Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобалана тын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл
(жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сатып алынатын компъютерлік техниканың саны
|
дана
|
102
|
124
|
310
|
100
|
|
|
|
Сатып алынатын принтерлердің саны
|
дана
|
0
|
25
|
|
40
|
40
|
|
|
Сатып алынатын ұйымдастыру техникасының және жабдықтардың саны
|
дана
|
|
15
|
|
33
|
14
|
|
|
Сатып алынатын жиһаз жиынтықтарының саны
|
дана
|
|
47
|
|
|
|
|
|
Сатып алынатын лицензиялық өнімдер саны
|
дана
|
|
|
|
2
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі
|
%
|
96
|
97,2
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үзіліссіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық базаның жақсаруы, жұмыскерлердің еңбек жағдайының жақсаруы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту
|
%
|
18,6
|
33
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
15 296,7
|
85 698
|
54 255
|
38 757
|
10 346
|
|
|