| Стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың мониторингі бойынша
әдістемелік нұсқаулыққа 4-қосымша
Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Ақтөбе облысы Ойыл ауданының 2011-2015 жылдарға арналған аумақты дамыту бағдарламасы
мониторингі бойынша жедел есептілік
Есепті кезең
|
2014 жыл
|
Іске асыру кезеңі
|
2011-2015 жылдар
|
Ұйым
|
Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі ММ-сі.
|
|
(мониторингті тексеруге және есепті құрауға жауапты орган атауы)
| -
Мақсаттарға жету
Атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2014 жылдың жоспары
|
Факт
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Негізгі бағыт 1 Өңірдің экономикасын дамыту.
|
Мақсаты 1. Өнеркәсіпті дамыту.
|
Нысаналы индикатор
|
|
|
|
|
1
|
Өнеркәсіп өнімінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
88,0
|
89,3
|
Жоспар 1,3 пайызға өсті.
|
|
Міндет 1. Жоғары қосылған құнмен жаңа өндірістерді құру
|
|
1.1
|
Өнеркәсіп өнімінің көлемі
|
млн.теңге
|
386,1
|
458,1
|
Аудан бойынша 2014 жылы 432,4 млн теңге өңдеу өнеркәсібіне, 25,5 млн теңге сумен жабдықтауға жұмсалған.
|
1
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығарудың нақты көлемінің индексі
|
%
|
88,0
|
89,1
|
Жоспар 1,1 пайызға өсті.
|
|
Міндет 2. Өңдеу өнеркәсібін дамыту
|
|
1.2
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығару көлемі
|
млн.теңге
|
365,0
|
432,4
|
Өңдеу өнеркәсібі бойынша малдың жас немесе тоңазытылған еті 340 тонна, өңделген сұйық сүт 480 тонна және жаңа піскен нан 132 тонна
|
|
1.3
|
Өңдеу өнеркәсібінің жалпы өнеркәсіп өндірісі көлеміндегі үлесі
|
|
94,5
|
94,4
|
Жалпы өнеркәсіп өнім көлемі 458,1 млн теңгені құраса, оның ішінде өңдеу өнеркәсібі 432,4 млн теңгені құраған.
|
Ауылшаруашылығы
1.Мақсаттарға жету
Атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2014 жылдың жоспары
|
Факт
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мақсат 2. Агроөнеркәсіп кешенінің бәсекелесу қаблетін арттыру
|
|
Нысаналы индикатор
|
|
|
|
| |
2
|
Ауылшаруашылық өнімі өндірісінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
102,0
|
103,3
|
2014 жылы ауыл шаруашылығының жалпы шығарылымы аудан бойынша 6297,5 млн теңгені құрап, былтырғы жылмен салыстырғанда 103,3 % орындалды.
|
|
Талап 1. АӨК өнімдерін өндірудің тұрақты өсуі есебінен азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз ету
|
|
2.1
|
Жалпы өсімдік шаруашылығы өнімінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
102,4
|
109,9
|
Жалпы өсімдік шаруашылығы өнімі 1862,0 млн теңгені құрап, 109,9 пайызды құрады
|
|
2.2
|
Жалпы мал шаруашылығы өнімінің нақты көлемінің индексі
|
|
102,0
|
100,7
|
Алдыңғы жылғы мал шаруашылығы өнімі өндірісінің көлемі 102,0 пайызға жеткізу жоспарланса, 2014 жылдың қорытындысы бойынша 100,7 пайызға орындалып, жоспар бойынша 1,3 пайызға орындалған жоқ.
