«Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары Мазмұны

2011 жылғы _______ « »_________

№ __________ қаулысына

Қосымша 1

Пайымдауы - Көкпекті ауданының дамыған өңірлері қатарына енуіне мүмкіндік беретін өңір экономикасының тұрақты дамуы.

Көкпекті ауданы экономикасының дамуының маңызды орны агроөнеркәсіп кешеніне жатады, ауыл шаруашылығы аудан экономикасының даму саласының негізі болып табылады.

Жыл ішінде өнімдер ет 9,2 пайызға, сүт 6,7 пайызға, жұмыртқа 1,1 пайызға өсті.

Ірі қара мал саны 0,3 пайызға өсті, 0,7 пайызға қой мен ешкі артты, жылқылар саны 1,3 пайызға, құстың бастары 0,6 пайызға артты, ал шошқалар саны 8,2 пайызға қысқарды. Аудан бойынша жалпы алынғандардың көлемі аудан халқының мал шаруашылығы өнімін қажетсінулігін толық қамтамасыз ету.

Өнеркәсіп. 2009 жыл ішінде өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 2689,1 млн. теңгені құрады, 2008 жылдың деңгейімен салыстырғанда 144,3 млн.теңгені құрады. Оның ішінде тау кең өндірісі 0,2 пайызға төмендеді. өңделетін өндірістің дамуы 6,6 пайызға, электрқуатымен, газ, сумен қамтамасыз етц 5 пайызға тең.

Инвестиция. 2009 жылы 1586,2 млн. теңгеге инвестициялар тартылған болатын, 2008 жылмен салыстырғанда 89,4 пайызды құрады. Олардан мемлекеттік 1160,6 млн. теңге, оның ішінде республикалық бюджеттен 912,5 млн. теңге, жергілікті бюджеттен 248,1 млн. теңге.

2009 жылы бөлшек тауар айналымы 1560 млн.теңгені құрады, 2008 жылдың деңгейінен 25 пайызға жоғары.

2009 жылы тұрғын үй құрылысы өзіндік қаражаттар есебінен пайдалануға 809 шаршы метр пайдалануға енгізілді, 2008 жылдан 13 пайызға артық.

Ауданның кіріс бюджетіне 447,9 мрдн. теңге түсті болжамдық өсімі 9,7 пайыз. Жергілікті бюджетке 326,2 млн. теңге түсім түсті, жоспар 102,2%-ға орындалды. Аудан бойынша табыс салығы бойынша 10,8 млн. теңгеге, заңды тұлғалардың мүлік салығы бойынша 4,6 млн. теңгеге, көлік құралдары салығынан 8 млн. теңгеге көбею көзделуде. 2009 жыл бойынша қосымша қорларды іздестіру шаралары бюджетке қосымша 19 млн. теңге соммасында түсім түсті.Олар салықтық заңнамадағы өзгерістер мен экономикадағы дағдарыстық әрекеттердің орнын толтырды. Шығындар бойынша бюджет 93%-ға орындалды. Ал 2008 жылы 100%-ға орындалды. Толық көлемде еңбек ақы берілу коммуналдық қызметтер және әлеуметтік төлемдер қамтылды.

Бюджеттің шығысы бойынша орындалуы 93 пайыз, 2008 жылға қарсы 100 пайыз. Толық көлемде жалақыны төлеу, коммуналдық қызметтер және әлеуметтік төлемдер толық көлемде қамтамасыз етілді.

Негізгі макроэкономикалық тұрақтандыру көрсеткіштерінде әлеуметтік саладағы көрсеткіштерінде оңды бейнеленді.

Соңғы жылдар ішінде аудан тұрғындарына орташа шаққандағы ақша қаражаттары тұрақты артуда. Тұрғындардың кірістері 22 мың теңгені құрады. Бұған себеп болған жалақының тұрақты артуы, тұрғындардың кірістерінің негізгі дерек көздері болып отыр. Орта айлық жалақы өткен жылы 38,1 мың теңге деңгейіне дейін жетте 2008 жылдың өсімімен 15,8 пайыз. Ауылшаруашылық жұмысшыларының еңбек ақысы 16,5 пайыз, мемлекеттік басқарма және бюджеттік саладағы қызметкерлердің жалақысының өсімі орташа – 22,6 пайыз.

