Бюджеттік бағдарлама
|
035 «Республикалық деңгейдегі әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары»
|
Сипаттамасы
|
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2018 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Сатып алынған есептеуіш, ақпараттық техниканың және өзге жабдықтардың саны
|
дана
|
1 644
|
1 110
|
1 429
|
748
|
832
|
1159
|
|
Сатып алынған кеңсе жиһазының саны
|
дана
|
31
|
23
|
2 659
|
912
|
0
|
0
|
|
Сатып алынған материалдық емес активтердің саны
|
дана
|
3 000
|
835
|
3
|
1
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалдық-техникалық
|
%
|
78
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
|
ақпараттық-техникалық
|
%
|
82
|
80
|
82
|
80
|
80
|
80
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Есептеуіш техника мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту
|
%
|
17
|
23
|
20
|
10
|
10
|
10
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
548 789
|
722 955
|
441 566
|
239 659
|
133 411
|
183 026
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
036 «Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттамасы
|
Әлеуметтік-еңбек саласындағы аумақтық органдар қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2018 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Біліктілігін арттырған қызметкерлердің саны
|
адам
|
280
|
313
|
650
|
510
|
520
|
520
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Әлеуметтік еңбек саласындағы кадрлар біліктілігін арттыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір қызметкерді оқытудың орташа құны
|
%
|
57 439
|
52 461
|
40 091
|
48 473
|
58 036
|
61 525
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
16 075
|
16 420
|
26 059
|
24 721
|
30 179
|
31 993
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
037 «Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттамасы
|
Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жалпы республикалық дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және кедейлік жөніндегі ақпаратты өңдеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2018
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өңделетін ақпараттың саны, оның ішінде
|
мың бірлік
|
8 664
|
12 608
|
10 501
|
10 503
|
10 501
|
10 501
|
|
жұмыспен қамту базасы бойынша
|
мың бірлік
|
2 940
|
6 860
|
5 961
|
5 963
|
6 654
|
6 654
|
|
кедейлік базасы бойынша
|
мың бірлік
|
2 548
|
1 800
|
2 020
|
2 020
|
2 020
|
2 020
|
|
өзге ақпарат
|
мың бірлік
|
3 176
|
3 948
|
2 520
|
2 520
|
1 827
|
1 827
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Министрлікке есептілікті уақтылы ұсыну және жүктелген функцияларды орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Экономикалық белсенді тұрғындар санына тіркелген жұмыссыздықты 0,6% өсуін асырмауына бағытталған шараларды дайындау және қолдану
|
%
|
0,4
|
0,3
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өңделетін ақпараттың бір бірлігінің орташа мөлшері
|
теңге
|
16,5
|
19,5
|
26,92
|
28,25
|
26,50
|
25,98
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
142 912
|
245 855
|
282 693
|
296 720
|
278 235
|
272 828
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
038 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттамасы
|
Зейнетақылар мен жәрдемақылардың уақтылы және толық төленуін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2018
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Әлеуметтік төлемдер алуға құқығы бар адамдарға көрсетілген мемлекеттік қызметтердің саны
|
дана
|
6 710 220
|
6 843 115
|
7 087 507
|
7 322 893
|
7 411 294
|
7 503 109
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеудің;
міндетті зейнетақы жарналары мен зейнетақы жинақтарының ЖЗҚ-ға;
әлеуметтік аударымдардың МӘСҚ-ға аударылуын уақтылы қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зейнетақылар мен жәрдемақыларды тағайындау және төлеу мерзімі
|
күн
|
10
|
7
|
7
|
10
|
10
|
10
|
|
Іс макеттерінің жалпы санындағы жәрдемақы алушылардың электрондық іс макеттерінің үлесі
|
%
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлемінде ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының үлес салмағы
|
%
|
0,77
|
0,81
|
0,96
|
0,93
|
0,99
|
0,97
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
18 613 709
|
18 377 833
|
20 681 614
|
23 773 249
|
27 677 372
|
30 724 134
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
