Бюджеттік бағдарлама 453 «Қостанай қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мм



жүктеу 123.03 Kb.
Дата29.02.2016
өлшемі123.03 Kb.



Қосымша 1


Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың

№2 қосымша



нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі  


басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның   
(облыстық маңызы бар қаланың)  
мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді      
20_15_ ж. «_28_» желтоқсан______ №_32в____ 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

453 «Қостанай қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы



2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 Экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту саласындамемлекеттік саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін жүзеге асыру бойынша қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: бөлім басшысы Дорошок Николай Иванович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы; Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 32-бабы, «Қостанай қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

- мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық (қалалық);

- мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру;

- іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама;

- ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Болжамдалған параметрлердің шегінде қала экономикасын дамытуды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері (түпкілікті нәтижелері): Инвестициялық белсенділікті арттыруға көмектесу, қаланың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін көтеруге бағытталған мемлекеттік жоспарлауды іске асыру, экономикалық көрсеткіштердің жыл сайын анық өсуін қамтамасыз ету, қаланың даму басымдығын ескеріп, бюджеттік саясатты қалыптастыру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мынадый шығыстар көзделген: еңбек ақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, өзге де ағымды шығынар, біліктілікті арттыру курстарында мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру қызметтерін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

453001

мың.тенге

19091,2

17261,3

24038

18847

18847

Жалпы бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар

мың.тенге

19091,2

17261,3

24038

18847

18847


Кіші бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 015 «жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Кіші бюджеттік бағдарламаның түрі:

- мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру;

- ағымдағы/даму: ағымдағы.

Кіші бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімді ұстау


Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

Бөлімнің штаттық саны бойынша қалыптасуын қамтамасыз ету

бірлік

10

10

10

10

10

  1. Өнімнің өнеркәсіптік өндірісінің көлемі

Млрд. теңге

168,0

154,0

178,2

183,0

183,0

2. Тұрғын үй ғимараттарын қолданысқа енгізу, жалпы ауданының ш.м.

мың ш.м.

160,6

161,0

171,5

175,5

175,5

  1. Бөлшек сауда тауар айналымы көлемінің өсуі

Млрд. теңге

130,5

140,0

146,6

153,0

153,0

  1. Қостанай қаласының бюджетін үш жылдық мерзімге әзірлеу




Млн.

теңге


29575,2

35920,1

30994,3

27941,0

27941,0




Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

015

мың теңге

18961,9

17103,9

18722

18847

18847

Жалпы бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар

мың теңге

18961,9

17103,9

18722

18847

18847



Кіші бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 011 «республикалық бюджеттің трансферттері есебінен».

Кіші бюджеттік бағдарламаның түрі:

- мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру;

- ағымдағы/даму: ағымдағы.

Кіші бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің, сонымен қатар бөлімнің басқа да қызметкерлерінің ерекше еңбек жағдайларын ескеріп, жаңа модель бойынша еңбек ақыларын арттыруды қамтамасыз ету.

Кіші бюджеттік бағдарламаны іске асыру бөлімге жүктелген функциялар мен өкілеттікті орындау үшін республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің есебінен штат санының және бөлімнің басқа да қызметкерлерінің еңбек ақысының деңгейін көтеруге мүмкіндік береді.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

1. Бөлімнің штат қызметкерлеріне бөлінген трансферттердің шегінде еңбек ақыларын жоғарланған деңгейде уақытында төлеуді қамтасыз ету:

Еңбек ақысы лауазымдық қызметақысының 30% жоғарлауы ескеріліп, төленетін қызметкерлердің саны.



бірлік

-

-

10







Еңбек ақыны жаңа моделі бойынша төлеуді бөлінген трансферттердің шегінде бөлімнің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын қызметкерлеріне еңбек ақысы және лауазымдық қызметақысына ерекше еңбек жағдайы үшін ай сайынғы үстемені уақытында есеп айыруды қамтамасыз ету:

- есеп айырысу еңбек ақыны төлеудің жаңа моделі бойынша іске асырылатын қызеткерлердің саны;

- лауазымдық қызметақысына ерекше еңбек жағдайы үшін үстеме алатын қызметкерлердің саны.

бірлік


бірлік

5,0

5,0

4,5


4,5










Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

Жалпы бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар

мың теңге

129,3

157,4

5316







Сонымен қатар әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысын 30% жоғарлату

мың теңге

-

-


4477,0







Ерекше еңбек жағдайлары үшін үстеме

мың теңге

129,3

157,4

168,0







Еңбек ақыны жаңа модель бойынша төлеу

мың теңге

-

-

671,0






Қосымша 2


Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың

№2 қосымша



нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі  


басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың, 
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның   
(облыстық маңызы бар қаланың)  
мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді      
20_15_ ж. «_28_» желтоқсан______ №_32в____ 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

453 «Қостанай қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы



2016-2018 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: бөлім басшысы Дорошок Николай Иванович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы; Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 32-бабы, «Қостанай қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

- мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық (қалалық);

- мазмұнына байланысты: материалдық-техникалық жарақтандыру;

- іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама;



- ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімін материалдық-техникалық базамен күшейту.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері (түпкілікті нәтижелері): Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі қызметінің тиімділігін арттыру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бөлім қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамсыздандырылуы үшін негізгі құралдарды сатып алу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

453004

мың теңге

35,1

106

300

300

300

Жалпы бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар

мың теңге

35,1

106

300

300

300


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет