Бағдарлама әкімшісі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Бағдарламаның атауы 016 «Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарлама түрі: мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
ББ көрсеткіштері
|
өлш.бірл.
|
Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы
|
Ауытқу
|
көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)
|
Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:
|
|
|
|
|
|
|
- бюджеттік инвестициялық жобалар
|
|
|
|
|
|
|
-іс-шаралар
|
|
|
|
|
|
|
Астана экономикалық форумына қатысушы елдер саны
|
елдер саны
|
80
|
132
|
52
|
165
|
|
Астана экономикалық форумына қатысушылар саны
|
адам
|
4 000
|
7 000
|
3 000
|
175
|
|
Жоғарғы қызметтегі саяси қайраткерлердің, әлемге әйгілі ғалымдар (Нобель сыйлығының иегерлері, Адам Смит сыйлығының иегерлері) және т.б., сондай-ақ коммерциялық құрылымдардағы бірінші басшыларының қатысуы
|
адам
|
700
|
1 000
|
300
|
143
|
|
Астана экономикалық форумының алдында, барысында және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау
|
БАҚ материалдарының саны
|
500
|
500
|
-
|
100
|
|
Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Форумға қатысушылардың әлемнің жетекші 20 экономикасы елдерінің (G-20) басшылары үшін ұсынымдар әзірлеу
|
ұсыным
|
1
|
1
|
-
|
100
|
|
Астаналық экономикалық форумы шеңберінде жасалған келісімшарттардың саны (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар)
|
құжат
|
44
|
56
|
12
|
127
|
|
сапа, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Астаналық экономикалық форумын өткізу кезінде ескертпелердің, төтенше жағдайлардың болмауы көрсеткішінің сапасы
|
ескертпе лер саны
|
0
|
0
|
-
|
Көрсеткіш орындалды
|
|
тиімділік, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Астана экономикалық форумы шеңберінде қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
375 005
|
375 005
|
-
|
100
|
|
Бағдарлама әкімшісі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Бағдарламаның атауы 017 «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарлама түрі: мазмұнына қарай күрделi шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттiк бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
ББ көрсеткіштері
|
өлш.бірл.
|
Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы
|
Ауытқу
|
көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)
|
Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:
|
|
|
|
|
|
|
- бюджеттік инвестициялық жобалар
|
|
|
|
|
|
|
-іс-шаралар
|
|
|
|
|
|
|
Сатып алынатын компъютерлік техниканың саны
|
дана
|
124
|
124
|
-
|
100
|
|
Сатып алынатын принтерлердің саны
|
дана
|
25
|
25
|
-
|
100
|
|
Сатып алынатын ұйымдастыру техникасының және жабдықтардың саны
|
дана
|
15
|
15
|
-
|
100
|
|
Сатып алынатын жиһаз жиынтықтарының саны
|
жиынтықтар
|
47
|
37
|
-10
|
78,7
|
|
Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі
|
%
|
97,2
|
97,2
|
-
|
100
|
|
сапа, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үзіліссіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық базаның жақсаруы, жұмыскерлердің еңбек жағдайының жақсаруы
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
тиімділік, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту
|
%
|
33
|
33
|
-
|
100
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
85 698
|
73 842,6
|
-11 855,4
|
86,2
|
1 704,0 мың теңге – ҚҚС бойынша үнем;
: 8 536,8 мың теңге – тауарлар бойынша сатып алулардан үнем;
1 203,9 мың теңге - өнім берушілердің телевизорлар, принтерлер және ілгіштер жеткізілімі бойынша шарт талаптарын орындамауынан, сотқа өнім берушіні жосықсыз деп тану туралы талап жіберілді, 410,7 мың теңге – өтінімдердің келіп түспеуінен кокурс өткізілмеді.
|
Бағдарлама әкімшісі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Бағдарламаның атауы 018 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Бюджеттік бағдарлама түрі: мазмұнына қарай бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму даму
ББ көрсеткіштері
|
өлш.бірл.
|
Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы
|
Ауытқу
|
көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)
|
Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:
|
|
|
|
|
|
|
- бюджеттік инвестициялық жобалар
|
|
|
|
|
|
|
-іс-шаралар
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен республиканың электроэнергетика саласындағы рентабелділігі төмен жобаларды тиімді іске асыруды қамтамасыз ету және минералды-шикізат базасын толықтыру (жарғылық капиталдарын ұлғайту болжанатын еншілес кәсіпорындардың саны)
|
бірлік
|
3
|
3
|
-
|
100
|
|
Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Астана қаласы қажеттілігін жоғарылату үшін трансформаторлы қуаттылығының өсімі
|
МВА (Мега
вольт ампер)
|
250
|
250
|
-
|
100
|
|
«Бозой-Шымкент» учаскесінде газ құбырының желілік бөлігін салуды аяқтау
|
км
|
1 166
|
1 143,5
|
-22,5
|
98
|
«Бозой-Шымкент» учаскесінің 1 желілік бөлігінің ұзындығы 1 166 км құрайды, оның ішінде желілік бөлік – 1143,5 км және «Кереит» КС бұру («Қазақстан – Қытай» магистралдық газ құбырының А және В тармақтары) – 22,5 км. 2013 жылғы желтоқсанда «Бозой-Шымкент» учаскесінде газ құбырының ұзақтығы – 1143,5 км желілік бөлігі пайдалануға енгізілді. «Кереит» КС бұрылысты салу «Бейнеу-Шымкент» газ құбырынан газ қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін «Қазақстан – Қытай» МГ (А және В тармақтары) қуатын қазіргі жылына 30 млрд.м3-тен жылына 40 млрд.м3 дейін ұлғайту туралы шешім қабылданғаннан кейін жүзеге асырылады.
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру бойынша жұмыстар, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді, сыртқы желілер және сумен жабдықтау, кәріз, жылумен қамтамасыз ету құрылыстарын салу)
|
%
|
29
|
29
|
-
|
100
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру бойынша жұмыстар, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді, сыртқы желілерді және сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау құрылыстарын салу)
|
%
|
27
|
|
|
|
|
сапа, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Энергетикалық кешенді дамыту бойынша функциялардың уақтылы орындалуы
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
Бозой-Шымкент учаскесінде газ құбырының өткізу қабілеті
|
жылына млрд. текше м газ
|
2,5
|
2,5
|
-
|
100
|
|
тиімділік, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
1 жобаға бөлінген бюджеттік қаражаттың орташа сомасы
|
мың теңге
|
13 106 333
|
13 106 333
|
-
|
100
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
39 319 901
|
39 319 901
|
-
|
100
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
