- нәтижеге бағдар ұстаған бюджеттендіру жүйесіне көшуге байланысты бөлімдерге тиісті бағдарламалар, жобалар және стратегиялар бойынша мақсатты көрсеткіштерге қол жеткізу жауапкершілігін беру;
- инфрақұрылымның тиімділік және мемлекеттік ресурстарды пайдалану мониторингі.
Нәтижеге бағдарланған бюджеттендіру жүйесіне және басқарманың қызметін стратегиялық жоспарлау жүйесіне көшу кезінде қол жеткен мақсатты көрсеткіштер мен жоспарланған индикаторлар маңызына сәйкессіздік түріндегі орындалмаған стратегиялық міндеттердің тәуекелділігіне ерекше көңіл аударылады (таблицаға қараңыз).
Мүмкін болатын тәуекел және оларды жою
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы;
2. Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «Мәдениет туралы» заңы;
3. Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы» заңы;
4. Елбасының 1997 жылғы 10 қазандағы «Қазақстан – 2030» атты Қазақстан халқына Жолдауында мазмұндалған Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы;
5. Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы № 80 «Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жыдарға арналған Бағдарламасын бекту туралы Жарлығы;
6. Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 25 шілдедегі № 154 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында 2006-2011 жылдары азаматтық қоғамды дамытудың Тұғырнамасы;
7. Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы № 735 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейін дамытудың Стратегиялық жоспары;
8. Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 6 наурыздағы «Дағдарыстан – жаңару мен дамуға» атты Жолдауынан;
9. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қарашадағы № 1161 қаулысымен бекітілген мәдениет саласын 2006-2008 жылдары дамыту Бағдарламасы;
10. Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2007 жылғы 10 желтоқсандағы №1203 қаулысымен бекітілген «Мәдени мұра» бағдарламасы;
11. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы № 995 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті азайту бағдарламасы;
12. Қарағанды облыстық Маслихатының 2006 жылғы 13 желтоқсандағы XXIV сессиясының № 374 шешімімен бекітілген Қарағанды облысының мәдениет саласын 2007-2009 жылдары дамытудың аймақтық бағдарламасы;
13. Қарағанды облыстық Маслихатының 2007 жылғы 14 желтоқсандағы III сессиясының № 41 шешімімен бекітілген 2008-2010 жылдарға арналған “Мәдени мұра» аймақтық бағдарламасы.
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
|
Қарағанды облысының мәдениет басқармасы
|
Бюджеттік бағдарлама
|
001 Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
Сипаттау
|
Мәдениет саласында мемлекет саясатын жүзеге асырудағы мемлекеттік басқару мен бақылау қызметтерінің орындалуы; облыстағы мәдени инфрақұрылымды сақтау және одан әру дамыту; мәдениет пен өнер қызметкерлерін мәдениетті дамытуға қосқан үлесі үшін материалдық және моральдық жағынан ынталандыру
|
Стратегиялық бағыт
|
Мәдениет пен өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
|
Мақсат
|
1.1. Тарихи-мәдени мұраны сақтау, дамыту мен насихаттау.
|
1.2. Қарағанды облысының мәдениет пен өнер саласын әйгілеу.
|
1.4. Мәдениет пен өнер саласының инфрақұрылымын дамыту.
|
1.5. Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеуден өткізу.
|
1.1.1 міндет
|
Тарихи-мәдени мұра нысандарын қалпына келтіру және сақтау.
|
1.2.1 міндет
|
Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге сұраныстың өсуіне ынталандыру
|
1.4.1 міндет
|
Мәдениет мекемелерін модернизациялау мен қалпына келтіру.
|
1.4.2 міндет
|
Мәдениет қызметкерлерінің кәсібилік деңгейін арттыру.
|
1.5.1 міндет
|
Жаңа жұмыс орындарын құру және жұмыспен қамтамасыз ету.
