Бюджеттік бағдарлама
|
234 «Жамбыл облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы трансферттер»
|
Сипаттау
|
Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Ауқатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық округтарында Шу өзеніндегі апаттық-қалпына келтіру және жағалауды нығайту жұмыстары
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидияларды ұсыну
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жағалауды нығайту жұмыстары жүргізілген өзеннің ұзақтығы
|
км
|
|
|
17,98
|
35,39
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Елді мекендердің тұрғын үй құрылыстарын қирау қаупінен сақтау
|
%
|
|
|
100
|
100
|
|
|
|
Стратегиялық объектілердің қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қаупін төмендету
|
қатысушылар саны
|
|
|
6
|
28
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 км-ге арналған шығындар
|
мың теңге
|
|
|
146 088
|
64 750,8
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
2 626 661
|
2 291 532
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
235 «Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау»
|
Сипаттау
|
Тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау; ауылдық елді мекендер инфрақұрылымын жақсарту; жоспарлау, қалпына келтіру, сауықтыру, сумен жабдықтау жүйелерінде және гидротехникалық құрылыстарда техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қаупінің алдын алу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017
жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу
|
саны
|
|
|
|
2
|
|
|
|
Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау:
|
саны
|
|
|
|
|
|
|
|
топтық су құбырлары
|
|
|
23
|
21
|
8
|
7
|
|
гидротехникалық құрылыстар
|
|
|
38
|
29
|
28
|
21
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пайдалануға беру:
|
саны
|
|
|
|
|
|
|
|
топтық су құбырлары
|
|
|
4
|
10
|
1
|
4
|
|
гидротехникалық құрылыстар
|
|
|
13
|
9
|
6
|
6
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бір топтық су құбырын салу және реконструкциялау бойынша
|
мың теңге
|
|
|
|
358 554
|
1 151 480
|
830 932
|
|
бір гидротехникалық құрылысты салу және реконструкциялау бойынша
|
|
|
371 962
|
427 536
|
462 110
|
610 602,1
|
|
жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша
|
|
|
335 610
|
18 436
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
21 308 821
|
19 965 053
|
22 150 922
|
18 639 168
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
236 «Өскемен қаласында жерасты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту»
|
Сипаттау
|
Ертіс өзеніне және жер асты суларына уытты заттар түсуінің алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтіру және өңірдің экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертіс өзенінің бойында орналасқан елді мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейін арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жер үсті және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ сулары ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертіс өзенінің тұрғын үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздеріне көшуінің алдын алу. Жергілікті және өнеркәсіптік көздерден су сапасының мониторингі үшін институционалдық тетіктерді күшейту.
|
Бюджеттік бағдарлама-ның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017
жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мониторинг және толық жобалау жөніндегі қызметтер саны
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Үйінді сақтау қоймасын салу және реконструкциялау
|
объект
|
|
|
3
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Жерасты суларының аса ластанған көздерін оқшаулау» және «Жерасты суларының ластанған учаскелерін тазалау» компоненттері бойынша әзірленген жобалау-сметалық құжаттамалардың (ЖСҚ) саны
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Биологиялық қалпына келтіру алаңы
|
га
|
|
|
35,5
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көрсетілген қызмет бірлігіне арналған орташа шығындар:
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
бір ЖСҚ әзірлеу бойынша
|
|
|
77 477
|
|
|
|
|
бір үйінді сақтау қоймасын салу бойынша
|
|
|
192 995
|
|
|
|
|
Объем бюджетных расходов
|
мың теңге
|
|
|
723 915
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
237 «Шаруашылықаралық каналдар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру»
|
Сипаттау
|
Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесінің жұмыс істеуін жақсартуға бағытталған су шаруашылық объектілерінде күрделі жөндеу жүргізу
|
Бюджеттік бағдарлама-ның түрі
|
мазмұнына қарай
|
күрделі шығындарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017
жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аса апатты объектілерді күрделі жөндеу
|
саны
|
|
|
10
|
3
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шаруашылықаралық каналдар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі
|
%
|
|
|
70
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған орташа шығындар:
- магистральды каналдар мен коллекторларды
|
мың теңге
|
|
|
108 116,5
|
176 428
|
|
|
|
су қоймаларын
|
|
|
333 773,5
|
243 297
|
|
|
|
су тораптарын
|
|
|
355 972
|
416 556
|
|
|
|
Суландыру жүйелерін пайдалы әрекетінің коэффициенті
|
ПӘК
|
|
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
2 479 504
|
836 281
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
238 «Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстардың қызметін қамтамасыз ету»
|
Сипаттау
|
Су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту, нормативті-әдістеменің базасын және су ресурстарын пайдалану мен қорғау саласындағы ақпараттық әлеуетті жетілдіру; су беруге байланысты емес су шаруашылығы объектілерінің, оның ішінде іргелес мемлекеттермен бірлесе пайдаланып жатқан объектілердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, техникалық күйіне мониторингті жүзеге асыру, табиғатты қорғау мақсатында су жіберуді жүргізу
|
Бюджеттік бағдарлама-ның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017
Жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалану іс-шаралары:
|
объектілер саны
|
|
|
|
|
|
|
|
республикалық меншіктегі
|
|
|
181
|
178
|
178
|
178
|
|
мемлекетаралық объектілерде
|
|
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
Табиғатты қорғау мақсатындағы компенсациялық су жіберуді жүргізу
|
млн. м3
|
|
|
1 340
|
1 340
|
1 340
|
1 340
|
|
Су ресурстарын пайдалану мен қорғау саласында зерттеулер жүргізу
|
дана
|
|
|
4
|
2
|
1
|
|
|
Су ресурстарын пайдалану және қорғау саласында нормативті-әдістемелік құжаттама әзірлеу
|
дана
|
|
|
|
2
|
1
|
1
|
|
Мемлекеттік су кадастрын жасау
|
дана
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Өткізілген Бассейн кеңестері мәжілістерінің саны
|
дана
|
|
|
13
|
5
|
5
|
5
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Су ресурстарын пайдалану мен қорғаудың кешенді жаңартылған схемаларында өзенді бассейндердің қамтылу пайызы (8 су шаруашылығы бассейні-100 пайыз есебінен)
|
%
|
|
|
50
|
62,5
|
75
|
87,5
|
|
Су ресурстарын басқару бойынша Бірыңғай ақпаратты-талдамалық жүйенің енгізілу пайызы (өсу қорытындысымен)
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Қолда бар әдістемелерге сәйкес су объектілерінің жағдайы, пайдалану және қорғау туралы жүйелі мәліметтер жинақтаумен қамтылу толықтығы
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Экономика салалары үшін су тұтыну және су бұрудың ұлғайтылған нормаларын жинақтау
|
дана
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Үздіксіз және апатсыз жұмыс істеу мақсатында республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектілеріндегі техникалық күйді жақсарту дәрежесі
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Табиғи көктемгі гидрологиялық режимді қалпына келтіру деңгейі
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалану іс-шараларының орташа шығындары:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республикалық меншіктегі
|
мың теңге
|
|
|
30 214,7
|
28 270,4
|
24 876,9
|
24 853,9
|
|
мемлекетаралық объектілерде
|
|
|
|
167 702
|
152 266,5
|
152 266,5
|
152 266,5
|
|
Табиғатты қорғау мақсатында су жіберудің 1 м3 суына жұмсалатын шығындар
|
млн. теңге
|
|
|
2,202
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
Жұмыстардың орташа құны:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерттеулер жүргізу, ақпараттық әлеуетті жетілдіру және су ресурстарын басқару саласындағы нормативтік-әдістемелік базаны әзірлеу бойынша
|
мың теңге
|
|
|
25 168
|
38 400,2
|
37 778,6
|
43 125
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
10 717
537
|
10 275 663
|
9 560 088
|
9 529 026
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
239 «Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту»
|
Сипаттау
|
Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда жол берілетін балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу.
Балықтардың құнды түрлерінің өсімін молайту.
Бекіре балық түрлерін табиғи ортадан алу, сатып алу, олардың уылдырығы мен басқа да өнім түрлерін өңдеу және экспортқа шығару бойынша монополиялық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорын мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есепке алу және мониторинг бойынша биологиялық негіздемелер саны
|
дана
|
|
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
Балық шаруашылығы су айдындарына балық шабақтарын жіберу
|
млн.дана
|
|
|
168,42
|
168,42
|
168,42
|
168,42
|
|
Республикалық бюджет есебінен сақталуы қамтамасыз етілетін монополиялық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорын мүлкінің саны
|
бірлік
|
|
|
586
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының есебінен халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есепке алумен және мониторингпен қамтылғандар үлесі
|
%
|
|
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Комитетке ведомстволық бағынысты кәсіпорындар орындайтын мемлекеттік тапсырыс есебінен балық ресурстарының өсімін молайту үлесі
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 су айдынын зерттеудің орташа шығыны:
халықаралық және республикалық маңызы бар
жергілікті маңызы бар
|
мың
тенге
|
|
|
11 904,8
550,66
|
11 835,2
550,66
|
11 904,8
550,66
|
11 904,8
550,66
|
|
1 балық шабағын өсіруге
|
теңге
|
|
|
3,6
|
3,93
|
3,55
|
3,55
|
|
коммуналдық меншіктен республикалық меншікке берілген мүлікті күтіп ұстауға және сақтауға
|
мың теңге
|
|
|
56,2
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
836 254
|
847 827
|
817 931
|
817 931
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
240 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жер үсті су ресурстарын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттау
|
Су объектілерінің өткізгіш қабілеттілігін арттыру, өзеннің сулылығын ұлғайту және су объектілерінің гидрогеологиялық режимін жақсарту мақсатында өзен түбін тереңдету, арнасын тазалау, жағалауын нығайту жұмыстарын және басқа гидротехникалық іс-шараларды жүргізу
|
Бюджеттік бағдарлама-ның түрі
|
мазмұнына қарай
|
трансферттер мен бюджеттік субсидияларды ұсыну
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Іске асырылатын жоба бойынша Атырау облысы шегінде Жайық өзенінің сулылығын ұлғайту және гидрогеологиялық режимін жақсарту мақсатында тереңдету жұмыстарының ұзақтығы
|
м
|
|
|
|
6000
|
6930
|
|
|
Есіл өзенінің арнасын тазарту (тереңдету жұмыстары)
|
м
|
|
|
3 415
|
|
|
|
|
Усолка өзенінің реконструкцияланған бөлігінің ұзындығы
|
км
|
|
|
24,7
|
24,7
|
|
|
|
Шу өзенінің жағалауды нығайту жұмыстары жүргізілген бөлігінің ұзындығы
|
км
|
|
|
3,392
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкцияланған және қалпына келтірілген су объектілерін пайдалануға беру
|
бірлік
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
Есіл өзенінің арнасының түбін жүзуге жағдай жасайтын және балдырлардың өсуін болдырмайтын терендікке тазарту
|
м
|
|
|
3
|
|
|
|
|
Елді мекендердің тұрғын үй құрылыстарын қирау қаупінен сақтау
|
%
|
|
|
88
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 метр тереңдету жұмыстарына кететін орташа шығындар
|
мың теңге
|
|
|
|
74,55
|
37,2
|
|
|
Есіл өзенінің арнасының түбін тазартуға кететін орташа шығындар
|
мың теңге
|
|
|
114
|
|
|
|
|
Усолка өзенінің 1 км реконструкциялауға кететін орташа шығындар
|
мың теңге
|
|
|
56 617,85
|
35 888,8
|
|
|
|
Шу өзенінің жағалауын нығайту жұмыстарының орташа шығындары
|
мың теңге
|
|
|
96 903
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
2 177 107
|
1 333 755
|
592 136
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
241 «Қазсушар» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттау
|
Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жабдықтау, технологиялық автокөліктерге қызмет көрсету бойынша демеуші базаларды салу және қызметтік үй-жайларды сатып алу үшін шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қазсушар» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын толтыру.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автотракторлы және жер қазу техникасын сатып алу
|
саны
|
|
|
|
|
197
|
121
|
|
Ғимараттар мен құрылыстарды, демеуші базаны сатып алу
|
саны
|
|
|
|
|
3
|
|
|
Технологиялық жабдықтарды, машиналар мен механизмдерді сатып алу
|
саны
|
|
|
|
|
68
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РМК-ның материалдық техникалық жағдайын жақсарту үлесі
|
%
|
|
|
|
|
34
|
9
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орташа шығындар:
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
автотракторлы және жер қазу техникасын сатып алуға
|
|
|
|
|
16 125
|
8 600
|
|
ғимараттар мен құрылыстарды, демеуші базаны сатып алуға
|
|
|
|
|
166 667
|
|
|
технологиялық жабдықтарды, машиналар мен механизмдерді сатып алуға
|
|
|
|
|
2 998
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
|
3 730 514
|
1 040 618
