому исполнению за 2011 год.

При расчете индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты и социального налога учтено:

- увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников на 7,1 % в сравнении с 2011 годом;

- увеличение фонда заработной платы для исчисления налога на 8,8 %.

Норматив отчислений от контингента в городской бюджет – 25 %.

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты: в контингенте – 10 030 172 тыс. тенге. Сумма налога в отчислениях – 2 507 543 тыс. тенге.

Социальный налог: в контингенте – 8 403 658 тыс. тенге. Сумма налога в отчислениях – 2 100 915 тыс. тенге.

Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты: в контингенте – 356 692 тыс. тенге. Сумма налога в отчислениях – 89 173 тыс. тенге.

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 800 000 тыс. тенге, или 102 % к ожидаемому исполнению за 2011 год.

Поступления индивидуального подоходного налога с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам запланированы в сумме 140 000 тыс. тенге, 100 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. Учтено уменьшение числа торгующих, в связи с переходом на оплату налога по упрощенной декларации (к 2013 году планируется полностью перевести торгующих на другой режим налогообложения).

– земельный налог с физических лиц на земли сельскохозяйственного назначения в объеме 782 га;

– земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов в объеме 3 618 га;

– земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения в объеме 0,57 га;

– земельный налог на земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения в объеме 27,3 га;

– земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов в объеме 5 000,3 га.

Налог на транспортные средства с юридических лиц запланирован в сумме 171 520 тыс. тенге, или 108 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. Для расчета принято количество подвижного состава, подлежащее налогообложению на уровне 18 941единицы.

Налог на транспортные средства с физических лиц запланирован в сумме 676 300 тыс. тенге, или 106 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. Для расчета принято количество подвижного состава, подлежащее налогообложению на уровне 68 416 единиц.

Расчет поступлений акцизов на алкогольную продукцию и сборку автомобилей в объеме 256 555 тыс. тенге, или 115 % к ожидаемому исполнению за 2011 год произведен на основании данных производителей подакцизной продукции (АО «Адиль», ТОО «Тамила плюс», ТОО «Иртыш», ТОО «Асай», ТОО «Тахами-Aqua», АО «Азия-Авто»).

Поступления за использование природных и других ресурсов запланированы в сумме 85 000 тыс. тенге, или 100,4 % к ожидаемому исполнению за 2011 год.

Поступления от государственной пошлины запланированы в сумме 435 800 тыс. тенге, или 178,3 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. При расчете данного налога учтены разовые платежи, взимаемые с подаваемых в суд исковых заявлений, за регистрацию актов гражданского состояния и выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, разовых пошлин за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан.

Поступления от продажи гражданам квартир запланированы в сумме 896 000 тыс. тенге. Учтена сумма возврата 896 000 тыс. тенге в республиканский бюджет, согласно кредитному договору № 2 от 10 апреля 2009 года.

Поступления от продажи земельных участков запланированы в сумме 180 000 тыс. тенге, что составляет 95,9 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. В связи со снижением количества свободных участков на территории города.

Объем поступлений в бюджет по собственным доходам на 2013-2014 годы сформирован с учетом применения процента отчислений по регулируемым налогам в размере 21,7 %, роста МРП и минимальной заработной платы на 7,0 % для расчета налогов и показателей Прогноза.

Общая сумма трансфертов из республиканского и областного бюджетов в 2012 году составляет на 5 868 528 тыс. тенге.

С учетом трансфертов доходная часть городского бюджета на 2012 год составит 16 900 760 тыс. тенге, в том числе:

- налоговые поступления – 9 876 733 тыс. тенге,

- неналоговые поступления – 46 899 тыс. тенге,

- поступления от продажи основного капитала – 1 108 600 тыс. тенге,

- поступления трансфертов – 5 868 528 тыс. тенге
Расходы бюджета на 2012-2014 годы запланированы в пределах ожидаемых доходов.

