7. Бюджеттік бағдарламалар
Қалыптасқан 2012 – 2016 жылдарға арналған стратегиялық бағыттарға, мақсаттарға және міндеттерге қол жеткізу үшін тікелей және түпкілікті нәтиже, сапа, тиімділік және бюджеттік көрсеткіштерді көрсете отырып, 14 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалудың түпкілікті көрсеткіштері нақтылық, салыстырмалылық, экономикалық мақсаттылық, бақылау және тексеру қағидаларынан қалыптасты.
7-бөлім. Бюджеттік бағдарлама
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1-кесте
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру
|
|
Сипаттамасы
|
Агенттікті ұстау; дене шынықтыру, спорт және ойын бизнесі салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеу; мемлекеттік қызметшілердің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; басқару жүйесін жетілдіру; азаматтардың өтініштерін қарау.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
|
ағымдағы даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалау
жылы
|
|
2010 жылғы (есеп)
|
2011 жылғы (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Әзірленген стратегиялық құжаттардың болжамды саны (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар)
|
дана
|
1
|
2
|
|
1
|
|
|
|
|
2. Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілердің болжамды саны
|
бірл.
|
10
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
3. Қаржы қызметі туралы есептердің болжамды саны
|
дана
|
96
|
96
|
|
|
|
|
|
|
4. Спорттық қызметпен айналысуға құқық беретін лицензиялардың болжамды саны
|
дана
|
22
|
24
|
|
|
|
|
|
|
5. Ойын бизнесі саласында қызметпен айналысуға құқық беретін лицензиялардың болжамды саны
|
дана
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
6. Туристік қызметпен айналысу құқығына берілгетін лицензиялардың болжамды саны
|
дана
|
180
|
100
|
|
100
|
100
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агенттіктің түпкі нәтиже көрсеткіштеріне көзделген стратегиялық жоспарлау жүйесінің жақсаруы. Агенттіктің бюджеттік бағдарламасының сапалы және тиімді орындалуы. Агенттік қызметін қамтамасыз ету.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекет басшысының тапсырмаларын және Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігіне жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау. Спорт жүйесін басқару деңгейін арттыру
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға жұмсалатын орташа шығындар
|
мың теңге
|
3 600
|
4 305
|
5 143
|
4 773
|
4 923
|
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
608 352
|
619 935
|
540 063
|
687 305
|
708 917
|
|
|
|
7.1. 2-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу
|
Сипаттамасы
|
Оқушылардың таңдаған спорт түрімен шұғылдануы үшін қолайлы жағдайлар жасау, сапалы оқу-жаттығу үрдісі мен жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығын жақсартуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалау жылы
|
2010 жылғы (есеп)
|
2011 жылғы (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық спорт мектептерінде, спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарда-колледждерде оқитындар саны
|
адам
|
1 905
|
1 132
|
1 425
|
1 545
|
1 665
|
|
|
Спорт мектептерінде, мектеп-интернаттарда- колледждердегі республикалық жарыстарға қатысатын оқушылар саны
|
адам
|
200
|
240
|
1 105
|
1 205
|
1 215
|
|
|
Спорт мектептерінде, мектеп-интернаттарда- колледждердегі халықаралық жарыстарға қатысатындар саны
|
адам
|
170
|
220
|
348
|
399
|
439
|
|
|
Стипендия алушылар саны
|
адам
|
|
|
120
|
216
|
324
|
|
|
Жеңілдетілген жолақы алушы оқушылар саны
|
адам
|
|
|
120
|
240
|
360
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иеленген медальдар саны (республикалық және халықаралық турнирлерде)
|
дана
|
900
|
1 101
|
|
|
|
|
|
Жалпы түлектер санынан спорт шеберіне үміткер, спорт шебері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативтерін орындаған спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттар түлектерінің үлесі
|
%
|
18,8
|
19,1
|
19,4
|
19,7
|
20,0
|
|
|
Дене шынықтыру және спорт бойынша арнаулы орта біліммен дайындалған спортшылар саны
|
%
|
|
|
|
|
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы бітірушілер санынан спорттық қызметті жалғастырушы колледж түлектерінің үлесі
|
%
|
|
|
|
|
|
98
|
|
тиімділік көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 білім алушы стипендиясының орташа мөлшері
|
мың теңге
|
|
|
49
|
95
|
116
|
|
|
1 білім алушы жеңілдікпен жолда жүруінің орташа мөлшері
|
мың теңге
|
|
|
3
|
5
|
6
|
|
|
спорт мектептерінде, мектеп-интернаттарда- колледждердегі бір оқушыны оқытуға жұмсалатын шығын құны
|
мың теңге
|
861
|
1 534
|
1 436
|
1 466
|
1 418
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
1 641 022
|
1 736 146
|
2 052 738
|
2 286 813
|
2 401 113
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