|
|
2.3
|
Ет өндірісінің көлемін арттыру
|
%
|
22,6
|
14,5
|
Аудан бойынша тірілей салмақта 6080,8 тонна ет өндіріліп,былтырғы жылмен салыстырғанда 100,5 пайызға өсті. Шаруа қожалықтарының өндірген еті 933,9 тонна. 933*100/6080,8=14,5
|
|
2.4
|
Сүт өндірісінің көлемін арттыру (жылқы, түйе сүті)
|
%
|
3,4
|
7,7
|
Аудан бойынша 11661 тонна сүт өндіріліп, өткен жылмен салыстырғанда 101,3 пайызға өскен. Оның ішінде 889 центнер шаруа қожалықтарынан. (882*100/11661=7,7)
|
|
2.5
|
Тұқымдық мал үлесін арттыру
-мүйізді ірі қара
-қой
-жылқы
|
%
%
%
|
1,1
6,6
2,1
|
1,4
10,5
2,1
|
Аудан бойынша асыл тұқымды
мал басының үлесі мүйізді ірі
қарадан 0.3 пайызды, қойдан
3,9 пайызға жоспардан артық орындалды.
|
2.Іс-шараларды орындау
№
|
Іс-шаралар
|
Аяқтау нысаны
|
Жауапты орындаушылар
|
Орындау мерзімі
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
11
|
Көктемгі егістік және астық жинау жұмыстары маусымдарында қажетті жанар-жағар майлармен қамтамасыз етілу үшін әсер ету
|
Ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2015ж
|
2014 жылы көктемгі егіске шаруашылық құрылымдардың жанар-жағармайға қажеттілігі болған жоқ.
|
2
|
100 га жем шөп дақылдарының үлесін ұлғайту
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2015ж
|
2015 жылға жоспарда
|
3
|
Жайылымға су жіберу (20 құбыр)
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2015ж
|
2015 жылға жоспарда
|
44
|
Бөлінген субсидия бойынша отандық селекцияны дамыту мақсатында сатып алынған тасыл тұқымды мүйізді ірі қара саны (бас)
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2014ж
|
2014 жылы 122 бас асыл тұқымды қазақстың ақ бас қашары сатып алынды
|
55
|
Селекциялық асыл тұқымды жұмыстарды жүргізуде етті және сүтті бағыттардағы мал басының санын субсидиямен қамту (бас)
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2014ж
|
Ірі қара малына селекциялық және асылдандыру жұмысын жүргізген үшін әр аналық сиыр басына 18 000 теңгеден 87 шаруа қожалықтың 3656 бас МІҚ аналық малына субсидия берілді.
|
66
|
Күтіп ұстауға субсидиямен қамтылған жеке қосалқы шаруашылықтардың малдарымен жасақталған, қоғамдық табындарда ұрықтандыруға пайдаланылған етті бағыттағы асыл тұқымды бұқалардың саны (бас)
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2014ж
|
Қоғамдық табындарға ұрықтандыруға пайдаланылған етті бағыттағы 53 бас асыл тұқымды бұқа субсидияланды
|
67
|
Субсидиямен қамтылған сатып алынған асыл тұқымды қой малы төлдерінің саны (бас)
|
ақпарат
|
АШжВБ
|
2014ж
|
Асыл тұқымды қой сатып алғаны үшін 25 шаруашылық құрылымға 1 басқа 8000 теңгеден 900 басқа субсидия берілді
|
88
|
Субсидиямен қамтылған сатып алынған асыл тұқымды жылкы малы төлдерінің саны (бас)
|
ақпарат
|
Аудан әкімі
|
2014ж
|
2014 жылы асыл тұқымды жылқы малына сусидия төленген жоқ
|
99
|
Қой шаруашылығында асыл тұқымды жұмыстарды жүргізуде субсидиямен қамтылған ұсақ малдың барлық саны (бас)
|
ақпарат
|
Аудан әкімі,АШжВБ және с/о әкімдері
|
2014ж
|
600 бастан жоғары саулықтарға селекциялық жұмыстарға 7 шаруашылық құрылымға 4417 басқа 6625,5 мың теңгеге субсидия төленді.