В затратах бюджета на 2012 год, составляющих 18 767 992 тыс. тенге предусмотрены полный объем заработной платы государственным и гражданским служащим, работникам казенных предприятий, работникам, осуществляющим техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов. Соответственно учтено начисление социального налога в размере 6 % и отчисления в Государственный фонд социального страхования - 5 %. Месячный расчетный показатель составит 1 618 тенге, базовый должностной оклад – 17 697 тенге, минимальная заработная плата – 17 439 тенге. Расходы на социальные выплаты малообеспеченным слоям населения, питание в государственных медико-социальных и образовательных учреждениях, фонд всеобщего обязательного среднего образования, коммунальные платежи, благоустройство городской территории и другие расходы, обеспечивающие жизнедеятельность организаций предусмотрены на уровне 2011 года с учетом дополнительных потребностей и индексацией в размере 7 %.

на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 227 445 тыс. тенге по программе 467.003.011 «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда. За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 1 428 873 тыс. тенге по программе 467.004.011 «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 - 745 349 тыс. тенге, в том числе на строительство и (или) приобретение:

- жилья – 588 616 тыс. тенге и

- инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 156 733 тыс. тенге по программе 467.022.011 «Строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020. За счет трансфертов из республиканского бюджета», администратор программ – отдел строительства;

- реконструкция сетей водоснабжения по ул. Центральной (от ул. Нефтяной до ул. Грейдерной) в г. Усть-Каменогорске - 101 792 тыс. тенге;

- реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пограничной от пр. Независимости до ул. Бажова в г. Усть-Каменогорске - 37 169 тыс. тенге;

- строительство сетей водоснабжения поселка Меновное - 90 001 тыс. тенге;

- реконструкция сетей водоснабжения села Ново-Явленка – 204 790 тыс. тенге по программе 458.029.011 «Развитие системы водоснабжения. За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

- реконструкция канализационных коллекторов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Напорный канализационный коллектор от КНС-14 до КНС-17 (2 нитки). Самотечный коллектор от бульвара Гагарина до КНС-17 – 400 млн. тенге по программе 458.028.011 «Развитие коммунального хозяйства. За счет трансфертов из республиканского бюджета», администратор программ - отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

на проведение противоэпизоотических мероприятий –4 504 тыс. тенге по программе 475.013.000 «Проведение эпизоотических мероприятий» администратор программы - отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии;

- на частичное субсидирование заработной платы-100 734 тыс. тенге и на предоставление субсидий на переезд - 4 463 тыс. тенге по программе 451.002.104 «Оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости 2020»;

- на создание центров занятости - 70 761 тыс. тенге по программе 451.023.011 «Обеспечение деятельности центров занятости. За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

- на молодежную практику - 52 035 тыс. тенге по программе 451.002.103 «Расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета»;

на оказание жилищной помощи – 21 112 тыс. тенге по программе 451.006.011 «Оказание жилищной помощи. За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

на реализацию предоставления специальных социальных услуг (введение стандартов специальных социальных услуг) – 23 911 тыс. тенге, в том числе по программам:

- 451.014.011 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому. За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 10 377 тыс. тенге (Центр «Ульба»)

- 451.013.011 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства. За счет трансфертов из республиканского бюджета» (Центр «БОМЖ») – 13 534 тыс. тенге, администратор программы – отдел занятости и социальных программ;

в том числе по программам:

- 464.009.000 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» - 666 665 тыс. тенге;

- 464.003.000 «Общеобразовательное обучение» - 410 423 тыс. тенге;

на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы – 27 102 тыс. тенге,

в том числе:

- на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 16 388 тыс. тенге по программе 464.003.000 «Общеобразовательное обучение»;

- на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 10 714 тыс. тенге по программе 464.020.011 «Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета»;

на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 81 824 тыс. тенге по программе 464.015.000 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета»;

на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 154 013 тыс. тенге,

в том числе по программам:

464.021.000 «Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета» - 27 808 тыс. тенге;

