7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар



бет2/20
Дата24.02.2016
өлшемі1.9 Mb.
#11786
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

*- 2014 жылы 125 560 м.т. (бюджеттік шығыстар көлемі) / 73 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т., 2015, 2016 жылдары 101 480 м.т. (бюджеттік шығыстар көлемі) / 59 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т.




Бюджеттік бағдарлама

002 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

Министрлік пен оның ведомстволарының қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету үшін негізгі құралдарды сатып алу, ведомстволық бағыныстағы бөлемшелердің және аумақтық бөлемшелердің ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш.

бірлік


есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл

(есеп)


2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Орталық аппараттың сатып алынатын компъютерлік техникасының саны

дана







-

-










Орталық аппараттың сатып алынатын принтерлерінің саны

дана







3

8










Орталық аппараттың cатып алынатын ұйымдастыру техникасының және жабдықтарының саны

дана







2

19










Орталық аппараттың сатып алынатын лицензиялық өнімдерінің саны

дана







201

1










Аумақтық органдарының және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Орталық аппаратының саны

бірлік







34

18

18

18




Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеттерінің және Статистика комитетінің аумақтық органдарының ғимараттарына, үй-жайларына және құрылыстаны күрделі жөндеу жүргізу

бірлік







8

4

5

5





Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің өзге және негізгі құралдраға жататын тауарларын сатып алу

бірлік







155

149

113

113




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Министрлік қызметкелерінің материалдық техникалық қамтамасыз етілуі

%







98













Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеттерінің және Статистика комитетінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын жөндеумен қамтамасыз ету

бірлік







8

4

5

5





Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Материалдық-техникалық базасының жай-күйін жақсарту (ұйымдастыру техникасын және жабдықты сатып алу) бойынша жоспарды орындау

%







100

100

100







Сапа көрсеткіштері

























Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту

%







100


100


100


100




Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің жобалау-сметалық құжаттама сана сәйкес жүргізілген жұмыстардың үлес салмағы

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің және Статистика комитетінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын (оның ішінде жекелеген құрауыштарды) күрделі жөндеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны

мың теңге







11 486

16 205

55 944

64 797




Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетін және оның аумақтық бөлімшелерін бір ұйымын материалдық-техникалық жарақтаудың орташа құны

мың теңге







8 354,0

9 829,9

9 087,4

4 751,8




Жоспарланған бірлік санының шегінде материалдық-техникалық базаны жақсарту, оның ішінде аумақтық бөлімшелердің, әкімшілік ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу бойынша жұмыстардың жоспарланған көлемін аяқтау

%







100

100

100

100



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







552 588

403 941


807 525

843 170







Бюджеттік бағдарлама

003 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары»

030 «Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен»

032 «Қазақстан Республикасы Ұлттық қордан берілетін нысаналы трансферті есебінен»


Сипаттама

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың үй-жайларына (ғимараттарына, құрылыстарына) күрделі жөндеу жүргізу және материалдық техникалық жарақтау

Бюджеттік бағдарлама түрі


мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалана тын

2017 жыл


жобала

натын 2018 жыл



2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің күрделі жөндеуге қаржыландырылатын ұйымдарының саны

бірлік







3

1

1

3




Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің жарақталатын ұйымдарының саны

бірлік







27

12

22

18




«Резерв» РМК сақтау филиалдары объектеріне күрделі жөндеу жүргізудің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу»

бірлік










14










«Резерв» РМК сақтау дилиалдары объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу

объекті







9

7

7

21




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Ғимараттың, үй-жайдың және құрылыстың жоспарланған күрделі жөндеуін уақтылы аяқтау

бірлік







3

1

1

3




Жыл сайын жоспарланатын іс-шаралар шеңберінде «Резерв» РМК объектілерді қауіпсіз пайдаланудың, құрылыс нормаларының және қағидаларының (ҚНжҚ) талаптарына негізгі қорларды дүргізуі

%







44,7

45,6

47,0

50,0




Сапа көрсеткіштері

























Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес

жүргізілген жұмыстардың үлестік салмағы



%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің бір ұйымын күрделі жөндеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны

мың. теңге







43 823,8

167 641,0

30 004,0

10 758,3




Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің бір ұйымын жарақтауға жұмсалатын орташа шығындар

мың. теңге







23 375,2

104 632

11 128,6

11 757





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







987 805

1 671 236

588 042

557 109




Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен

мың. теңге










1 171 236










Қазақстан Республикасының Ұлттық Қордан бөлінген нысаналы трансферттер есебінен

мың. теңге











500 000











Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет