Пояснителна записка към Valorisation плана на брокерската дейност

Пояснителна записка

към Valorisation плана на брокерската дейност

Основни характеристики:

Период - 01.01.2008 - 31.12.2112 г.

Продължителност - 5 години(60 месеца)

Валута - EUR
А. Начални параметри

1. Разглеждани продукти/услуги:

Единична мярка - вид;

Времеви израз на вид - пакет.

1. 
   Blended mode courses
   

2. 
   Determination of the training needs
   
3. 
   Expert evaluation of training models and theories
   
4. 
   Fully distant (Web-based) courses
   
5. 
   Individual CD-ROM based courses
   
6. 
   Needs analysis surveys
   
7. 
   On-demand courses
   
8. 
   Planning of training provision
   
9. 
   Recommendation of tools and programs
   
10. 
    Short face-to-face courses
    
11. 
    TEL consultancies
    
12. 
    TEL tools choice and implementation
    
13. 
    Training management and delivery
    

2. Цена на предоставянето за брокераж на разглеждан вид единица продукт/услуга

Единична мярка - евро/час;

3. Продажна цена на предоставена за брокераж на разглеждан вид единица продукт/услуга

Единична мярка - евро/час;
Б. Приходна част

1. Разглеждани видове пакети от продукти/услуги

Единична мярка - евро/пакет;

Начална дата на продажбите - 01.01.2008 г.

1. 
   Blended mode courses(30 hours)
   
2. 
   Blended mode courses(60 hours)
   
3. 
   Blended mode courses(90 hours)
   
4. 
   Blended mode courses(120 hours)
   

5. 
   Determination of the training needs(1-4 weeks)
   

6. 
   Expert evaluation of training models/theories(20)
   
7. 
   Expert evaluation of training models/theories(30)
   
8. 
   Expert evaluation of training models/theories(40)
   
9. 
   Expert evaluation of training models/theories(50)
   

10. 
    Fully distant(Web-based) courses(30 hours)
    
11. 
    Fully distant(Web-based) courses(60 hours)
    
12. 
    Fully distant(Web-based) courses(120 hours)
    

13. 
    Individual CD-ROM based courses(10 hours)
    
14. 
    Individual CD-ROM based courses(30 hours)
    
15. 
    Individual CD-ROM based courses(60 hours)
    
16. 
    Individual CD-ROM based courses(90 hours)
    
17. 
    Individual CD-ROM based courses(120 hours)
    

18. 
    Needs analysis surveys(10 hours)
    
19. 
    Needs analysis surveys(30 hours)
    
20. 
    Needs analysis surveys(40 hours)
    
21. 
    Needs analysis surveys(50 hours)
    

22. 
    On-demand courses(30 hours)
    
23. 
    On-demand courses(60 hours)
    
24. 
    On-demand courses(90 hours)
    
25. 
    On-demand courses(120 hours)
    

26. 
    Planning of training provision(5 hours)
    
27. 
    Planning of training provision(10 hours)
    
28. 
    Planning of training provision(15 hours)
    
29. 
    Planning of training provision(20 hours)
    

30. 
    Recommendation of tools and programs(5 hours)
    
31. 
    Recommendation of tools and programs(10 hours)
    
32. 
    Recommendation of tools and programs(15 hours)
    
33. 
    Recommendation of tools and programs(20 hours)
    

34. 
    Short face-to-face courses(15 hours)
    
35. 
    Short face-to-face courses(30 hours)
    
36. 
    Short face-to-face courses(45 hours)
    

37. 
    TEL consultancies(5 hours)
    
38. 
    TEL consultancies(10 hours)
    
39. 
    TEL consultancies(20 hours)
    
40. 
    TEL consultancies(30 hours)
    

41. 
    TEL tools choice and implementation(10 hours)
    
42. 
    TEL tools choice and implementation(30 hours)
    
43. 
    TEL tools choice and implementation(60 hours)
    
44. 
    TEL tools choice and implementation(120 hours)
    
45. 
    TEL tools choice and implementation(200 hours)
    
46. 
    TEL tools choice and implementation(300 hours)
    

47. 
    Training management and delivery(5 hours)
    
48. 
    Training management and delivery(10 hours)
    
49. 
    Training management and delivery(15 hours)
    
50. 
    Training management and delivery(20 hours)
    

See Table: Products or services list;

2. 
   График на продажбите на разглеждан вид пакет продукт/услуга
   

See Table: Sales schedule (pcs.);

3. 
   Продажна цена на разглеждан вид пакет продукт/услуга
   

See Table: Sales (Price)

4. 
   Условия на продажба - срещу заплащане
   

5. 
   Приходи от продажби(по месеци)
   

See Table: Sales Revenue;

See Table: Personnel plan;

Единична мярка - евро/час(Изключение 1 бр. - евро/брой);

See Table: Raw material and components;

3. График на количеството на суровини и материали за единица разглеждан вид продукт/услуга предоставен за брокераж

Единична мярка - брой/месец

See Table: Row materials and components purchasing schedule (pcs.);

See Table: Row materials and components purchasing condition

See Table: Direct costs per pcs. (EUR);

6. 
   Цена на разглеждан вид пакет продукт/услуга предоставен за брокераж
   

See Table: Total direct costs per unit;

7. Преки разходи за сформиране на себестойността на разглеждан вид пакет продукт/услуга предоставен за брокераж

Единична мярка - евро/пакет;

Source - Tableя: Direct costs(общо 50 броя);

8. График на месечните разходи за суровините и материалите на разглеждан вид пакет продукт/услуга предоставен за брокераж

Единична мярка - евро/месец;

See Table: Row materials and components direct costs expenses;

9. Месечни разходи за трудова заетост

Единична мярка - ФРЗ/месец

See Table: Income statement: Cost of personnel;

10. Постоянни разходи

Единична мярка - евро/месец

See Table: General expenses;

See Table: Income statement: General expenses;

11. Данъчни отчисления

See Table: Taxes

See Table: Taxes paid
Г. Резултати
1. Отчет за приходите и разходите от дейността

See Table: Income statement projection

See Table: Cash flow

See Table: Balance sheet projection

1. 
   Получените данни в резултат на моделирането показват положителни стопански резултати на възприетия бизнес модел.
   
2. 
   В стойностно изражение резултатите са по-ниски от тези на обичайната търговска практика за такава дейност.
   
3. 
   С цел по нататъшно развитие е необходимо локализация на дейността и отчитане на корпоративните условия
   
4. 
   Модела дава възможности за последваща оптимизация на параметрите.