Бюджеттік бағдарлама
|
007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары
|
Сипаттамасы
|
Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарға, үй-жайларға және құрылыстарға күрделі жөндеу жүргізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалау
жылы
|
2010 жылғы (есеп)
|
2011 жылғы (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жарақтандырылатын республикалық спорт ұйымдарының саны
|
саны
(кемінде)
|
18
|
18
|
14
|
13
|
13
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдары саны
|
дана
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Күрделі жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдары саны
|
дана
|
|
|
2
|
|
|
|
|
Спорт ұйымдарының ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізуге жасалған жобалау-сметалық құжаттамалар саны
|
дана
|
|
|
3
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жарақтандыру деңгейі
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Жарақтандырылған республикалық спорт ұйымдарының үлесі
|
%
|
|
|
58,3
|
54,2
|
54,2
|
|
|
Спортшыларды даярлау үшін жағдайды жақсарту
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік сараптама қорытындылары саны
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
Санитариялық-техникалық нормаларға сәйкестендірілген республикалық спорт ұйымдарының үлесі
|
|
|
|
8,3
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортшылардың сапалы даярлығы
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс
|
мың теңге
|
6 144
|
2 729
|
17 384
|
3 778
|
3 878
|
|
|
1 ғимаратқа жұмсалатын орташа шығыс
|
мың теңге
|
276 311
|
|
100 756
|
|
|
|
|
Спорт ұйымдарының ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізуге 1 жобалау-сметалық құжаттаманы жасауға жұмсалған орташа шығыс
|
|
|
|
1 191
|
|
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
386 906
|
49 100
|
448 459
|
49 120
|
50 418
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
008 – Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары
|
Сипаттамасы
|
Материалдық-техникалық базаны нығайту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалау
жылы
|
2010 жылғы (есеп)
|
2011 жылғы (жоспар)
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агенттік үшін сатып алынатын негізгі құралдар саны
|
дана
|
10
|
26
|
53
|
70
|
70
|
|
|
Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігің ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу
|
дана
|
|
|
1
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агенттікті компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Агенттіктің қызметкелері үшін жағдайларды жақсарту
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агенттіктің қызметкерлеріне жүктелген
функцияларды тиімді және сапалы орындау
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығыстар
|
мың теңге
|
23
|
101
|
260
|
101
|
101
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
3 940
|
14 474
|
388 341
|
14 503
|
14 503
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
023 – 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу
|
Сипаттамасы
|
2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдығы/даму
|
ағымдағы
|
Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалау
жылы
|
2010 жылғы (есеп)
|
2011 жылғы (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
|
саны
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстанның ұлттық құрама командасының қысқы спорт түрлерінен алтын медальдарды жеңіп алуы
|
саны
|
Х
|
26
|
Х
|
Х
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Астана және Алматы қалаларында 7-ші қысқы Азия ойындарын жоғары деңгейде өткізу
|
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
33 108 669
|
1 548 528
|
|
|
|
|
|