Экономикалық тұрақтылықты ұзақ мерзімді қамтамасыз ету үшін шағын және орта бизнестегі әрекеттегі субъектілер саны 1750-ді құрады, 2009 жылмен салыстырғанда 7%-ға өсті. Жұмыспен қамтылғандар 5%-ға өсті (4450 адам).

Өткен жыл ішінде тіркелеген жұмыссыздардың саны 0,2 пайызға қысқарды және 1050 адамды құрады.

779 жаңа жұмыс орындары, Жол картасы бойынша 262 орындары ашылды.

Төмен қамсыздандырылған азаматтардың саны 2008 жылмен салыстырғанда 22 адамға қысқарды.

Дағдарыс жағдайын еңсеруде ауданда «Жол картасы» іске асырылды 398,6 млн. теңге сомада, олардан 57,1 пайыз тұрғын үй шаруашылығын жөндеу жұмысына, 71,7 пайыз автомобиль жолдарына, 3,4 пайыз әлеуметтік жобаны өткізуге бағытталды

Жол картасы бойынша орташа жалақы жалпы 17,2 мың теңгені құрады.

Жол картасы 2009 жылы дағдарысқа қарсы міндеттерді шешудегі тиімді құрал болып және 2010 жылы жалғасты.

«Білім беру» саласында бюджеттік қаржатты тиімді пайдалану, материалдық-техникалық базаны нығайту, 2009 жылы оқушылардың білім сапасын көтеруге оңтайландырылған білім жүйесі қарастырылды, нәтижесінде 1 негізгі және 7 бастауыш мектеп жабылып, орта мектеп негізгі мектеп болып қайта құрылды. 2009 жылы 14 шағын орталық ашылды. Мектепке дейінгі біліммен қамту 76,5 %-ды құрады.

Денсаулық сақтау саласында әлеуметтік маңызды аурулардың өскендігі байқалады. Ауданда туберкулезбен ауырғандар көрсеткішінің өскені аталады. 2008 жылдың деңгейі -111,5, 2009 жылы 1000 адамға шаққанда 158,1-ді құрады.

Аудан емханасына тегін дәрі-дәрмектер әкелінеді, сонымен қатар тегін үш мезгілді тамақтанады.

Өнеркәсіп өндірісі өнімінің көлемі 2010 жыл ішінде 2777,8 млн. теңгені құрады, өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі өсім 100,2 пайыз. Өнеркәсіп өндірісі өнімінің нақты индекс көлемі 101,3 пайыз.Тау кен өндіріс-428,6 млн.теңге, сумен қамтамасыз ету- 207,2 пайыз.

Агроөнеркәсіп кешенінде ауыл шаруашылық өнімдерінің астамы 9970,6 млн. теңгені, нақты индекс көлемі – 96 пайызды құрады. Ет өнімдері 9,2 пайызға, сүт өнімдері – 6,7 пайызға артты; жұмыртқа өнімдері 1,1 пайызға төмендеді. Жылқы басы 1,3 пайызға, ірі қара мал саны 0,3 пайызға, қой мен ешкі 0,7 пайызға, құстар 0,6 пайызға артты, шошқа 8,2 пайызға азайды.

Шағын бизнесте тіркелген кәсіпорындар саны 1750 бірлікті құрады, 2009 жылдың ұқсас кезеңінің деңгейінен 7 пайызға төмен. Осы саладағы қызмет ететіндер 5 пайызға (4450 адамды құрады) артты.

Инвестицияның негізгі капиталының көлемі 1266,7 млн.теңгені құрады, өткен жылдың ұқсас кезеңімен слыстырғанда 319,3 млн.теңгеге төмендедеі. 2009 жылы аурухана мен мектеп құрылысының аяқталуына байланысты 20%-ға төмендеді.
Тұрғын үйді пайдалануға есепті кезеңі ішінде өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 9,9 пайызға көбейді және жалпы алаңы 889 шаршы метрді құрады.

Аудан бюджетінің шығыс бөлігі 2822,2 млн. теңге сомаға орындалды немесе есепті кезеңнің қаржыландыру жиынтық жоспарына 99,7 пайыз.

Салық түсімін кеңейту бойынша жұмыстар жалғасуда. 2010 жыл ішінде аудан бюджетіне қомыша 15,0 млн. теңге түсті.

Ресми тіркелген жұмыссыздар саны өткен жылмен салыстырғанда 5,1 пайызға төмендеді және 54 адамды құрады.

779 жаңа жұмыс орындардың ашылу есебінен бірінші кезекте жұмыссыздардың азаюы қамтамасыз етілді.

Жыл басынан бастап жұмыс іздегендер жұмыспен қамту мекемесіне барлығы 771 адам өтініш білдірді, олардан 640 адамы жұмысқа орналастырылды.

Денсаулық сақтау саласында Көкпекті ауылындағы аудандық орталық аурухананың құрылысы жалғасуда. Объект 2010 жылдың желтоқсан айында қолданысқа берілді.

Ауданда аналар өлімі жоқ.

Сәбилер өлімінің көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 10,0 пайызға артты және 1000 тірі туылғандарға шаққанда 21,3 құрады.

Денсаулық сақтау саласында әлеуметтік маңызды аурулардың өскендігі байқалады. Ауданда туберкулезбен ауырғандар көрсеткішінің өскені аталады. 2008 жылдың деңгейі -111,5, 2009 жылы 1000 адамға шаққанда 158,1-ді құрады.

Туберкулезден қайтыс болғандардың өскендігі байқалады. 100,0 мың адамға шаққанда 2008 жылы 13,0, 2009 жылы 23,7 дейін адамдар қайтыс болды. Жағдайлары төмен отбасыларына дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілуде. 150 дәрі-дәрмек атаулары бағаны тұрақтандыру бойынша 14 меморандум жасалынды. Ауданда зиянды жаңа аурулар көрсеткішінің көбеюі байқалуда. 100 мың адамға 2008 жыл-210,1, 2009 жылы-225,5, облыстық көрсеткіштен 264,4-ке аз.

«Білім беру» саласында бюджеттік қаржатты тиімді пайдалану, материалдық-техникалық базаны нығайту, 2009 жылы оқушылардың білім сапасын көтеруге оңтайландырылған білім жүйесі қарастырылды. Нәтижесінде 1 негізгі және 7 бастауыш мектеп жабылып, орта мектеп негізгі мектеп болып қайта құрылды.

2009 жылы 14 шағын орталық ашылды. Мектепке дейінгі біліммен қамту 76,5 %-ды құрады.

2010 жылы білім беру саласына 1488,4 млн. теңге қарастырылды 2009 жылдың өсімімен 116,5 пайыз.

2011 жылдың 1 қаңтарына ауданда мектепке дейінгі 2 ұйым және 70 шағын орталық бар. Мектепке дейінгі біліммен, тәрбиемен қамту 93,6%, өткен жылға қарағанда 122%-ға өсті. Мектепке дейінгі мекемелерде қазақ тілін оқыту , 90 бала қазақ тілінде оқиды және тәрбиеленеді. 2009 жылмен салыстырғанда 1 балаға кем.(2009 жылы-91 бала). Бүгінгі күнде ауданда 90 бала тәрбиеленетін 2 кешен жұмыс істейді.

