Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі С. Ахметов.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 6 тамыздағы
№ 800 қаулысына
қосымша
7. Бюджеттік бағдарламалар
2013 – 2015 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін олардың сан, сапа, нәтиже мен бюджет көрсеткіштері көрсетіле отырып, 34 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкі көрсеткіштері айқындық, салыстырмалық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерілушілік қағидаларына негізделіп қалыптастырылды.
Бюджеттік бағдарлама
|
001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер»
100 «Экономика және сауда саясаты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесі саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
102 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында сараптамалық және консалтинг қызметтерін көрсету, зерттеулерді жүзеге асыру»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Уәкілетті органның еңбеқақы қорына төлеу, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеу, негізгі құралдарды жөндеу және өкілдік шығыстар қарастырылған қызметін қамтамасыз ету; стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мониторингілеу; «Экономикалық зерттеулер институті» АҚ-ны мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға тарту; заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу; экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы іс-шараларды талдамалық сүйемелдеу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл
(жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы
|
%
|
101,1
|
102,0
|
98-102
|
95-105
|
95-105
|
95-105
|
95-105
|
2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7 – 10 %-ға ұлғаяды
|
2009 жылға қарағанда %-бен
|
100,0
|
101,0
|
101,3
|
102,0
|
-
|
103,0
|
103,5
|
Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсаттар, лицензиялар мен сертификаттарды алумен; аккредиттеумен; консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету
|
%
|
|
2009 жылмен салыстыр
ғанда 30
|
|
|
|
2011
жылмен салыстырған
да 30
|
|
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету:
|
% ставка
|
|
|
|
|
|
|
|
1) экономиканың шикізаттық емес секторларындағы жобаларды іске асыратындарға;
|
|
|
7
|
7
|
7
|
-
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады
|
2) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға
|
|
|
8
|
8
|
8
|
-
|
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде Қазақстан аумағында және шетелде оқудан өткен шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің саны
|
адам
|
|
|
200
|
710
|
-
|
500
|
600
|
Концессиялық жобаларды іске асыруға арналған конкурстық құжаттамалар жобаларын келісу
|
жоба лардың саны
|
|
|
|
1
|
3
|
3
|
3
|
Бөлшектік сауда айналымының өсу қарқыны
|
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
|
100
|
102
|
103
|
104
|
106
|
106
|
Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру
|
2009 жылға қарағанда %- бен
|
|
|
|
|
|
|
50
|
Ашық баға қалыптастыруды арттыру мақсатында көтерме тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы сауда операциялары көлемінің үлесін арттыру
|
көтерме тауар айналымының жалпы көлемінен %
|
0,8
|
0,8
|
0,9
|
1,0
|
1,1
|
1,2
|
1,3
|
Алдыңғы жылға қарағанда нақты көріністе ЖӨӨ-нің өсуін қамтамасыз ету бойынша «Өңірлерді дамыту» бағдарламасының нысаналы индикаторына қол жеткізу
|
%
|
-
|
-
|
-
|
99
|
-
|
100
|
|
Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдардың (селолардың) саны
|
бірлік
|
-
|
-
|
-
|
480
|
-
|
6500
|
6500
|
«2012 – 2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген моноқалалардың саны
|
бірлік
|
-
|
-
|
-
|
27
|
-
|
27
|
27
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде азайтылмайтын қалдықтан кем емес ұстап тұру
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
26,5
|
26,3
|
27,9
|
31,9
|
36,5
|
31,6
|
30,8
|
Салық және кеден заңнамасын жетілдіру
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Миграциялық заңнаманы жетілдіру
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі
|
%
|
|
|
|
|
13,0
|
|
|
Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдердің саны
|
шешімдердің саны
|
|
|
|
20
|
20
|
20
|
20
|
Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының отырысында қабылданған шешімдердің саны
|
шешімдердің саны
|
|
|
|
40
|
40
|
40
|
35
|
Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру
|
%-бен үлес
|
38,8
|
96,0
|
96,0
|
97,0
|
99,0
|
99,0
|
100,0
|
Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау
|
келісімдер саны
|
-
|
17
|
Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша
|
-
|
-
|
-
|
БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою
|
дана
|
|
|
|
13
|
8
|
1
|
1
|
Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау
|
хаттамалар саны
|
1
|
2
|
3
|
3
|
|
|
|
Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен біріздендіру
|
%
|
|
|
|
|
|
|
100
|
Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету
|
елдер саны
|
87
|
89
|
91
|
93
|
95
|
97
|
100
|
Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
43,5
|
142,0
|
130,0
|
132,0
|
134,0
|
134,0
|
135,0
|
Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің үлесі
|
%
|
|
60
|
80
|
100
|
100
|
|
|
Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
мем.
органдар саны
|
|
2
|
24
|
23
|
24
|
24
|
24
|
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
өңірлердің саны
|
|
1
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды және мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыру мониторингін жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Мемлекеттік және салалық бағдарламаларды тексерумен қамту
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
Халықаралық бәсекеге қабілеттілік индикаторлары көрсеткіштерін қоса алғандағы негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды) қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу
|
бірлік
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізбесін қалыптастыру
|
бірлік
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету
|
АҚ саны
|
|
|
|
6
|
8
|
10
|
12
|
«Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен оған қатысу шарттары туралы Қазақстан Республикасының хабардар етілген тұрғындарының үлесі (сұралғандар санынан)
|
%
|
|
|
10
|
30
|
50
|
70
|
80
|
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген зерттеулер саны, талдамалық және консалтингтік қызметтер көрсету
|
дана
|
|
|
|
31
|
23
|
30
|
30
|
Заң жобаларына жүргізілген ғылыми экономикалық сараптамалар саны
|
дана
|
|
|
|
70
|
98
|
100
|
100
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖІӨ ФКИ*
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
101,2
|
105,0
|
107,0
|
105,4
|
106,0
|
106,1
|
107,6
|
Шикізаттық емес сектордың ФКИ
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
98,4
|
105,1
|
107,4
|
107,4
|
106,1
|
107,0
|
107,6
|
Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсімі
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
102,1
|
102,9
|
112,8
|
103,5
|
104,7
|
109,2
|
108,2
|
2020 жылға қарай Дүниежүзілік Банктің «Бизнесті жүргізу жеңілдігі» («Doing Business») рейтингі бойынша көрсеткіштерді жақсарту
|
рейтинг тегі орын
|
63
|
58
|
47
|
46
|
-
|
44
|
43
|
Көлеңкелі экономика мөлшері
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
19,5 (2008 жылғы бағалау)
|
20-дан аспайтын
|
20-дан аспай
тын
|
20-дан аспай
тын
|
20-дан аспай
тын
|
20-дан аспай
тын
|
20-дан аспай
тын
|
Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі
|
есе
|
11,5
|
10,0
|
9,8
|
9,75
|
-
|
9,25
|
9,0
|
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішінің жақсаруы
|
рейтингтегі орын
|
89
|
41
|
39
|
38
|
37
|
36
|
35
|
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Үкіметтік реттеу ауыртпалығы» көрсеткішінің жақсаруы
|
рейтингтегі орын
|
|
65
|
52
|
51
|
-
|
49
|
48
|
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішінің жақсаруы
|
рейтингтегі орын
|
92
|
121
|
95
|
95
|
94
|
94
|
93
|
Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
|
|
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
|
|
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Реттелетін тарифтердің негізсіз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкіметі (табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлізін орындау
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тауар нарығының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторларға жол бермеу (бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың тиімділігін артыру жолымен)
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Жалпы салықтық ставка (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде табыс %
|
рейтингтегі орын
|
50
|
31
|
31
|
30
|
30
|
30
|
30
|
ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы
|
рейтингтегі орын
|
|
53
|
32
|
31
|
31
|
30
|
30
|
Үкіметтік борыштың үлесі
|
ЖІӨ %
|
9,5
|
10,3
|
10,0
|
11,8
|
12,0
|
12,5
|
12,2
|
Экономиканы екінші деңгейдегі банктермен кредиттеуді арттыру
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
-
|
-
|
-
|
105,7
|
105,4
|
105,1
|
104,9
|
Сауда ФКИ
|
алдыңғы жылға қарағанда%-бен
|
97,5
|
108,0
|
112,0
|
114,3
|
113,0
|
112,2
|
112,5
|
Концессиялық ұсыныстардың санын арттыру
|
базалық жылға қарағанда %-бен
|
|
|
|
10
|
30
|
50
|
70
|
Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы
|
ЖІӨ %
|
|
|
|
-7,5
|
-5,9
|
-4,6
|
-3,9
|
«Мемлекеттiк бюджеттiң теңгерімі (профицит/ дефицит)» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы
|
рейтингтегі орын
|
|
|
|
|
12,0
|
|
|
Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
66,0
|
112,1
|
112,1
|
111,5
|
108,2
|
109,7
|
112,2
|
Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (хатшылықтың статистикалық жіктеуі)
|
2009 жылға қарағанда %-бен
|
|
|
|
|
|
|
40
|
Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме
|
кедендік құннан %-бен
|
6,2
|
10,6
|
10,6
|
10,6
|
8,7
|
10,1
|
10,1
|
Халықаралық дистрибуцияны бақылау
|
ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын
|
|
108
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Маркетингтің жетілгендігі
|
ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын
|
|
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
Сауда кедергілерінің шамасы
|
ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын
|
|
112
|
64
|
63
|
62
|
61
|
60
|
Сауда баждары (ставкалар өлшемдері), %
|
ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын
|
|
102
|
102
|
98
|
94
|
90
|
89
|
Халықаралық сауда (Doing Business)
|
Дүниежүзілік банк рейтингіндегі орын (Doing Business)
|
|
|
182
|
181
|
180
|
179
|
178
|
Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан мемлекеттік қызметтердің стандарттаумен және регламенттеумен қамтылу деңгейі
|
%
|
|
60
|
80
|
85
|
100
|
|
|
Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 5%-ға арттыру
|
%
|
|
|
60,2
|
63,2
|
66,4
|
69,7
|
73,2
|
Стратегиялық жоспар – 2020 көрсеткіштерінің мемлекеттік жоспарлау жүйесінің төмен тұрған құжаттарына декомпозиция деңгейін арттыру
|
%
|
|
|
|
|
90
|
|
|
