Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Астана қаласының жеңіл рельстік көлік жүйесін салу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жаңа жұмыс орындарын құру
|
адам
|
|
|
265
|
520
|
410
|
|
|
2. Бірінші кезектегі жеңіл рельсті көлік жүйесі кешенін салу
|
%
|
|
|
15
|
45
|
40
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Инженерлік желілерді қайта орнату
|
км
|
|
|
21
|
-
|
-
|
|
|
2.-Жеңіл рельсті көлік жүйесінің және құрылымының қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны
|
саны
|
|
|
365
|
365
|
365
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Эстакада салу
|
км
|
|
|
-
|
1
|
2.2
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
59 040 600
|
56 307 100
|
45 727 900
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
016 « Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету »
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу
|
км
|
2 868
|
2 443
|
2 672
|
2 316
|
2440
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзақтығы
|
км
|
2868
|
2 443
|
2 672
|
2 316
|
2440
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны
|
саны
|
2 735
|
2 600
|
2 650
|
2 680
|
3008
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі
|
мың
теңге
|
118
|
159,3
|
185,9
|
229,2
|
152,8
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
339 620
|
389 096
|
399 089
|
391 775
|
404 063
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Субсидияланатын авиабағыттардың саны
|
бірлік
|
7
|
10
|
8
|
8
|
8
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу
|
%
|
58
|
58
|
58
|
58
|
58
|
|
|
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
60,0
|
64,04
|
64,47
|
64,47
|
64,47
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру
|
бірлік
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
2. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
13,76
|
31,816
|
31,988
|
32,112
|
31,988
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
826 317
|
1 451 820
|
1 308 103
|
1 300 000
|
1 300 000
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар
|
жоба
|
2
1
|
3
|
1
|
1
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобаларды іске асыру
|
%
|
49,3
|
76,8
|
87,4
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Жоспарланған іс-шараларды іске асыру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Шлюздердің тозуын төмендету
|
%
|
16
|
10
|
0
|
0
|
|
|
|
2. Өткізу қабілетін ұлғайту
|
бір жылда кемені шлюздеу
|
1 700
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
317 066
|
523 323
|
593 213
|
149 332
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсетету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру»
|
Сипаттама
|
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Достарыңызбен бөлісу: |
