Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»
|
Сипаттама
|
Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету
|
км/
тәулік
|
784 825
|
792 247
|
|
2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар
|
мың м3
|
2 135
|
1 710,4
|
Атырау республикалық қазыналық су жолдары кәсіпорнымен Орал-Каспий арнасында түбін тереңдету бойынша келісім шарт міндеттерінің орындалмауы
|
3. Түзету жұмыстары
|
мың м3
|
55
|
55
|
|
4. Түбiн тазарту жұмыстары
|
мың тонна
|
10,8
|
10,8
|
|
5. Трал жұмыстары
|
км2
|
-
|
-
|
|
6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу
|
км
|
190
|
205,8
|
|
7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету
|
бiрлiк
|
3
|
3
|
|
8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)
|
бiрлiк
|
150
|
150
|
|
9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту
|
бiрлiк
|
2
|
2
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Навигациялық кезеңнің ұзақтығы
|
км/тәулік
|
784 825
|
792 247
|
|
Сапа көрсеткiштері
1.Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайлардың болмауы
|
бiрлiк
|
0
|
0
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы
|
км
|
4 040,5
|
4 040,5
|
|
2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы
|
км
|
4 040,5
|
4 040,5
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
5 018 655
|
4 799 890,4
|
218 764,6 мың теңге соның ішінде:
213 964,6 мың теңге Атырау республикалық қазыналық су жолдары кәсіпорнымен Орал-Каспий арнасында түбін тереңдету бойынша келісім шарт міндеттерінің орындалмауына байланысты және 4 800,0 мың теңге Іле республикалық қазыналық су жолдары кәсіпорнымен жабдық теплоходын сатып алу кезінде теңгеден рубльге оң бағам айырмасының қорытындылары бойынша пайда болған үнемділік
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау »
|
Сипаттама
|
Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Қызмет көрсетілген жолаушылардың саны
|
бiрлiк
|
13194
|
12 908
|
Қол жеткізілмеді, өйткені 2012 жылғы қазан айында Көкшетау әуежайныда бір ғана тұрақты рейсі Алматы-Көкшетау авиамаршрутында жиілік аптасына 5-тен 3дейін төмендетілді.
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Қайта жаңартылған әуежайлар саны
ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар:
|
бiрлiк
|
1
|
1
|
Қол жеткізілмеді, «Құлагер» құрылыс корпорациясы» АҚ – бас медігердің 2010 жылғы 24 тамыздағы № 75 «Көкшетау қ. әуежайының жасанды ұші-қону жолағы мен аэровокзалын қайта жаңарту» жобасы бойынша жұмыстарды мемлкеттік сатып алу туралы келісім-шартта аталған келісім бойынша объектіні өткізу мерзімін бұзуға байланысты. Осыған орай, Көлік министрлігі Астана қаласының Арнайы аймақаралық экономикалық сотына бас медігерді жауапсыз мемлекеттік қатысушы екендігі және келісім-шарттың шарттарына сәйкес тұрақсыздық төлемақының бастағаны туралы арыз берді.
|
Сапа көрсеткiштерi
1.Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)
|
бiрлiк
|
1
|
1
|
|
2.Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)
|
адам/сағ
|
200
|
200
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады
|
PCN
|
50
|
50
|
|
2. Өткізу қабілеттілігі
|
адам/сағ
|
200
|
200
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
2 530 149
|
2 325 163,2
|
Жұмыс комиссиясымен «Құлагер» құрылыс корпорациясы» АҚ актіне қол қойылмағандықтан 204 985,8 мың теңге игерілмеді
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау »
|
Сипаттама
|
Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1.Маршруттардың саны
|
бiрлiк
|
65
|
65
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушылар тасымалдары
|
млн.адам
|
19
|
21
|
|
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
17 080
|
18 663,1
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. Жолаушылар тасымалын орындау сапасы
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу
|
КҚКЖ ваг./
вагон сатып алу
|
19/41
|
41/49
|
|
2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану
|
Коэфф.
|
0,3
|
0,3
|
|
3. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру
|
Коэфф.
|
1,3
|
1,3
|
|
4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру
|
%
|
10
|
10
|
|
5. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
1,3
|
1,3
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
22 180 100
|
22 180 100
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
|
Сипаттама
|
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1.Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:
- автожол саласы;
- автомобиль көлiгi;
- транзит әлеуетi;
- темiр жол саласы;
- азаматтық авиация
жаңа тақырыптар:
- автомобиль көлiгi
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер өткізілген саны
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. ҒЗЖ есептері
|
бірлік
|
|
-
|
|
2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
Тиімділік көрсеткiштерi
1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны
|
мың теңге
|
11 350
|
11 350
|
|
2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны
|
теңге
|
500
|
500
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
22 700
|
22 700
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