464.064.000 «Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета» - 126 205 тыс. тенге;

на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» - 7 175 тыс. тенге по программе 464.063.000 «Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета», администратор программы – отдел образования;

на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» - 1 552 тыс. тенге по программе 458.040.000 «Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, администратор программы - администратор программ - отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
бюджетные кредиты в сумме 2 млрд. 800 млн. тенге

на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 2 млрд. 500 млн. тенге по программе 467.019.013 «Строительство жилья. За счет кредитов из республиканского бюджета», администратор программы отдел строительства;

на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума – 300 млн. тенге по программе 458.039.013 «Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума», администратор программ - отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 290 569 тыс. тенге

комплекс жилых домов в 28 жилом районе г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Квартал «В». Одноквартирные жилые дома (софинансирование) - 57 439 тыс. тенге

строительство малосемейного общежития позиция 7 в 1 микрорайоне 19 жилого района - 140 491 тыс. тенге по программе 467.022.015 «Строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020. За счет средств местного бюджета», администратор программы - отдел строительства;
строительство сетей водоснабжения с. Меновное – 10 млн. тенге;

реконструкция сетей водоснабжения с. Ново-Явленка (софинанси-рование) - 22 755 тыс. тенге;

реконструкция сетей водоснабжения по ул. Центральная от ул. Нефтяная до ул. Грейдерная в г. Усть-Каменогорске (софинансирование) - 11 310 тыс. тенге;

реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пограничная от пр. Независимости до ул. Бажова в г. Усть-Каменогорске (софинансирование) - 4 130 тыс. тенге по программе 458.029.015 «Развитие системы водоснабжения. За счет средств местного бюджета»;

реконструкция канализационных коллекторов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Напорный канализационный коллектор от КНС-14 до КНС-17 (2 нитки). Самотечный коллектор от бульвара Гагарина до КНС-17 (софинансирование) - 44 444 тыс. тенге по программе 458.028.015 «Развитие коммунального хозяйства. За счет средств местного бюджета», администратор программы - отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Текущие трансферты из областного бюджета в сумме 716 266 тыс. тенге,:

на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан 170 849 тыс. тенге, по программе 451.007.028 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов. За счет трансфертов из областного бюджета»,

в том числе:

- на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам, приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих) – 130 620 тыс. тенге;

- на оказание материальной помощи семьям, погибших в Афганистане – 600 тыс. тенге;

- на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан – 1 920 тыс. тенге;

- на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью – 4 560 тыс. тенге;

- для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии) – 23 149 тыс. тенге;

- на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени – 8 млн. тенге;

- на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей – 2 млн. тенге, администратор программы – отдел занятости и социальных программ;

на проведение марафона-эстафеты "Расцвет села - расцвет Казахстана" – 3 357 тыс. тенге по программе 456.003.000 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики», администратор программы – отдел внутренней политики;

на благоустройство сел – 14 060 тыс. тенге по программе 458.018.000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», в том числе по сельским населенным пунктам Меновновского сельского округа, с численностью населения свыше 500 человек (из расчета в среднем на одного человека 1167 тенге):

- с. Меновное – 6 860 тыс. тенге;

- с. Ахмирово – 2 288 тыс. тенге;

- с. Ново-Ахмирово – 2 303 тыс. тенге;

- с. Ново-Явленка – 1 232 тыс. тенге;

- с. Ново-Троицкое – 587 тыс. тенге;

- с. Самсоновка – 790 тыс. тенге;

на освещение улиц – 70 млн. тенге по программе 458.015.000 «Освещение улиц в населенных пунктах»;

на содержание дорог – 103 млн. тенге по программе 458.023.000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», администратор программ отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

на реализацию региональных проектов (Дорожная карта) – 300 млн. тенге, в том числе по программам

- 464.003.000 «Общеобразовательное обучение» - 201 075 тыс. тенге;

- 464.006.000 «Дополнительное образование для детей» - 23 476 тыс. тенге;

- 464.009.000 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» - 75 449 тыс. тенге;

112.001.000 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» - в сумме 22 005 тыс. тенге на содержание аппарата городского маслихата.

