Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері



жүктеу 1.5 Mb.
бет3/10
Дата22.02.2016
өлшемі1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Салықтық емес түсімдер бойынша жоспар 2362,0 тыс. тенге, іс жүзінде түскені 6758,5 мың. теңге, орындалуы 286,1 % құрады, ауытқушылығы 4396,5 мың. теңге жоспардан, және былтырғы жылдың талдау кезеңімен сомасы 7231,6 мың.теңгеге төмендеген , оның ішінде:

- 206109 коды бойынша «Жергiлiктiк бюджетке түсетiн салықтық емес басқа да түсiмдер» жоспар бойынша 1028,0 мың. теңге, іс жүзінде түскені 4692,1 мың. теңге немесе 456,4 %, асыра орындалуы 3664,1 мың. теңге, «KAZPACO» ЖШС сомасы 4000,0 мың.теңге түсімдер, өңірлерді әлеуметтік және олардың инфрақұрылымын дамытуға төлемдер;



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсмідер:

- 303101 коды бойынша «Жер учаскелерiн сатудан түсетiн түсiмдер» жоспар бойынша 7559,0 мың. теңге, іс жүзінде түскені 3012,0 мың. теңге немесе 39,8 %, жоспардың орындалмауы 4547,0 мың. теңгені құрады; жасалған жалдау шарттары бойынша кесте негізінде төлем жүргізілген, сату бойынша аукциондар өткізілмейді, жер учаскелерін сату бойынша ставкаларды пайдалану, оларды қайта қарағанға дейін, тоқтатылған себебі бойынша.



Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер жоспар негізінде жалпы сомасы 1088461,0 мың. теңге көлемінде алынған, оның ішінде ағымдағы мақсатты трансферттер сомасы 370940,0 мың. теңге, даму мақсатты трансферттері сомасы 38000,0 мың. теңге, субвенция сомасы 679521,0 мың.теңге көлемінде алынған. 2012 жылдың 1 жарты жылдығымен салыстырғанда трансферттердің жалпы сомасы 175164,1 мың.теңгеге өсті, оның ішінде ағымдағы мақсатты трансферттер 140841,1 мың теңгеге өсті, даму мақсатты трансферттері 28500,0 мың. теңгеге, субвенция 5823,0 мың теңгеге өсті.

Бюджеттік кредиттер жоспар негізінде сомасы 2597,0 мың теңге түсті. Бюджеттік кредиттерді өтеу іс жүзінде - 569,8 мың теңгені құрады.



Аудандық бюджеттің меншікті кірістерінің орындалуы 102,9% құрады, асыра орындалу сомасы 8,2 млн.теңгені құрады.

Аудандық бюджеттік шығыс бөлімі 92,9 % орындалған, оның ішінде республикалық бюджет 71,8 %, облыстық бюджет 84,3 %, аудандық бюджет 99,8 %.

Игерілмеген сома 100,5 млн.теңгені құрайды:

Республикалық бюджет 76,0 млн.теңге:

- 22,9 млн.теңге ағымдағы үнемділік, оның ішінде:

-2,5 млн. теңге біліктілік дәрежесі үшін қосымша төлемдер бойынша;

-11,4млн.теңге шағын-орталықтар, балалар бақшасы бойынша мем.тапсырыс;

-3,8 млн. теңге үш деңгейлі жүйе бойынша мұғалімдерге біліктілікті жоғарылатуға төлем жүргізу;

-2,1 млн. теңге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс шаралар бойынша (жастар іс тәжирибесі, жалақы төлемдерінің бір бөлігін субсидиялау, біліктілікті жоғарылату)(тапсырыс 2013 ж. 3.06. 0,5 млн.теңгеге);

-0,2 млн. теңге Жұмыспен қамту Орталығын ұстау бойынша;

-0,5 млн. теңге мүгедек- балалар үшін бағдарламалық қамтымды алу бойынша мем.сатып алу бойынша үнемділік;

-2,4 млн. теңге аумақтарды дамыту бойынша мем.сатып алу бойынша үнемділік;

-субъективтік себептер 53,1 млн. теңге,оның ішінде:



-22,5 млн. теңге Юбилейный с. «37 лет Октября» күрделі жөндеуге;

-17,9 млн. теңге Красивое с. балалар бақшасына күрделі жөндеу, ГАСК дан рұқсат кеш алынғандығына байланысты 13ж.15.06. жұмыс көлемі орындалған жоқ;

-1,8 млн.теңге Калачевский ОМ күрделі жөндеу іс жүзінде орындалған жұмыстар бойынша төлем жүргізіледі;

-9,8 млн. теңге өңірлерді дамыту бойынша төлем іс жүзінде жұмыстар орындалғаннан кейін жүргізіледі (шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімі 2013 ж. 15 шілдесіне дейін);

-1,1 млн. теңге Курский с. балалар бақшасын ұстау бойынша мем.тапсырыс, қазынашылықпен төлем тапсырысын қайтару.