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
Сандық көрсеткіштер
|
Облыс әкімі сыйлығының жобалық саны
|
бірлік
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
Басқарманың қаржылық, шет ел қызметі туралы есептерінің жобалық саны
|
бірлік
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
кәсіби біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткен қызметкерлердің жобалық саны
|
адам
|
3
|
3
|
6
|
5
|
3
|
Нәтиже көрсеткішітері
|
Көрсетілетін мәдени-сауық қызметтерінің сапасын арттыру; тарихи-мәдени мұраның сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайларды жақсарту; мәдениет пен өнер қызметкерлерін мемлекеттік қолдауды күшейту; аппарат қызметкерлерінің міндеттерін сапалы және дер уақытында орындауы.
|
Бағдарламаны жүзеге асыруға арналған шығыстар
|
|
мың теңге
|
28761
|
35253
|
39797
|
47848
|
52639
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
|
Қарағанды облысының мәдениет басқармасы
|
Бюджеттік бағдарлама
|
003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау.
|
Сипаттау
|
Әлеуметтік маңызы бар және мәдени шараларды даярлау мен өткізу; облыстық, аймақтық, республикалық конкурстарды, байқауларды, фестивальдерді, ұлттық мерекелерді, мерейтойлық шараларды атаулы күндерді атап өтуді дайындау және ұйымдастыру
Мәдени-сауық ұйымдарына: саңыраулардың мәдениет үйіне, зағиптардың Қазақ қоғамының мәдениет үйіне, «Достық үйі -Сарыжайлау» мәдени-сауықтындыру кешеніне, облыстық кинобейне бөлімдерін жалға беру мекемесіне, облыстық мәдени-сауық және халық шығармашылығының ғылыми-әдістемелік орталығына бюджеттік қаржы бөлу жолымен халыққа мәдени-сауық шараларын ұйымдастыруды қамтамасыз ету.
|
Стратегиялық бағыт
|
Мәдениет пен өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
|
Мақсат
|
1.2. Қарағанды облысының мәдениет пен өнер саласын әйгілеу
|
1.4. Мәдениет пен өнер саласының инфрақұрылымын дамыту.
|
1.2.1 міндет
|
Мәдениет саласының отандық өнімдеріне сұранысты өсіруге ынталандыру.
|
1.4.1 міндет
|
Мәдениет мекемелерін модернизациялау мен қалпына келтіру.
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
Сандық көрсеткіштер
|
Халықаралық, республикалық, аймақтық, облыстық деңгейдегі әлеуметтік маңызды және орталықтандырылған мәдени шаралардың жобалық саны
|
бірлік
|
39
|
39
|
39
|
40
|
40
|
|
Облыс тұрғындарының мәдени қажетін қанағаттандыру үшін облыстық мәдени-сауық ұйымдарының өткізетін шараларының жобалық саны
|
бірлік
|
860
|
916
|
910
|
920
|
930
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бір шараны өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны
|
мың теңге
|
1073
|
1165
|
1771
|
1256
|
1312
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Халықтың мәдени деңгейін арттыру, шығармашылық ұжымдардың кәсіби деңгейін жетілдіру; ұсылатын қызметтердің сапасын арттыру
|
Бағдарламаны жүзеге асыруға арналған шығыстар
|
|
мың теңге
|
755374
|
302408
|
257867
|
265874
|
289680
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
|
Қарағанды облысының мәдениет басқармасы
|
Бюджеттік бағдарлама
|
005 Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету.