122.001.000 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» - в сумме 344 170 тыс. тенге на содержание аппарата акима, в том числе на содержание КГКП «Управление делами» акимата города Усть-Каменогорска – 209 173 тыс. тенге и 40 млн. тенге на проведение фестиваля меда, симпозиума скульпторов и конкурса «Мушайра». По программе 122.003.000 «Капитальные расходы государственных органов» запланировано 15 млн. тенге на приобретение служебного автотранспорта и 5 млн. тенге на приобретение оргтехники, турникетов и оборудования для видеонаблюдения.

123.001.000 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» - в сумме 18 752 тыс. тенге на содержание аппарата акима Меновновского сельского округа. По программе 123.022.000 «Капитальные расходы государственных органов» предусмотрено 1 396 тыс. тенге на приобретение компьютеров.

452.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» - в сумме 34 075 тыс. тенге на содержание аппарата отдела финансов, кроме того, по программам:

452.003.000 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» - в сумме 4 287 тыс. тенге;

452.004.000 «Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов» - в сумме 25 920 тыс. тенге;

452.011.000 «Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность» в сумме 213 тыс. тенге;

452.018.000 «Капитальные расходы государственных органов» - в сумме 360 тыс. тенге на приобретение компьютеров.

453.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)» в сумме 36 145 тыс. тенге на содержание аппарата отдела экономики и бюджетного планирования, в том числе на приобретение статистической информации для городских органов управления;

453.004.000 «Капитальные расходы государственных органов» в сумме 400 тыс. тенге на приобретение компьютеров.
По функциональной группе 2 «Оборона» проектом бюджета 2012 года предусмотрены затраты в сумме 29 552 тыс. тенге по программе 122.005.000 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности».
По функциональной группе 3 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» проектом бюджета 2012 года предусмотрены затраты в сумме 32 600 тыс. тенге по программе 458.021.000 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах».
По функциональной группе 4 «Образование» проектом бюджета 2012 года предусмотрено 5 904 566 тыс. тенге:

По программе 464.009.000 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» предусмотрено 670 356 тыс. тенге, в том числе предусмотрены расходы на материально-техническое оснащение вновь вводимых детских садов, содержание и текущий ремонт действующих организаций, приобретение программного продукта «ПАРУС-Тарификация» для вводимых и действующих организаций и 37 161 тыс. тенге – на софинансирование по проекту «Дорожная карта».

По программе 464.003.000 «Общеобразовательное обучение» предусмотрено 4 692 905  тыс. тенге. Учтены затраты на фонд всеобщего обязательного среднего образования в сумме 103 747 тыс. тенге на финансовую и материальную помощь социально незащищенным обучающимся и обучающимся из малообеспеченных семей. На обеспечение учебными материалами организаций образования по предмету «Самопознание» предусмотрено 18 081 тыс. тенге. Предусмотрены средства на приобретение кухонного оборудования в миницентры в сумме 14 210 тыс. тенге, на приобретение резервных автономных источников электроснабжения для бесперебойной работы оборудования котельных школ запланировано 11 046 тыс. тенге, на реставрацию школьной мебели – 10 млн. тенге, предусмотрено увеличение расходов на текущее содержание общеобразовательных организаций, включая приобретение расходных материалов (лампы для видеопроекторов и лицензионных программных продуктов для дистанционного и профильного обучения), а также на открытие пришкольных лагерей. Софинансирование по Дорожной карте предусмотрено в сумме 99 037 тыс. тенге.

По программе 464.006.000 «Дополнительное образование для детей и юношества» предусмотрено 471 735 тыс. тенге, в том числе, кроме обязательных затрат, учтены расходы на проведение учебно-полевых сборов по курсу начальной военной подготовки с юношами 10-х классов, содержание летнего лагеря и организацию туристического отдыха, путевок для детей из малообеспеченных семей в оздоровительный лагерь. Предусмотрено 13 052 тыс. тенге на открытие учебно-тренировочного палаточного лагеря в с. Нижние Таинты при КГКП «Станция юных техников» и 11 563 тыс. тенге – на софинансирование по проекту «Дорожная карта».