Облыстық бюджет 21,9 млн.теңге:

- 1,2 млн.теңге ағымдағы үнемділік, оның ішінде:

- 1,2 млн. теңге қазақ мектебінің құрылысын аяқтау бойынша (0,9 млн. теңге мем.сатып алу бойынша үнемділік, 0,3 млн. теңге ағымдағы үнемділік);

-субъективтік себептер 20,7 млн. теңге, оның ішінде:



- 15,2 млн.теңге Есіл қ. АМҮ күрделі жөндеу, жұмыс кестесінен артта қалу, қосымша техникалық сараптаманы жүргізу қажеттілігіне байланысты;

- 5,5 млн.теңге Есіл қ. балалар бақшасын жабдықтау бойынша, соттың тергеуіне байланысты;

Аудандық бюджет 2,5 млн.теңге ;



-0,2 млн. теңге Жолдарды жөндеу бойынша ЖСҚ шартты қазынашылықпен қайтару;

0,2 млн. теңге әділет органдарында иесіз мүліктің құжаттарын тіркеу;

-0,1 млн. теңге 1 С бухгалтерия, Барлық оқыту қоры бойынша іс жүзінде қойылғаннан кейін төлем жүргізіледі;

-1,2 млн. теңге төлемдер бойынша (коммуналдық, байланыс қызметтері) жоспар біркелкі бөлінбеген;

-0,1 млн. теңге жетім-балаларға төлемдер бойынша;

-0,7 млн. теңге МЦП бойынша мем.сатып алу бойынша рәсімдерді өткізу (басқа да тауарларды алу, ЖЖМ).

Бюджеттік кредиттер 0,097 млн. теңге кезеңге талап етілмеген қаржы.


Есіл ауданы бойынша аудандық бюджеттің кірістері бойынша 2013 жылдың 1.07. қарағандағы ақпараты

Санаты

 

 

 

Жоспар 1.07.2013

іс жүзінде 1.07.2013

орындалу %

ауытқушылық






Сыныбы

 

Аталуы

 

 

Ішкі сыныбы

 

 

 

Ерекшелік

1

2

3

4

5

8

10

11

12




 

 

 

 

ТҮСІМДЕР

1374229,9

1382986,1

100,6

8756,2




1

 

 

 

Салықтық түсiмдер

273250,9

281571,4

103,0

8320,5




1

1

 

 

Табыс салығы

12387,0

12882,1

104,0

495,1




1

1

2

 

Жеке табыс салығы

12387,0

12882,1

104,0

495,1




1

1

2

1

Төлем көзiнен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

 

 

 

 




1

1

2

2

Төлем көзiнен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

12387,0

12882,1

104,0

495,1




1

1

2

3

Қызметiн бiржолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0




1

1

2

4

Төлем көзiнен салық салынатын шетелдiк азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы

 

 

 

 




1

1

2

5

Төлем көзiнен салық салынбайтын шетелдiк азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы

 

 

 

 




1

3

 

 

Әлеуметтiк салық

143289,9

133504,6

93,2

-9785,3




1

3

1

 

Әлеуметтiк салық

143289,9

133504,6

93,2

-9785,3




1

3

1

1

Әлеуметтiк салық

143289,9

133504,6

93,2

-9785,3




1

4

 

 

Меншiкке салынатын салықтар

95901,0

99385,6

103,6

3484,6




1

4

1

 

Мүлiкке салынатын салықтар

71076,0

71432,2

100,5

356,2




1

4

1

1

Заңды тұлғалардың және жеке кәсiпкерлердiң мүлкiне салынатын салық

71076,0

71103,6

100,0

27,6




1

4

1

2

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

0,0

328,6

#ДЕЛ/0!

328,6




1

4

3

 

Жер салығы

7705,0

8501,4

110,3

796,4




1

4

3

1

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жеке тұлғалардан алынатын жер салығы

 

7,5

#ДЕЛ/0!

7,5




1

4

3

2

Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы

 

12,7

#ДЕЛ/0!

12,7




1

4

3

3

Өнеркәсiп, көлiк, байланыс, қорғаныс жерiне және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерге салынатын жер салығы

1718,0

1723,8

100,3

5,8




1

4

3

4

Орман қорының жерлерiне салынатын жер салығы

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0




1

4

3

5

Су қорының жерлерiне салынатын жер салығы

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0




1

4

3

6

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың жерiне, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлерге салынатын жер салығы

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0




1

4

3

7

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге заңды тұлғалардан, жеке кәсiпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы

31,0

64,0

206,5

33,0




1

4

3

8

Елдi мекендер жерлерiне заңды тұлғалардан, жеке кәсiпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы

5956,0

6693,4

112,4

737,4




1

4

4

 

Көлiк құралдарына салынатын салық

15100,0

17338,4

114,8

2238,4




1

4

4

1

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

1790,0

3024,8

169,0

1234,8




1

4

4

2

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

13310,0

14313,6

107,5

1003,6




1

4

5

 

Бiрыңғай жер салығы

2020,0

2113,6

104,6

93,6




1

4

5

1

Бiрыңғай жер салығы

2020,0

2113,6

104,6

93,6




1

5

 

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

18380,0

21870,8

119,0

3490,8




1

5

2

 

Акциздер

5138,0

8165,0

158,9

3027,0




1

5

2

1

Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген спирттiң барлық түрлерi

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0




1

5

2

2

Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген арақ

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0




1

5

2

3

Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген этил спиртiнiң көлемдiк үлесi 30-дан 60 процентке дейiн күштi ликер-арақ бұйымдар

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0




1

5

2

4

Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген шараптар

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0




1

5

2

5

Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген коньяк, бренди (отандық өндiрiстiң коньяк спиртiнен өндiрiлген коньяктан, брендиден басқа)

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет