Жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат



жүктеу 150.69 Kb.
Дата22.02.2016
өлшемі150.69 Kb.
2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджеттің жобасы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 75 бабына сәйкес, Мақтаарал аудандық мәслихатының қарауына ұсынылған.

«2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Мақтаарал аудандық мәслихатының № 38-218-V шешімі 2014 жылдың 24 желтоқсанында қабылданып, Оңтүстік Қазақстан облыстық әділет департаментінде 2014 жылдың 31 желтоқсанында 2944 нөмірімен тіркелген.

«2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңына және «2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңың іске асыру туралы ҚР Үкіметінің қаулылырына, Облыстық мәслихаттың шешімдеріне, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексіне сәйкес Мақтаарал аудандық маслихатының 2015 жылғы 28 қаңтардағы №39-236-V, 2015 жылғы 26 наурыздағы №41-242-V шешімдермен және Аудан әкімдігінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы №122, 2015 жылғы 13 ақпандағы №201, 2015 жылғы 19 наурыздағы №334, 2015 жылғы 31 наурыздағы №390 қаулыларымен 2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджеттің

негізгі параметрлері

млн. теңге



Көрсеткіштер

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Түсімдер

26 672,7

22 484,8

20 017,1

Кірістер, оның ішінде:

26 186,2

22 484,8

20 017,1

Салықтық түсімдер

2 108,0

1 684,2

1 742,8

Салықтық емес түсімдер

12,0

12,5

13,1

Капиталмен операциялардан түсетін кірістер

10,0

10,0

10,0

Трансферттерден түсетін түсімдер, оның ішінде:

24 056,2

20 778,0

18 251,3

Нысаналық трансферттер

9 307,2

5 841,4

3 095,6

Субвенциялар

14 749,0

14 936,6

15 155,7

Бюджеттік кредиттерді өтеу

50,7

0,0

0,0

Қарыздардың түсімі

353,8

0,0

0,0

Шығыстар

26 672,7

22 484,8

20 017,1

Шығындар, оның ішінде:

26 268,8

22 484,8

20 017,1

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

630,1

633,3

644,2

Қорғаныс

19,5

18,7

18,8

Білім беру

18 913,2

15 794,9

15 236,7

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 438,2

1 172,9

1 257,9

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 652,3

986,2

256,9

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

681,6

826,0

761,5

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 848,0

2 284,4

1 046,2

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

290,8

145,6

156,4

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

31,3

30,8

36,1

Көлік және коммуникация

432,4

304,0

314,3

Басқалар

291,0

287,8

287,9

Борышқа қызмет көрсету

0,1

0,1

0,1

Трансферттер

40,2

0,0

0,0

Бюджеттік кредиттер

353,8

0,0

0,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

0,0

0,0

Қарыздарды өтеу

50,0

0,0

0,0



Түсімдер
Салық кодексіне сәйкес және макроэкономикалық көрсеткіштерін ескере отырып, 2015 жылғы аудан бюджетінің болжамды өзіндік кірістерінің түсімі 2130,0 млн. теңге көлемінде жоспарланған, оның ішінде:

- салықтық түсімдер – 2 108,0 млн. теңге;

- салықтық емес түсімдер – 12,0 млн. теңге;

- негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10,0 млн. теңге.

Жоғары тұрған бюджеттерден Мақтарал ауданының 2015 жылғы бюджетіне мақсатты трансферттер мен кредиттерге 9 661,0 млн. теңге қарастырылған, оның ішінде ағымдағы – 4 916,3 млн. теңге, дамуға – 4 390,9 млн. теңге және кредиттер – 353,8 млн. теңге.

2015 жылға облыстық бюджеттен аудандық бюджетке берілетін бюджеттік субвенция 14 749,0 млн.теңге көлемінде белгіленген.


Шығыстар

2015 жылға салалар бойынша аудандық бюджет шығыстары


Әлеуметтік сала
Әлеуметтік сала шығындары үш функционалдық топтарды қамтиды, олар: білім беру; әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Жалпы әлеуметтік салаға 2015 жылы аудандық бюджетте 21 млн. теңге қарастырылып, немесе жалпы шығындардың 78,9 пайызын, 2016 жылы 17,8 млн. теңге немесе 79,1 пайызын, 2017 жылы 17,3 млн. теңге немесе 86,2 пайызын құрайды.



Білім беру
«Білім беру» функционалдық тобының шығындарына 2015 жылы аудандық бюджетте 18913,2 млн. теңге қаралды. Оның ішінде, білім беру мекемелерінің күрделі жөндеуден өткізуге және материалдық техникалық базаны нығайтуға 297,8 млн. теңге бағытталған.
Білім саласының 2015-2017 жылдардағы шығыстары

млн. теңге



Көрсеткіштер

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

3772,0

719,3

719,3

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

38,4

37,3

38,2

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

18,7

20,0

21,5

Жалпы білім беру

12339,5

11348,8

11542,1

Балаларға қосымша білім беру

107,4

61,0

61,4

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

38,3

35,5

35,7

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45,0

23,3

23,9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

122,0

131,1

140,9

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

46,0

52,1

55,7

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз

қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына

біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер


5,9







Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

35,3







Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

297,8

295,3

305,4

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2046,7

3071,3

2292,7

2015 жылы аудандық бюджеттен Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыруға 14 ауыл округтерінде 1387 баланы мектепке тегін тасымалдауға 18,7 млн. теңге қаржы бөлінсе, білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізуге 122,0 млн. теңге бөлінді.

Білім беру саласы бойынша нысандардың құрылысы, қайта құру жұмыстары мен жобалау сметалық құжаттамаларын әзірлеуге 2015-2017 жылдарға аудандық бюджеттен 8 нысанға 419,6 млн. теңге бағытталды.


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» функционалдық тобының ағымдағы шығындарына 2015 жылға 1438,2 млн.тенге, (2016 жылға – 1172,9 млн.тенге, 2017 жылға – 1257,9 млн.тенге) қарастырылған.

Қарастырылған қаржылар есебінен арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарына сәйкес азаматтардың белгіленген топтарына арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетілетін болады.



Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету жұмыстары ары қарай жалғасын табатын болады. Атап айтсақ, мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторлық-курорттық емделуін қамтамасыз ету, техникалық және көмекші құралдарымен және арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету. Сонымен қатар, мүгедектерді оңалту, протездеу бойынша медициналық қызметтер көрсету, протездік-ортопедиялық құралдарымен қамтамасыз ету.

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру бойынша 2015-2017 жылдарға арналған шығындары

млн.теңге

Көрсеткіштер

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

8,8







Жұмыспен қамту бағдарламасы

85,7

17,8

19,5

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

27,0

27,0

27,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

14,8

12,5

13,6

Тұрғын үйге көмек көрсету

21,5

23,4

25,5

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

20,3

21,0

21,8

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3

3,3

3,6

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

116,4

106,7

106,8

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

839,8

854,6

931,5

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

74,8

50,7

51,7

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

57,9







Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу

106,4







Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56,3

50,0

50,7

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

5,4

5,8

6,2


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік» функционалдық тобының шығындарына 2015-2017 жылдарға аудандық бюджеттен 2269,2 млн. теңге қаралды. Оның ішінде: 2015 жылы – 681,6 млн. теңге, 2016 жылы – 826,0 млн. теңге, 2017 жылы – 761,6 млн. теңге.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік бойынша

2015-2017 жылдардағы шығыстары

млн .теңге

Іс-шаралар атауы

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

138,1

130,6

132,4

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9,2

8,7

8,8

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

267,9

260,6

262,0

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2,9

3,0

3,0

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8,0

8,0

8,0

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3,8







Cпорт объектілерін дамыту

97,3

271,8

201,6

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

84,6

79,4

80,2

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

11,5

11,1

11,3

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

10,5

6,7

6,7

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11,7

9,2

9,3

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21,3

22,0

23,0

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14,9

14,8

15,2

Спорт және дене шынықтыру саласы бойынша жергілікті бюджет есебінен Жетісай қаласындағы стадионды қайта құруға 2015 жылы 97,3 млн теңге бағытталуда, нысан 2016 жылға өтпелі. 2 нысанға облыстық бюджет есебінен 2016 жылға 180,7 млн. теңге, 2017 жылға 201,6 млн. теңге бағытталып отыр.


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобының шығындарына 2015 жылға 1652,3 млн. теңге, 2016 жылға – 986,2 млн. теңге, 2017 жылға – 256,9 млн. теңге қаралды.
Тұрғын-үй құрылысы
Инвестициялық саясаттың тұрғын-үй құрылысындағы негізгі мақсаты, халықтың қалың бұқарасына тұрғын-үйдің қол жетімділігін қамтамасыз етудегі мәселелерді кешенді шешу.

Осы мақсатта, Мемлекеттік «Қол жетімді тұрғын-үй» бағдарламасы аясында несиелік, арендалық және коммуналдық тұрғын-үй құрылысына, 2015 жылға 1 нысанға 136,5 млн теңге қарастырылған.



Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға 2015 жылға 1 нысанға 32,3 млн. теңге қарастырылған.
Абаттандыру
Қала және елді мекендердің абаттандыру бойынша 2015 жылға 540,4 млн. теңге қарастырылған. Оның ішінде, Жетісай қаласының қас беттерін абаттандыруға ЖСҚ дайындауға 10 млн. теңге, елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға 37 млн. теңге, санитариясын қамтамасыз етуге 43,3 млн теңге, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарына 450,1 млн теңге қарастырылды.
Коммуналдық шаруашылық
Коммуналдық шаруашылықты дамытуға аудандық бюджет есебінен 2015-2017 жылдарға 1520,7 млн. теңге (2015 жылға – 7 нысанға 790,1 млн. теңге, 2016 жылға – 5 нысанға 730,6 млн. теңге) жоспарлануда.
Отын-энергетика кешенi
Газбен қамтамасыз етуге және жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеуге 2015-2017 жылдарға облыстық және аудандық бюджет есебінен 8509,3 млн. теңге (2015 жыл – 28 нысанға 1824,7 млн. теңге, 2016 жыл – 35 нысанға 2284,4 млн. теңге, 2017 жыл – 11 нысанға 1046,2 млн. теңге) бағытталған.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары функционалдық тобының шығындары 2015 жылы 290,8 млн. теңге, 2016 жылы –145,6 млн. теңге, 2017 жылы – 156,4 млн. теңге құрайтын болады.

млн. теңге

Көрсеткіштер

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

67,6

72,6

77,7

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17,8

8,4

8,4

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6

4

4

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

27,2

7

7

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

17,1

15,5

15,5

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

3,0

0,6

0,6

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32,3

32,5

33,1

Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру

5,0

5,0

10,0

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

114,9








Ауылдың әлеуметтік саласындағы және ветеринариядағы мамандарды әлеуметтік қолдау бойынша шаралар

млн. теңге

Іс-шаралардың атауы

2015 жыл

адам

млн. теңге

Әлеуметтік сала қызметкерлеріне нөлдік ставкасы бойынша тұрғын үй сатып алу үшін жергілікті атқарушы органдарға бюджеттік кредиттер

119

353,8



Көлiк және коммуникация
Көлік және коммуникация саласына аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, көлік инфрақұрылымы нысандарының құрылысына, қайта құру жұмыстарының шығындарына аудандық бюджеттен қаржы бағыттау көзделуде.

Көлiк және коммуникация саласында 2015-2017 жылдарға

шығындардың көлемі
млн.теңге

Көрсеткіштер

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Автомобиль жолдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

423,0

295,3

305,4

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9,4

8,8

8,9

Көлік инфрақұрылымын дамытуға және жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеуге 2015-2017 жылдарға жергілікті бюджет есебінен – 1 023,6 млн. теңге қарастырылуда, оның ішінде:



  • 2015 жыл – 56 нысанға 423,0 млн. теңге;

  • 2016 жыл – 29 нысанға 295,3 млн. теңге;

  • 2017 жыл – 33 нысанға 305,4 млн. теңге.



Өңірлерді дамыту
2015 жылға «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде ауыз су жүйелерін ағымдағы жөндеуге және абаттандыру жұмыстарына 9 нысанның құрылысына 266,3 млн.теңге бағытталуда.
Бюджетаралық қатынастар
Оңтүстік Қазақстан облысы мәслихатының 2013 жылғы 10 желтоқсандағы «2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет пен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» № 21/173-V шешімімен үш жылға арналған облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттердің арасындағы бюджетаралық қатынастары бекітілген.

2014-2016 жылдарға аудандық бюджеттен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін субвенциялар(бюджеттік қаржылар) 2014 жылға – 14 608,6 млн. теңге, 2015 жылға - 14 749,0 млн. теңге, 2016 жылға -14 936,6 млн. теңгені құрады.

2015 жылғы жоғары тұрған бюджеттерден аудандық бюджетке нысаналы трансферттер мен кредиттерге 9 307,2 млн. теңге қарастырылған, оның ішінде:

Нысаналы ағымдағы трансферттер – 4 916,3 млн. теңгені құрайды.



Даму трансферттері сәйкесінше – 4 390,9 млн. теңгені құрайды, республикалық бюджеттен қарастырылған кредиттер 353,8 млн. теңге.






©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет