Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
Өлш. бiрл.
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017
жыл
|
жобала
натын
2018
жыл
|
2012
жыл
(есеп)
|
2013
жыл (жоспар)
|
2014 жыл
|
2015
жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджетте көзделген қаражаттың шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен электр энергетикасы, көлік, мұнай-газ салаларындағы рентабельділігі төмен жобаларды тиімді іске асыруды және әлеуметтік объектілер салуды қамтамасыз ету (Жарғылық капиталдарын ұлғайту болжанатын еншілес кәсіпорындардың саны)
|
бірлік
|
5
|
3
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Астана қ. қажеттілігін ұлғайту үшін трансформаторлық қуаттың артуы
|
МВА (Мега вольт- ампер)
|
|
250
|
|
|
|
|
|
«Бозой-Шымкент» учаскесінде газ құбырының желілік бөлігінің құрылысын аяқтау
|
км
|
|
1 166
|
|
|
|
|
|
Балқаш ЖЭС құрылысын жалғастыру
|
бірлік
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Инфрақұрылымдық объектілер салу (құрылыс ауласы, уақытша ғимараттар, құрылысшылар кенті)
|
бас мерді
гермен жасалған келісім шарт құнының %-мен
|
|
|
20,94
|
|
|
|
|
Негізгі корпусты қоса алғанда, ғимараттар мен құрылыстар бойынша жалпы құрылыс жұмыстары. Жабдықтар беру (2015 жылдың соңы)
|
бас мердігермен жасал ған келісімшарт құнының %-мен
|
|
|
|
19,43
|
|
|
|
Негізгі жабдықтарды монтаждау, іске қосу-жылыту қазандығын салу және беру, химиялық суларды тазарту жабдықтарын монтаждау, Балхаш ЖЭС теміржол станциясы, күлді жою жүйелері, пайдалану персоналының кенті
|
бас мердігермен келісімшарт құнының %-мен
|
|
|
|
|
25,34
|
|
|
Құрылыс-монтаж жұмыстарын аяқтау (қазан агрегаты ғимараттары мен құрылыстарын және түтін құбырларын салу, станция аумағында жол жұмыстары, ғимараттарды бояу, аумақты құрылыс күл-қоқысынан жинау), 1-блок объектілерін іске қосу-жөндеу, пайдалану персоналын жұмылдыру
|
бас мердігермен келісімшарт құнының %-мен
|
|
|
|
|
|
21,3
|
|
2-блокты іске қосу-жөндеу, станцияны пайдалануға беру
|
бас мердігермен келісімшарт құнының %-мен
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Республиканың оңтүстік өңірінің қажеттілігін ұлғайту үшін трансформаторлық қуатының өсімі
|
МВ (мегаватт)
|
|
|
|
|
|
|
1320
|
«Жезқазған–Бейнеу темір жол желісін салу» жобасын іске асыруды жалғастыру:
|
км
|
|
|
|
|
988
|
|
|
Жалпы құнның жұмыстарын орындау (Жобалық-іздеу жұмыстары. Құрылыстың негізгі объектілерін салу бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы)
|
%
|
3
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалық-іздеу жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру бойынша жұмыстар, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді, сыртқы желілер және сумен жабдықтау, кәріз, жылумен қамтамасыз ету құрылыстарын салу)
|
%
|
|
29
|
|
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалық-іздеу жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру, электрмен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар, әлеуметтік мақсаттағы объектілерді, қызметтік-техникалық ғимараттар мен құрылыстарды салу)
|
%
|
|
|
36
|
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (электрмен жабдықтау бойынша жұмыстар, қызметтік-техникалық ғимараттар мен құрылыстарды, коммуникацияларды, әлеуметтік мақсаттағы объектілерді салу)
|
%
|
|
|
|
20
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (барлық жұмыстарды аяқтау)
|
%
|
|
|
|
|
13
|
|
|
«Арқалық-Шұбаркөл темір жол желісін салу» жобасын іске асыруды жалғастыру
|
км
|
|
|
|
|
214
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалық-іздеу жұмыстары. Негізгі құрылыс объектілерін тұрғызу бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы)
|
%
|
4
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалық-іздеу жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру бойынша жұмыстар, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді, сыртқы желілерді және сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау құрылыстарын салу)
|
%
|
|
27
|
|
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғары қабатын жайластыру жөніндегі жұмыстар, қосалқы және қызмет көрсететін мақсаттағы объектілерді салу).
|
%
|
|
|
43
|
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (барлық жұмыстарды аяқтау)
|
%
|
|
|
|
26
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергетикалық кешенді дамыту бойынша функцияларды уақтылы орындау («KEGOC» АҚ)
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
Бозой-Шымкент учаскесінде газ құбырының өткізу қабілеті
|
жылына млрд. текше м газ
|
|
2,5
|
|
|
|
|
|
Балқаш ЖЭС бойынша белгіленген қуаттылық
|
бірлік
мВт
|
|
|
|
|
|
|
1320
|
Электр энергиясының тапшылығын жабу (Балқаш ЖЭС)
|
млн.
КВтс.
|
|
|
|
|
|
|
9 920
|
Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын жақсарту («Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ)
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 жобаға бөлінетін бюджет қаражатының орташа сомасы
|
мың теңге
|
2 400 000
|
13 106 633
|
18 306 039
|
55 259 000
|
45 168 500
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
12 000 000
|
39 319 901
|
54 918 117
|
110 518 000
|
90 337 000
|
|
|
