Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Маршруттардың саны
|
бiрлiк
|
65
|
66
|
66
|
66
|
66
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушылар тасымалдары
|
млн.
адам
|
19
|
19,2
|
19,4
|
19,6
|
19,8
|
|
|
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
17 080
|
17 700
|
18 480
|
18 609
|
18 900
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу
|
КҚКЖ ваг./
вагон сатып алу
|
19/41
|
30/49
|
0/53
|
0/49
|
0/46
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану
|
коэфф.
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
1
|
1
|
|
|
2. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру
|
коэфф.
|
1,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру
|
%
|
10
|
12
|
12
|
10
|
10
|
|
|
4. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
1,3
|
2
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
22 180 100
|
25 507 115
|
25 500 000
|
25 500 000
|
25 500 000
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
|
Сипаттама
|
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:
- автожол саласы;
- автомобиль көлiгi;
- транзит әлеуетi;
- темiр жол саласы;
- азаматтық авиация;
жаңа тақырыптар:
- автомобиль көлiгi
- «Грид-бұлыңғыр инфрақұрылым технологияларын және грид-бұлыңғыр инфрақұрылым түптұлғасын құру үшін олардың қосымшаларын және денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін жаңғырту бойынша жоба шешімдерін әзірлеу» пилоттық жобасы
|
бірлік
|
2
2
|
1
1
|
1
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Көлiк және коммуникация саласында өткізілген қолданбалы ғылыми зерттеулер саны
|
бірлік
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. ҒЗЖ есептері
|
бірлік
|
2
|
1
|
1
|
|
|
|
|
2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы
|
бірлік
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткiштерi
1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны
|
мың теңге
|
11 350
|
12 000
|
11 400
|
|
|
|
|
2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны
|
теңге
|
500
|
500
|
500
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
22 700
|
1 012 000
|
11 400
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
011 «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары»
|
Сипаттама
|
Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
|
бірлік
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру
|
бірлік
|
|
8
|
8
|
|
|
|
|
3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру
|
бірлік
|
743
|
301
|
933
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу
|
%
|
-
|
100
|
100
|
|
|
|
|
2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. Таразы жабдығымен, газталдағышпен, түтін өлшеуішпен жарақтандырылған көліктік бақылаудың қозғалмалы бекеттерін сатып алу
|
бірлік
|
-
|
8
|
8
|
|
|
|
|
2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру
|
бірлік
|
743
|
301
|
455
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір жылжымалы бекетті сатып алуға арналған орташа шығындар
|
млн. теңге
|
-
|
15,08
|
19,7
|
|
|
|
|
2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
485
|
1 410
|
1 282
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
354 468
|
444 295
|
1 196 982
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
014 «Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу
|
бірлік
|
557
|
564
|
571
|
576
|
580
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Кемелердің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Флоттың авариясыз жұмысы
|
кеменің
саны
|
557
|
564
|
571
|
576
|
580
|
|
|
2. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары
|
мың теңге
|
153,01
|
190,39
|
223,03
|
236,57
|
251,38
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
85 230
|
118 608
|
109 619
|
113 271
|
116 796
|
|
| Достарыңызбен бөлісу: |