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
243 «Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару»
|
Сипаттау
|
Өзенді және оған іргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзені бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, бұл жергілікті су пайдаланушылардың өсіп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшін қауіпсіз, тиімді, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзіне әкеледі, сондай-ақ 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейін); 2) жоба көлемін реттеу мүмкіндігіне дейін Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтіру (240 млн. м3, қазіргі уақытта орташа жылдық реттелмейтін көлемі - 40 млн. м3); 3) Нұра өзеніндегі 17 гидрологиялық бекетті және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшін және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ынтымақ су қоймасын реконструкциялау
|
объект
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Кредиторлық берешегі өтелетін объектілер (жобалар) саны
|
объект
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сынап құрамын төмендету:
суда (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі 500 нг/л)
|
нг/л
|
|
|
70-100
|
|
|
|
|
ауада (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі 300 нг/м3)
|
нг/м3
|
|
|
10
|
|
|
|
|
топырақта (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі 30 мг/кг)
|
нг/м3
|
|
|
10
|
|
|
|
|
Орташа жылдық реттелетін судың көлемі
|
млн.м3
|
|
|
110
|
|
|
|
|
2015 жылғы 1 қазанға бюджеттік бағдарлама бойынша баланстық есептегі өтелген кредиторлық берешектің үлесі
|
%
|
|
|
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 м3 су қоймасын реконструкциялаудың орташа құны
|
теңге
|
|
|
46,20
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың тенге
|
|
|
254 935
|
469 210
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
244 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне агроөнеркәсіптік кешен саласындағы жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттау
|
Өкілеттікті беруге байланысты агроөнеркәсіптік кешен саласындағы жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Іс-шаралардың және бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы министрлігінің және жергілікті атқарушы органдарға берілген оның аумақтық органдарының штаттық лимит саны
|
штаттық бірлік
|
|
|
|
1 207
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органдардың орталық деңгейден берілген мемлекеттік функцияларды атқаруын қамтамасыз ету
|
бірлік
|
|
|
|
34
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың тенге
|
|
|
|
1 279 813
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
245 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің қарамағындағы білім ұйымдарының күрделі шығындары»
|
Сипаттау
|
Білім ұйымдарын күрделі жөндеу («Қазақ ұлттық аграрлық университеті» ШЖҚ РМК)
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Күрделі шығындардың іске асырылуы
|
іске асырылу тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Іс-шаралардың және бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Күрделі жөндеу жүргізілетін оқу орындары ғимараттарының саны
|
бірлік
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қажеттіліктегі жөндеуден өткен ғимараттар үлесі
|
%
|
|
|
|
33,3
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
208 680
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
246 «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттау
|
Астана қаласындағы Сауран және Ақмешіт көшелері арасындағы Керей-Жәнібек хандар көшесі бойындағы пәтер типті жатақхана құрылысы
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Іс-шаралардың және бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салынып жатқан жатақханалар саны
|
бірлік
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жасасқан шарттар бойынша құрылыс жобасының жалпы құнындағы құрылыс қаржыландырылуының үлесі (өсу қорытындысымен)
|
%
|
|
|
|
42,1
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
276 360
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың жиынтығы
|
өлшем бірлігі
|
есепті 2012 жыл
|
ағымдағы 2013 жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджеттiк шығыстардың БАРЛЫҒЫ:
|
мың теңге
|
295 318 265,7
|
199 284 346
|
200 307 403
|
211 300 270
|
196 949 008
|
189 799 311
|
|
Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар
|
мың теңге
|
237 194 769,1
|
179 116 655
|
150 032 343
|
186 227 055
|
170 475 736
|
170 119 525
|
|
Бюджеттiк даму бағдарламалары
|
мың теңге
|
58 123 496,6
|
20 167 691
|
50 275 060
|
25 073 215
|
26 473 572
|
19 679 786
|
|
».
2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі А. Мамытбеков
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
___________ Б. Сұлтанов
2015 жылғы «___» ________
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
___________ Е. Досаев
2015 жылғы «___» ________
Достарыңызбен бөлісу: |