По программе 464.005.000 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)» запланировано 45 000 тыс. тенге, в том числе учтены затраты на приобретение грамот, похвальных листов и аттестатов государственного образца.

На содержание аппарата управления отдела образования лимит расходов по программе 464.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» составляет 24 570 тыс. тенге.

По подпрограмме 451.002.100 «Общественные работы» предусмотрены затраты в сумме 58 509 тыс. тенге.

По подпрограмме 451.002.101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных» предусмотрено 18 972 тыс. тенге на обучение, медицинское освидетельствование и питание контингента.

По подпрограмме 451.002.102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения» учтены затраты на участие в молодежной практике и трудоустройство на социальные рабочие места. Лимит составляет 15 408 тыс. тенге.

По программе 451.005.015 «Государственная адресная социальная помощь» предусмотрено 10 млн. тенге, для оказания помощи малообеспеченным семьям (гражданам), чей среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает черты бедности.

По программе 451.006.000 «Жилищная помощь» предусмотрено 18 234 тыс. тенге, сумма учитывает затраты на оплату содержания жилья малообеспеченными жителями.

По подпрограмме 451.007.029 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных исполнительных органов. За счет средств местного бюджета» запланировано на единовременную помощь малообеспеченным гражданам и льготную подписку на издания периодической печати 9 802 тыс. тенге

По программе 451.010.000 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» предусмотрено 30 122 тыс. тенге.

По программе 451.013.015 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства. За счет средств местного бюджета» запланированы расходы в сумме 50 229 тыс. тенге, в том числе 12 961 тыс. тенге на приобретение дизель-электростанции, трансформаторов и текущий ремонт отопительной системы для "Центра реабилитации БОМЖ".

По программе 451.014.015 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому. За счет средств местного бюджета» (Центр «Ульба») предусмотрено 145 240 тыс. тенге на обеспечение норм питания, удорожание проездных билетов и текущие расходы по содержанию учреждения.

По программе 451.016.000 «Государственные пособия на детей до 18 лет» предусмотрено 6 200 тыс. тенге.

Предусмотрено 28 159 тыс. тенге на программу 451.017.000 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».

По программе 451.004.000 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» предусмотрено 623 тыс. тенге.

По программе 451.011.000 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» предусмотрено 2 140 тыс. тенге в соответствии с размером ставок.

По программе 451.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» на содержание аппарата предусмотрено 81 486 тыс. тенге.

По программе 451.021.000. «Капитальные расходы государственных органов» запланировано 700 тыс. тенге на приобретение программного продукта по учету малообеспеченных граждан.

По программе 464.008.000 «Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси и трамвая) по решению местных представительных органов» предусмотрено 18 000 тыс. тенге в расчете на 9 месяцев. Указанные средства, на возмещение стоимости проездных билетов для льготного проезда, предусмотрены из расчета 1000 тенге в месяц на одного обратившегося, для студентов университетов и учащихся колледжей, профессиональных лицеев, профессиональных школ дневного отделения очной формы обучения.
По функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» затраты запланированы в сумме 1 306 608 тыс. тенге.

По программе 458.003.000 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» запланировано 130 856 тыс. тенге, в том числе 117  млн. тенге на ремонт лифтов и 13 856 тыс. тенге на содержание государственного жилого фонда.

По программе 458.015.000 «Освещение улиц в населенных пунктах» сумма расходов составит 191 387 тыс. тенге на содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения и гирлянд, оплата за электроэнергию, праздничное освещение, содержание вновь введенных светоточек.