Квазимемлекеттік мүлікті секторды басқару тиімділігіне бағалау жүргізу барысында мемлекеттің қатысы бар мемлекеттік кәсіпорындарды, АҚ (ЖШС) қамту деңгейі
|
%
|
|
|
|
|
60
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сараптама комиссиясы және сараптама комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларға ескертулердің болмауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штат санының бір бірлігін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар**
|
мың теңге
|
715
|
3 035
|
1 953
|
2 768
|
3 777,0
|
2783,1
|
2813,6
|
1 орталық мемлекеттік органды, 1 өңірді бағалауға жұмсалатын орташа шығыстар***
|
мың теңге
|
|
|
|
2 382
|
2 359,4
|
2 445,6
|
2 590,7
|
1 заң жобасы сараптамасының құны****
|
мың теңге
|
|
|
|
1 720
|
1 720
|
1 720
|
1720
|
Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
63 480,5
|
86 846,5
|
49209,7
|
49209,7
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
1 017 906
|
1 252 871
|
1 214 299
|
3 639 094
|
3 919 946
|
3 179 995
|
3 180 669
|
* 7% өсуді ескере отырып ЖІӨ ФКИ , сауда ФКИ
** есебі қоса берілген
*** 2012 жылы 92 900 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 39 (16 жергілікті мемлекеттік орган + 23 орталық мемлекеттік орган) = 2 382 м.т.; 2013 жылы 94 374 / 40= 2 359,4 м.т.; 2014 жылы 97 825 / 40= 2 445,6 м.т., 2015 жылы 103 629 / 40 = 2 590,7 м.т.
**** 2012 жылы 120 400 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 70 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т., 2013 жылы 168 560 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 98 (заң жобаларының саны) = 1 720 т.т., 2014, 2015 жылдары 172 000 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 100 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т.
Бюджеттік бағдарлама
|
002 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»*
|
Сипаттама
|
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу көрсету
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
үлестiрiлетiн бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем
бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобала натын 2014 жыл
|
Жобала
натын 2015 жыл
|
2009
жыл
|
2010
жыл
(жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін жобалардың саны
|
жобалар саны
|
|
|
|
14
|
13
|
13
|
13
|
Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтердiң саны
|
жобалар бойынша қызметтер саны
|
|
|
|
0
|
2
|
2
|
2
|
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуді, бюджет комиссиясы мақұлдаған концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыруды қамтамасыз ету
|
%
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың тiзбесіне енгізудің толықтығы, бюджеттiк комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негiзiнде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізу
|
мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санынан %
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар
|
мың теңге
|
|
|
287 837
|
579 659
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар
|
мың теңге
|
172 360
|
|
24 092
|
14 497
|
132 000
|
132 000
|
132 000
|
Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудің болжамды шығындары
|
мың теңге
|
1 178 798
|
115 380
|
0
|
0
|
106 000
|
106 000
|
106 000
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
|
115 380
|
311 929
|
594 156
|
588 000
|
588 000
|
588 000
|
*Аталған бюджеттік бағдарлама 004 «Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2012 жылы «2012 - 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2011 жылғы 24 қарашадағы № 496-IV Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2013 жылдан бастап «2013 жылға арналған республикалық бюджет көрсеткіштерін түзету туралы» 2013 жылғы 29 наурыздағы № 312 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес 025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы 002 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалады.
Бюджеттік бағдарлама
|
003 «Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу»
|
Сипаттама
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзега асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті жыл
|
жоспарлы кезең
|
Жобала натын 2014 жыл
|
Жобала
натын 2015 жыл
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу туралы есеп
|
есеп
|
|
|
|
|
2
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларды жоспарлаудың тиімділігін арттыру
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға толық мониторинг жүргізу
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде мониторингтің нәтижелерін қолдану
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
|
58 863
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
004 «Азиялық даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы»*
|
Сипаттама
|
Азия Даму Қорына (АДҚ) 5,2 млн. АҚШ доллары сомасындағы Қазақстан Республикасының салымын жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Құрылымына байланысты
|
мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы / даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлік
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азия даму қорына (АДҚ) 5,2 млн. АҚШ доллары сомасында Қазақстан Республикасы салымын жүзеге асыру
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азия даму банкінде (АДБ) Қазақстанға донор мәртебесін беру. Өңірде көшбасшы мәртебесін бекіту, АДБ-ның және оның қатысушы елдерінің тануына ие болу; АДБ-ның донорлық шешімдер қабылдау, сондай-ақ техникалық жәрдемді үйлестіру, қарыздарды мақұлдау, Орта Азия елдері бойынша және Қазақстан бастамаларын өңірде АДБ арқылы ілгерілету рәсіміне қатысу
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салым сомасы
|
мың
теңге
|
|
|
|
|
780 000
|
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың
теңге
|
|
|
|
|
780 000
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
