Белкоопсоюз
Документальное оформление реализации продукции
жүктеу/скачать 1.85 Mb. Pdf көрінісі
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Окно Основание на продажу
- Окно Формирование сопроводительного документа
- Окно списания МЦ на складе (позиция 2)
- Окно Параметры отчета по исполняемым ДО
| 5.2. Документальное оформление реализации продукции
сандалий и 50 пар мужских туфель по ценам, указанным в прайс-листах. Оформлена накладная на отпуск № 000001. Налоги входят в стоимость товара. Контрагент произвел оплату полученных МЦ 25.01.20ГГ. Оформите документы бизнес-процесса. Задание выполните в следующем порядке: 1. Сформируйте счет, ДО на продажу (рисунок 38) по команде
Документы
Счета, ДО на продажу.
Р ис уно к 3 8 – Окно Основание на продажу
В окне Основание на продажу (верхняя панель) должны быть заполнены следующие поля: Номер – формируется автоматически; Дата выписки – 21.01.20ГГ; Плательщик – Торговый дом «Весна». В нижней панели окна Основание на продажу установите курсор в столбце Наименование, выберите прайс-лист на детскую обувь, из него выберите запись детские сандалии. В столбец Количество впишите 100.
Пр и меч ан ие – Наименования позиций спецификации вводятся двумя способами: выбор из прайс-листа по клавише F3; выбор из каталога по комбинации клавиш Ctrl + F3. При вводе следите за типом позиции спецификации: Т – материальные ценности; У – услуги.
Для ввода новой записи спецификации нажмите кнопку Добавить (F7) и введите мужские туфли в ко- личестве 50. Просмотрите текущие остатки МЦ на складах, нажав Ctrl + F2, достаточно ли имеющегося количества для предстоящей отгрузки. Установите входимость НДС: налоги входят в цену позиций. Щелкните экранную кнопку Расширенная информация и уточните регламент исполнения: оплатить до 25.01.20ГГ. Зарезервируйте МЦ, нажав экранную кнопку Резервирование. Нажмите Ctrl + P для печати счета. Выберите вид счета – стандартный А4. 2. Сформируйте накладную на отпуск МЦ по команде
38
Управление сбытом Операции Формирование накладных на отпуск.
В окне Исполняемые ДО, Основание на продажу выберите счет на продажу, сформированный в преды- дущем пункте. Установите параметры формирования накладной (рисунок 39), щелкните Продолжить, в окне Выбор курса валют пополните записи справочника значением курса доллара на текущую дату и задайте его. В открывшемся окне, образец которого показан на рисунке 40, видно, с какого склада можно отгружать сандалии детские. В столбце Отгрузить введите количество 100.
Р ис уно к 3 9 – Окно Формирование сопроводительного документа
Р ис уно к 4 0 – Окно списания МЦ на складе (позиция 1)
В следующем окне (рисунок 41) введите данные для отгрузки мужских туфель со склада готовой про- дукции. Программа выдает протокол о формировании накладной на отпуск, окно которого закройте. 3. Обработайте приходную накладную, открыв ее по команде
Документы Накладные на отпуск.
В окне Редактирование накладной на отпуск МЦ проставьте номер накладной. Спишите товар со склада щелчком по кнопке Списание на складе. Появится сообщение о формирова- нии расходного ордера, а в окне (рисунок 42) надпись – МЦ отпущены 21.01.2010.
39
Р ис уно к 4 2 – Окно Редактирование накладной на отпуск МЦ Просмотрите расходный складской ордер нажатием комбинации клавиш Alt + S в верхней панели окна. Вывод накладной на печать производится нажатием комбинации клавиш Alt + Р. 4. Создайте новый документ для учета НДС по расходной накладной. В окне Редактирование накладной на отпуск МЦ нажмите клавишу F3 в поле Документ для учета
На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС…» ответьте Да. На предупреждение «Документ зарегистрирован под №… Хотите отредактировать?» ответьте Нет. Окно Редактирование накладной на отпуск МЦ закройте. 5. Введите стороннее платежное поручение, подтверждающее оплату покупателем отгруженных МЦ. Для этого выполните команду ФРО Документы Платежные поручения Сторонние. Укажите дату для документа 25.01.20ГГ и нажмите Продолжить. В окне Стороннее платежное поручение заполните следующие поля: Номер документа – 22322; Основание – выберите ДО № 000001; Детали платежа – За отгруженную продукцию. 6. Создайте новый документ для учета НДС по расходной накладной. Для этого в окне Стороннее платежное поручение перейдите на вкладку Учет НДС и в нижней панели окна нажмите клавишу F4 в поле Описание документа учета НДС. Далее осуществите следующий диа- лог:
На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС?» ответьте Да. В окне Обработка налогов выберите вариант Ввести оплаченные налоги и нажмите Продолжить. Окно Оплачено налогов закрыть. На предупреждение «Сформирован документ… . Хотите отредактировать…» ответьте Да. Нажмите экранную кнопку Зарегистрировать. 7. Просмотрите записи в журнале учета документов с НДС продавца, выполнив команду
Документы Журнал учета документов с НДС продавца. 8. Просмотрите записи в книге продаж:
Документы Книга продаж.
9. Сформируйте отчет о реализации продукции за январь из меню Отчеты модуля Управление сбы- том: Управление сбытом Отчеты Реализация товаров, оказание услуг. В окне Введите параметры отчета задайте интервал дат с… по… и щелкните экранную кнопку Сформировать. 10. Сформируйте отчет по форме Исполняемые ДО на продажу в формате Excel, для этого выполните команду
Отчеты Реализация товаров, оказание услуг. 40
Настройте параметры отчета в соответствии с рисунком 43.
Р ис уно к 4 3 – Окно Параметры отчета по исполняемым ДО жүктеу/скачать 1.85 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|