Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
027 «Қазақстан Республикасының орбиталды-жиiлiк ресурсын координациялау және халықаралық-құқықтық қорғау»
|
Сипаттамасы
|
Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ХЭҚ ұсынылған шетелдік спутниктік желілерінің олардың «KazSat» жүйесінің спутниктік желілерімен сәйкестігінің сараптамасы
|
cараптама
лардың саны, дана
|
24
|
24
|
|
2. "KazSat" спутниктік жүйелерін үйлестіру қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру
|
қорытындылардың саны, дана
|
24
|
24
|
|
3. Геостационарлық спутниктік желілерінің арасындағы ЭМС есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу
|
жиынтық
|
-
|
-
|
|
4. Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу
|
хаттама/есеп бірлік
|
14
|
14
|
|
5. Орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық құқықтық қорғау саласындағы мамандарды даярлау
|
адам
|
-
|
-
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «KazSat» жүйесінің жерсеріктік желілері мен шетел жерсеріктік желілері арасындағы жиіліктік тағайындаулардың қолдану шарттарын анықтау мақсатында үйлестіру бойынша ұсыныстар
|
ұсыныстар саны,
бірлік
|
1
|
2
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Халықаралық жиiлiктер белдеулерiн бөлу кестесiне енгізілетін жазбалар
|
жиілік-терді тағайындау саны
|
1
|
1
|
|
Тиімділік көрсеткіштері 1. Қазақстан Республикасының орбиталды-жиіліктік ұстанымын халықаралық деңгейде тану
|
%
|
-
|
-
|
|
2. Қазақстан Республикасының Байланыс Әкімшілігіні шетелдік байланыс әкімшілігімен қол жеткізілген үйлесімді келісімі
|
келісімдер
дің саны, бірлік
|
1
|
1
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың тенге
|
152 216
|
152 215,6
|
0,4 мың теңге үнемделген қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне көлiктiк инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
|
Сипаттама
|
Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
км
|
127
|
162
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер
|
км
|
63
|
63
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны
|
саны
|
105
|
84
|
Конкурстық процедуралардың кеш өткізілуі мен объектілерге тікелей шыға алмау
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
мың теңге
|
567,8
|
477,7
|
Конкурс кезінде қалыптасқан үнемдеу есебінен, жұмыстар көлемінің арзандауы.
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
77 390 103
|
77 390 103
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
029 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну жөнiндегi залалдарын субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірліг і
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны
|
абоненттер саны
|
1 040 670
|
1 052 220
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқының телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету
|
100 тұрғынға абон.
|
13,78
|
13,84
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Қызмет көрсетуші персоналының ақаулықты тапқан немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты:
1) кәбілдік
2) желілік - абоненттік
3) станциялдық:
а) қызмет көрсетілетін АТС
б) қызмет көрсетілмейтін АТС
в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде
|
%
сағат
сағат
мин
сағат
сағат
|
94
120
24
60
24
24
|
94
120
24
60
24
24
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі
|
тенге
|
5101
|
5 045
|
Бір абонентке субсидия көлемі 56 теңгеге төмендеуі абоненттердің саны өсуіне байланысты
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
5 308 626
|
5 308 626
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»
|
Сипаттама
|
Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету
|
шаршы метр
|
32 294
|
32 294
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауына арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
12,0
|
12,0
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
385 240
|
385 240
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшiн жер учаскелерiн алуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу
|
часке
|
127
болжанады
|
199
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу
|
учаске
|
127
болжанады
|
199
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы
|
учаске
|
10 %-дан аса емес
|
6
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау
|
учаске
|
127
болжанады
|
199
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
2 809 508
|
2 809 508
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