По программе 458.016.000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» предусматриваются затраты в сумме 145 576 тыс. тенге с учетом затрат на содержание городской территории в летний период - 104 169 тыс. тенге, содержание зон отдыха - 6 669 тыс. тенге, содержание биотуалетов – 1 950 тыс. тенге, содержание и ремонт общественных туалетов - 3 730 тыс. тенге, проведение месячника по санитарной очистке города – 8 405 тыс. тенге, очистку урн от мусора – 20 653 тыс. тенге .

По программе 458.017.000 «Содержание мест захоронений и захоронение безродных» предусматриваются расходы в сумме 21 267 тыс. тенге, в том числе на содержание городских кладбищ -12 036 тыс. тенге, дежурного катафалка – 2 617 тыс. тенге и захоронение безродных – 6 614 тыс. тенге.

По программе 458.018.000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» плановые ассигнования составят 217 463 тыс. тенге, в том числе предусмотрены затраты на содержание зеленых насаждений – 51 650 тыс. тенге, содержание лесопарковых зон – 14 991 тыс. тенге, содержание лесопарковых зон на подьезде к резиденции – 8 239 тыс. тенге, ремонт и содержание фонтанов – 23 474 тыс. тенге, содержание парков и скверов – 16 050 тыс. тенге, проведение новогодних мероприятий – 10 333 тыс. тенге, содержание газонов и цветников – 61 470 тыс. тенге, благоустройство и содержание зон отдыха – 2 644 тыс. тенге, обслуживание мемориального комплекса ВОВ и памятника воинам-интернационалистам (вечный огонь) – 4 401 тыс. тенге, на устройство двух хоккейных коробок по ул. Славского, 60, и на территории ВКТУ им. Д. Серикбаева – 20 696 тыс. тенге, софинансирование на благоустройство сельских населенных пунктов Меновновского сельского округа – 3 515 тыс. тенге.

По программе 467.019.015 «Строительство жилья. За счет средств местного бюджета» предусмотрено 10 млн. тенге на разработку ПСД на строительство многоэтажных жилых домов, 214 млн. 066 тыс. тенге на завершение строительства семи многоэтажных жилых домов в 16 жилом районе по линии Жилстройсбербанка, 171 211 тыс. тенге на строительство жилого дома в 19 жилом районе, поз. 6.

По программе 467.004.015 «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. За счет средств местного бюджета» запланировано 5 млн. тенге на геологические изыскания.

По программе 479.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда» на содержание государственного учреждения «Отдел жилищной инспекции» предусмотрено 5 874 тыс. тенге, на программу 479.005.000 «Капитальные расходы государственных органов» предусмотрено 908 тыс. тенге на приобретение офисной техники и программных продуктов.
По функциональной группе 8 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» проектом бюджета 2012 года предусмотрено 816 196 тыс. тенге, в том числе по программам:

- 123.006.000 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» для Меновновского сельского клуба предусмотрено 8 449 тыс. тенге;

- 455.003.000 «Поддержка культурно-досуговой работы» запланировано 82 189 тыс. тенге, в том числе 51 730 тыс. тенге - на проведение зрелищных мероприятий, 30 459 тыс. тенге на содержание клубных организаций и централизованной бухгалтерии;

- 455.006.000 «Функционирование районных (городских) библиотек» предусмотрено 100 225 тыс. тенге;

- 455.007.000 «Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана» предусмотрено 8 510 тыс. тенге;

- 455.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» на содержание аппарата отдела культуры и развития языков запланировано 17 483 тыс. тенге;

- 455.010.000 «Капитальные расходы государственных органов» - 200 тыс. тенге на приобретение компьютеров

- 465.005.000 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» запланировано 47 584 тыс. тенге, из них на проведение мероприятий 4 442 тыс. тенге, на содержание ФОК, ипподрома, спортивного комплекса на Комсомольском острове, бассейна, и ремонт канализации в физкультурно-оздоровительном комплексе – 43 142 тыс. тенге;

- 465.006.000 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» сумма составляет 14 233 тыс. тенге;

- 465.007.000 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» предусмотрено 463 719 тыс. тенге, в том числе на проведение массовых спортивных соревнований предусмотрены средства в сумме 21 117 тыс. тенге. Затраты на содержание ГККП «Футбольный клуб «Восток» планируются в сумме 442 602 тыс. тенге.

