|
|
7 бөлім. Бюджеттік бағдарлама
7.1. Бюджеттік бағдарлама
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты көлік және қатынас аумағында қызметтерді іске асыру»
|
|
Сипаттама
|
Алматы қаласы Жолаушылар көлігі басқармасы мемлекеттік қызметтің жүктелген жұмыстарын орындау үшін қызмет мазмұны
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына тәуелділігі
|
Мемлекеттік жүйе құзыреттер және солардың ішінде мемлекеттік қызмет көрсету
|
|
Іске асыру тәуелділігі
|
Жеке-дара
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіш атауы
|
Бірлік атауы.
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалау жыл
|
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Ағымдағы нәтиженің көрсеткіштері
|
|
Аппарат мазмұны
|
адам.
|
|
|
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
Мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерді қайта дайындау және біліктілігін жоғарылату
|
адам
|
-
|
-
|
-
|
5
|
3
|
3
|
3
|
|
Соңғы нәтижелік көрсеткіштер
|
|
Қаланың барлық аудандарында бағыттармен, таксимен үнемі қызмет көрсетуін қамту. Қала маңындағы, қалааралық және халықаралық қатынастар автотұрақтармен және автовокзалдармен қызмет көрсетуі.
|
%
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапалық көрсеткіштері
|
|
Басқарма аппаратының республикалық және жергілікті бюджеттің уақытында орындалуын мәлімет беру, жұмыс сапасын жоғарылату.
|
%
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
1 адамға шаққандағы шығын көлемі
|
теңге
|
-
|
-
|
-
|
949
|
952
|
1253,2
|
1285,1
|
|
Бюджеттік шығын көлемі
|
мың. теңге
|
-
|
-
|
-
|
9449
|
30470
|
31988
|
34227
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
007 «Мемлекеттік шығындардың капиталды шығындары»
|
|
Сипаттама
|
Компьютердің жинақ мүліктенуі, активті бағдарламамен қамсыздандыру, кеңсеге арналған жиһаз.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына тәуелділігі
|
Капиталдық шығындардың іске асуы
|
|
Іске асыру тәуелділігі
|
Жеке-дара
|
|
Ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіш атауы
|
Бірлік атауы.
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалау жыл
|
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Ағымдағы нәтиженің көрсеткіштері
|
|
Оргтехника мүлкі
|
дана
|
-
|
-
|
-
|
13
|
13
|
-
|
-
|
|
Бағдарламалық қамсыздандыру
|
дана
|
-
|
-
|
-
|
13
|
13
|
-
|
-
|
|
Кеңсе жиһазын алу
|
комп.
|
-
|
-
|
-
|
10
|
10
|
-
|
-
|
|
Соңғы нәтижелік көрсеткіштер
|
|
Сапалы материалды-техникалық жабдықтандыру
|
%
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
Сапалық көрсеткіші
|
|
Жүйелік және бағдарламалық қамсыздандыру нақты уақыттағы тәртіппен сәйкестігі
|
%
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
Бірлікке шаққандығы шығын көлемі
|
мың.теңге
|
-
|
-
|
-
|
135
|
135
|
-
|
-
|
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың.теңге
|
-
|
-
|
-
|
9242
|
7600
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
003 «Әлеуметтік маңызы бар ішкі қатынастар жолаушылар тасымалын субсидиялау»
|
|
Сипаттама
|
Халықтық әлеуметтік маңызы бар төлемдер
|
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына тәуелділігі
|
Мемлекеттік жүйе құзыреттер және солардың ішінде мемлекеттік қызмет көрсету
|
|
Іске асыру тәуелділігі
|
Жеке-дара
|
|
ағымдағы /даму
|
Ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіш атауы
|
Бірлік атауы.
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалау жыл
|
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Ағымдағы нәтиженің көрсеткіштері
|
|
Маршрут саны (автобус, трамвай, троллейбус)
|
маршруттар
|
-
|
-
|
-
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
-
|
-
|
-
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