|
110
|
Тұқымдық мал үлесін арттыруды мемлекеттік қолдау
|
ақпарат
|
АШжВБ
|
2011-2015жж
|
Тұқымдық мал үлесін арттыруға 1 бас асыл тұқымды бұқаға 154 мың теңгеден 67 бас аталық бұқаға субсидия төленді.
|
111
|
Мал шаруашылығының сапалы өнімімен өнімділігін арттыруды субсидиялау (ет, сүт және жұмыртқа)
|
ақпарат
|
АШжВБ
|
2011-2013
|
Ет, сүт, жұмыртқаға субсидия берілген жоқ.
|
112
|
Тұқымдық мал үлесін арттыру 1000 бас ІҚМ "Рахым" ШҚ Сарбие ауылы
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2015ж
|
2015 жылға жоспарда
|
113
|
қымыз өндіретін цехтың құрылысы "Данагүл" ШҚ
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2015ж
|
2015 жылға жоспарда
|
114
|
«Құлан» бағдарламасы бойынша жылқы шаруашылығын дамыту
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2014ж
|
«Құлан» бағдарламасы бойынша 2014 жылы 67 бас бие, 15 бас асыл тұқымды айғыр сатып алынды
|
115
|
облыстың аудандарында экспортқа шығаруға көзделген Жайылымдық қой шаруашылығы бағдарламасы бойынша жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті қой етінің өнімі бойынша жұмыстар ұйымдастыру ("Ақжол-М", "Рахат", "Нур-Асыл", "Самгат")
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2015ж
|
2015 жылға жоспарда
|
116
|
Сақтандыру жүйесі және қарыздарға кепілдік беру арқылы қаржы институттарынан АӨК субъектілерін қаржыландыру
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2015ж
|
2015 жылға жоспарда
|
117
|
Инвестициялық субсидияның есебінен инвестициямен қамтылу көлемі (млрд теңге)
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2014-2015жж
|
2015 жылға жоспарда
|
218
|
АӨК субъектілерінің
инвестициялық салымдары бойынша шыққан шығындардың бөлігін қайтару
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2014ж
|
2014 жылы 8 шаруашылыққа 12 427,0 мың теңге субсидия берілді.
|
3. Ведомствоаралық өзара іс-қимылды талдау.
Нысаналы индикаторлардың / нәтиже көрсеткіштерінің атауы
|
Бірлесіп орындаушы орган
|
Өзара іс-қимылды талдау
|
1
|
2
|
3
|
Жалпы мал шаруашылығы өнімінің нақты көлемінің индексі
|
Аудандық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Алдыңғы жылғы мал шаруашылығы өнімі өндірісінің көлемі 102,0 пайызға жеткізу жоспарланса, 2014 жылдың қорытындысы бойынша 100,7 пайызға орындалып, жоспар бойынша 1,3 пайызға орындалған жоқ.
|
Ет өндірісінің көлемін арттыру
|
Аудандық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Аудан бойынша тірілей салмақта 6080,8 тонна ет өндіріліп,былтырғы жылмен салыстырғанда 100,5 пайызға өсті. Шаруа қожалықтарының өндірген етінен үй шаруашылықтарының малдарының көп болуы.
|
4.Сыртқы әсерді талдау
Сыртқы әсер факторлары және олардың нысаналы индикаторларға/ нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу әсері
|
Қабылданған шаралар
|
1
|
2
|
|
|
4. Қаржылық қаражаттарды игеру
Қаржыландыру көзі
|
Жоспар,
мың. тенге
|
Факт, тыс. тенге
|
Пайдаланбау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Жергілікті бюджет
|
-
|
35,6
|
Тұқымдық мал үлесін арттыруды мемлекеттік қолдауға жұмсалған
|
Республикалық бюджет
|
195,7
|
160,1
|
Басқа да көздер
|
35,0
|
35,0
|
«Құлан» бағдарламасы бойынша АКК арқылы жылқы алынды
|
Барлығы
|
230,7
|
230,7
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