Ауданда «Балапан» бағдарламасы сәтті іске асырылып жатыр, 2 балабақшада және 3 кешен «Мектеп балабақшада» 494 бала тәрбиеленіп жатыр. 2011 жылы қосымша 3 топ балабақшаны кеңейту мақсатында ашылады, бір топтағы балалардың шағын орталықта болу мерзімі ұзартылды. 2011 жылы бұрынғы бала бақша ғимаратын қайтару және жергілікті бюджеттен күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарлануда.

Бірыңғай ұлттық тестілеу орташа 80 баллды құрады, 2009 жылыдан 12,6 баллға өсті.

Ыстық тамақпен тамақтанатын оқушылар саны 91 пайызды құрайды. 1-4 сыныптарды тегін таматандыру 100 пайызды құрады өткен оқу жылдың өсімімен 252,2 пайыз.

Жоғарыда айтылғандай қорытындылай келе, Ел Басының 2010 жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан халқына жолдаған Жолдаудағы алдағы он жылдың ішіндегі негізгі басылымдылықтарды ескере Қазақстан экономикасының дамуы оныі өңірлері дағдарыстық дамудың дағдарыстан тыс қалады.

Осылайша, 2010 жыл ішінде ауданның экономикасы мен әлеуметтік саласының жалпы даму беталысы оң серпінді көрсетеді. Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғандағы көрсеткіштерден артқандығын көрсетеді.

1.2 Аудан экономикасының негізгі проблемеларына сараптама.

1. Өнеркәсіп өнімін әртараптандырудың төменгі деңгейін салыстыру.

2. Өндіріліп жатқан өнімнің шектелген ассортименті нақты кәсіпорын шегі.

3. Нақты секторда негізгі қорлардың тозуының жоғарғы дәрежесі.

4. Жоғарғы технологиялық өндірістегі ғылым жоқтығы.

5. Өңделетін өндірістегі қосылған құнның төмен деңгейі.

6. Өндірілетін өнімнің энергиялық көлемінің жоғарылығы.

7. Ауылдық инфрақұрылымдағы теңсіздіктің жоғары кезеңі.

8. Ауылшаруашылық өнімін өңдеудің үлесінің төмендеуі.

Осы мәселелер өндірілген өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің төмендігінен, қатал табиғат жағдайлары салдарынан аграрлық сектордың тұрақты дамуының төмендеуінен, экономиканың тиісті салаларында жеткіліксіз даму себепті ішкі нарықтың шетке тәуелділігінің өсуінен, тұтыну тауарлары мен қызметтер бағаларының өсу қарқынының сақталуына байланысты халықтың тұрмыс сапасының төмендеуінен экономиканың даму қарқының төмендеуіне әкеліп соғады.

0. 
   1.3. Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
   

Сыртқы факторларға экономикалық саясатқа әсер ететіні, бөліммен өткізілетініне жататын:

• 
  Инфляция деңгейі;
  

2009 жылдың қорытындысы бойынша жылдық маңызы 5,7 пайызды құрады.

Сонымен бірге ауданның қызметі бірқатар төмендегідей ішкі факторларға да байланысты:

- кадрлар санының жеткіліксіздігі, экономикалық қызметтегі кәсіптік мүмкіндіктердің төмендеуіне әкеліп соғады- олармен экономикалық дамудың міндеттерін орындауға мүмкіндіктері жоқ;

- жергілікті атқарушы органдардың тиісті стратегиялық

(бағдарламалық) құжаттарды сапасыз жүзеге асыруы, бұл өз кезегінде дамудың тапсырылған параметрлерін орындамаудың себебі болуы мүмкін;

- Қазақстан Республикасын 2020 жылға дейін даму Стратегиясымен және мемлекеттік Бағдарламалармен белгіленген кейбір мақсат индикаторлары бойынша стратегиялық ақпараттардың жоқтығы, бұл оларға жетудің бағалау барысы мен мониторингін әлсіретеді.