|
Сипаттау
|
Мұражай заттарының бүлінбеуі мен қирауына кепілдік беретін, толық сақталуына жағдайлар жасау, сақтаудың оңтайлы жүйесін жасау. Мұражайлық маңызы бар заттарды қастерлеу, мұражай ісі саласындағы елдің мәдени-ұлттық игіліктерін материалдық-техникалық, ұйымдық, ғылыми-әдістемелік жағынан зерттеу мен пайдалануды қамтамасыз етуді жүргізу. Тарих пен мәдениет процесстерін зерттеу мақсатында ғылыми және мұражайтану зерттеулер, экспедициялар, ғылыми іс-сапарлар ұйымдастыру. Тарихи-мәдени құндылықтардың сақталуын, іздестірілуін, есепке алынуын, жасақталынуын, қалпына келтіріліуін, зерттелінуі мен пайдаланылуын бюджеттік қаржы бөлу жолымен қамтамасыз ету, атап айтқанда мынадай коммуналдық мемлекеттік қазынашылық кәсіпорындарын: Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайын, Қарағанды облыстық бейнелеу өнері мұражайын, Жезді кентіндегі кен және қорыту ісі тарихының мұражайын, Қарағанды облыстық тарихи-мәдени мұраны қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекцияны, Балқаш қалалалық тарихи-өлкетану мұражайын, Жезқазған тарихи-археологиялық мұражайы мен көрме залын, Теміртау қалалық тарихи-өлкетану мұражайын, Долинка кентіндегі саяси қуғын-сүргін құрбандарының ескерткіші мұражайын, Ақтоғай археологиялық-этнографиялық мұражайын, Қарқаралы тарихи-өлкетану мұражайын, Абай Құнанбаевтың әдеби-мемориалдық мұражайын, Бұқар жырау аудандық тарихи-өлкетану мұражайын, Жаңаарқа аудандық Сәкен Сейфуллин атындағы тарихи-өлкетану мұражайын, Шет аудандық археологиялық-этнографиялық мұражайын қамтамасыз ету.
|
Стратегиялық бағыт
|
Мәдениет пен өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
|
Мақсат
|
1.1. Тарихи-мәдени мұраны сақтау, дамыту мен насихаттау.
|
1.3. Халықтың жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, мәдени құндылықтарға қол жеткізуін жақсарту
|
1.4. Мәдениет пен өнер саласының инфрақұрылымын дамыту.
|
1.1.1 міндет
|
Тарихи-мәдени мұра нысандарын қалпына келтіру мен сақтау.
|
1.1.2 міндет
|
Тарихи-мәдени мұраны насихаттау.
|
1.3.2 міндет
|
Облыстың тарихи-мәдени мұраларына қол жеткізуді жақсарту.
|
1.4.1 міндет
|
Мәдениет мекемелерін модернизациялау мен қалпына келтіру.
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
Сандық көрсеткіштер
|
Археологиялық зерттеулер, тарих пен мәдениет ескерткіштеріне қалпына келтіру және сақтауға қою және жөндеу жұмыстарын жүргізудің болжамы
|
бірлік
|
15
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
Тарихи мәдени-мұраны зерттеу және насихаттау мақсатындағы жүзеге асырылған әлеуметтік маңызы бар жобалардың болжамды саны
|
бірлік
|
3
|
6
|
14
|
10
|
10
|
|
Өткізілетін дәрістердің болжамды саны
|
бірлік
|
1005
|
1070
|
1011
|
1029
|
1064
|
|
Мұражайтану мәселесі бойынша өткізілген ғылыми кеңестердің болжамды саны
|
бірлік
|
390
|
396
|
408
|
433
|
458
|
|
Мұражай экспонаттарын қалпына келтірудің болжамды саны
|
бірлік
|
514
|
527
|
503
|
503
|
519
|
Сапа
көрсеткіштері
|
Халықтың мәдени, рухани деңгейін көтеру және аса бай мәдени мұраны зерттеп білу арқылы өскелең ұрпақты жаңа құндылықтарға бағдарлап тәрбиелеу.
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бір экспонаттың сақталуын қамтамасыз етуге жұмсалатын орташа шығын
|
теңге
|
428
|
509
|
667
|
784
|
866
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Тарихи-мәдени ескерткіштерді және мұражайлық маңызы бар заттарды жүйелі түрде жинақтау, зерттеу мен әйгілеу негізінде мәдени-танымдық, ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу
|
Бағдарламаны жүзеге асыруға арналған шығыстар
|
|
мың теңге
|
195343
|
231295
|
342196
|
345100
|
376244
|
|
|