На содержание аппарата отдела физической культуры и спорта по программе 465.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» предусмотрено 12 918 тыс. тенге.

Расходы на обеспечение деятельности отдела внутренней политики по программе 456.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» составят 20 075 тыс. тенге, в лимите учтены расходы на содержание городского сайта. Кроме того, предусмотрено по программам:

- 456.002.000 Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы - 20 449 тыс. тенге на оплату услуг, в том числе по государственному заказу и 2 млн. тенге на публикацию нормативных актов городского маслихата;

- 456.005.000 «Проведение государственной информационной политики через телерадиовещание» - 13 800 тыс. тенге;

- 456.003.000 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» предусмотрено 6 062 тыс. тенге на взаимодействие с молодежными организациями и неправительственными организациями;

- 456.006.000 «Капитальные расходы государственных органов» - 300 тыс. тенге на приобретение компьютеров.

На содержание аппарата управления отдела земельных отношений по программе 463.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» выделено 35 121 тыс. тенге, в том числе 5 490 тыс. тенге на оформление землеустроительной документации при проведении аукциона по продаже земельных участков. По программе 463.007.000 «Капитальные расходы государственных органов» предусмотрено 200 тысяч тенге на приобретение компьютеров.

По программе 475.007.000 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек», администратором которой является отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии, предусмотрено 10 млн. тенге.
По функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» предусмотрено 58 992 тыс. тенге, из них на содержание отдела строительства по программе 467.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» запланировано 24 472 тыс. тенге и на содержание отдела архитектуры и градостроительства по программе 468.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне» - 34 520 тыс. тенге, в том числе на содержание 10 внештатных работников, обеспечивающих ведение базового уровня градостроительного кадастра.

По функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» затраты на 2012 год предусмотрены в сумме 784 425 тыс. тенге по программе 458.023.000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», в том числе: на обеспечение функционирования городских дорог – 40 000 тыс. тенге, содержание городских дорог в зимний период – 162 364 тыс. тенге, содержание, текущий ремонт, обследование мостов и путепроводов – 8 000 тыс. тенге, уборка снега в частном секторе – 10 000 тыс. тенге, ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов во дворах (постановление городского акимата от 21 июля 2011 года № 12525 «О выполении дополнительных работ по среднему и текущему ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске в 2011 году»– 564 061 тыс. тенге,

- на содержание аппарата по программе 475.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии» - 27 917 тыс. тенге;

- на программу 475.003.000 «Капитальные расходы государственных органов» - 360 тыс. тенге на приобретение компьютеров;

- на программу 475.014.000 «Поддержка предпринимательской деятельности» – 2 500 тыс. тенге;

- на содержание аппарата по программе 458.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» – 50 403 тыс. тенге;

- 452.012.100 «Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 2 млн. тенге;

- 452.012.101 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты» - 210 167 тыс. тенге (противопаводковые мероприятия 12 167 тыс. тенге);

- 452.012.102 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов» - 2 млн. тенге, администратор программ - отдел финансов;

- на программу 453.003.000 «Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов» предусмотрено 15 000 тыс. тенге на ТЭО, администратор программы – отдел экономики и бюджетного планирования.

- на программу 458.065.000 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» - 36 768 тыс. тенге, в том числе для приобретения экскаватора в КГП «Новая Согра» - 24 млн. тенге и на приобретение распылительной пушки для очистных сооружений КГП «Оскемен Водоканал» - 12 768 тыс. тенге, администратор программ - отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В целом бюджет на 2012 год сформирован с учетом социальной направленности и сосредоточением необходимых ресурсов по приоритетным направлениям в режиме жесткой экономии бюджетных средств и эффективном их использовании.