Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
018 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын күтіп-ұстау»
|
Сипаттама
|
Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету
|
|
шаршы метр
|
32 294
|
32 294
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар
|
|
мың теңге
|
14,5
|
14,5
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
468 603
|
468 601,9
|
1 мың теңге - пайдаланылмаған қаражаттардың қалдығы.
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
020 «Облыстық бюджеттерге көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерін күрделі және орташа жөндеу бойынша басым жобаларын іске асыру
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Батыс Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
|
км
|
22
|
22
|
|
|
|
|
Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы
|
|
км
|
27
|
22
|
|
|
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көлік инфрақұрылымының жобаларын қаржыландыруға берілетін нысаналы трансферттерді облыстық бюджеттерге уақытылы аудару
|
|
%
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Облжолзертхана» ММ ескертулерін жою бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны
|
|
дана
|
15
|
273
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
|
млн. теңге
|
90
|
109
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
4 894 477
|
4 894 477
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
021 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау үшін мемлекеттің мұқтажына жер учаскелерін және ондағы құрылыстарды сатып алу шарттарын жас
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерінің және құрылыстарының сатып алынған саны
|
|
саны
|
307
|
307
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттар санының сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы
|
|
%
|
37
|
37
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жер учаскелерін алып қоюға берілетін берілетін нысаналы трансферттерді облыстық бюджеттерге уақытылы аудару
|
|
%
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау
|
|
саны
|
327
|
307
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
2 304 290
|
2 301 251
|
|
|
|