3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар және міндеттер, мемлекеттік органдардың қызметінің қорытындыларының көрсеткіштері

3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар және міндеттер, мемлекеттік органдардың қызметінің қорытындыларының көрсеткіштері
Стратегиялық бағыт-мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу, аудан бюджетін орындауды қамтамасыз ету, индустриялды-иновациялық дамыту, кәсіпкерлік, сауданы дамыту.

2009 жылдан бері Қазақстан Үкіметі соңғы нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін дайындау және енгізу жұмыстарын жүргіуде.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесі – елдің дамуын ұзақ мерзімге (5 жылдан ары), орта мерзімге (1 жылдан 5 жылға дейін), қысқа мерзімге (1 жылға дейін) қамтамасыз ететін принциптері, құжаттары және қатысушылары бар бір-біріне байланысты элементтер кешені.

Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу мақсаты стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлау процедураларын стратегиялық мақсаттар мен соңғы нәтижеге бағыттау болып табылады.

Бюджеттік жоспарлау тәжрибесін жетілдіру мемлекеттік шығындар тиімділігін арттырудың механизмі болып табылады. Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа талаптары бюджетті мемлекеттік саясат мақсаттары мен міндеттеріне сай қалыптастыруға, стратегиялық мақсаттар, міндер мен басымдықтарға сәйкес соңғы нәтижені есепке ала отырып бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында бюджеттік қаржыларды бөлуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесі мемлекеттік органдардың қызметінің және бюджет қаржыларын пайдалануының қоғам алдындағы мөлдірлігі мен есебін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

ҚР Президентінің 2009 жылы 18 маусымдағы № 827 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Жарлығына сәйкес 2010 жылдан бастап Қазақстанның барлық орталық және жергілікті мемлекеттік органдары жоспарлаудың жаңа жүйесіне көшуі тиіс.

Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру үшін басқару жүйесін жетілдіру, мемлекеттік органдардың жұмысының тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру қажет. Мемлекеттік органдардың жұмысының негізгі міндеттері соңғы нәтижеге бағыттау, мемлекеттік органдардың жұмысының көрсеткіштерін елдің стратегиялық бағдарламаларына сәйкестендіру, мемлекеттік аппараттың соңғы нәтижеге жетуге жауапкершілігін арттыру болып табылады.

Осыған байланысты ҚР Президентінің 2010 жылы 19 наурыздағы «Орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың астананың жергілікті атқарушы органдарының қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалау жүйесі туралы» Жарлығына сәйкес 2011 жылдан бастап жергілікті атқарушы органдардың қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалау белгіленген (21 облыстық басқармалар және 19 жергілікті атқарушы органдар).

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын қалыптастыруды мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің жалпы стратегиясына байланысты қарастыру қажет. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қалыптасуы жергілікті жағдай мен мүмкіндіктерді ескеруді, жергілікті ресурстар мен басқару әдістерін бағалауды, демократиялық қатынастар мен өзін-өзі басқару мәдениетін, заңдылықтарды жетілдіруді қажет етеді. Бүгінге дейін аудандық маңыздағы қалалар, кенттер мен ауылдық округтер деңгейінде басқарудың нақтылы механизмдері қалыптаспаған, өз кіріс көздері жоқ және мееншік мәселелері шешілмеген.

Осыған байланысты экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметі өз өкілеттілігі аясында жергілікті атқарушы органдардың жұмысын жылма-жыл бағалауға, функционалдық талдау жасауға бағытталатын болады.

1-Стратегиялық бағыт. Аудан экономикасын дамытуды жеделдету, аудан бюджетінің орындалуын, өнеркәсіптің дамуын қамтамасыз ету.

3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттер, мемлекеттік органдардың қызметінің қорытындыларының көрсеткіштері

3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттер, мемлекеттік органдардың қызметінің қорытындыларының көрсеткіштері

Стратегиялық бағдар 1. Ауданның әлеуметтік- экономикалық дамуы.

1.1-мақсат. Аудан экономикасының тұрақты өсуін және сапалы қамтамасыз ету.

Осы мақсаттың жетістіктеріне бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды 453 003 000