ФИНАНСЫ ИНСТИТУТА
Бюджет КИМЭП, 2002-08 (млн. USD)
ОПИСАНИЕ
|
2007-2008
учебный год
|
Доход от академической деятельности
|
19,289,000
|
Другие доходы от академической деят-ти
|
625,000
|
Интенсивные курсы
|
514,000
|
Скидка на обучение для сотрудников КИМЭП
|
(31,500)
|
Целевые гранды и стипендии
|
400,000
|
Нецелевые гранты - стипендии/операции
|
100,000
|
Коммерческие программы
|
613,500
|
Студенты без степени
|
393,500
|
Другие доходы
|
594,500
|
Итоговый доход
|
22,498,000
|
РАСХОДЫ
|
|
Фонд з/платы
|
12,605,500
|
Преп. состав (повышение з/платы)
|
6,835,000
|
Новый преп. Состав
|
1,200,000
|
Штат (годовое повышение з/платы)
|
4,325,500
|
Новый штат (для поддержания роста)
|
245,000
|
ДРУГИЕ ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ
|
1,234,000
|
Канц. товары/копирование
|
290,500
|
Коммунальные услуги
|
221,000
|
Телекоммуникации/подписка
|
264,000
|
Почта/курьерская доставка
|
20,000
|
Расходы на ремонт и тех. обслуживание
|
189,000
|
Расходы других департаментов
|
249,500
|
Косвенные расходы
|
2,539,500
|
Медицинское страхование
|
171,500
|
Маркетинговая кампания
|
255,500
|
Представительские/аккредитация
|
78,000
|
Набор студентов
|
168,000
|
Финансовые расходы
|
68,500
|
Налоги (искл. КПН)
|
294,000
|
Исследования + Quality Assurance
|
225,500
|
Хоз. Расходы
|
72,000
|
Аудит, юр. услуги и др.
|
106,500
|
Стипендии KIMEP
|
1,100,000
|
Резервный Фонд
|
507,500
|
Итого текущие расходы
|
16,886,500
|
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
|
|
Компьютеры
|
213,500
|
Мебель
|
50,500
|
Книги, периодика, др.
|
335,500
|
Оборудование
|
245,000
|
Транспортные ср-ва
|
20,000
|
Другие статьи
|
447,000
|
ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
|
1,311,500
|
ИТОГО ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
|
4,300,000
|
Новое академическое здание
|
2,900,000
|
Мебель и прочее оборудование для нового здания
|
1,000,000
|
Оперативный резерв
|
400,000
|
ИЗЛИШЕК / ДЕФИЦИТ
|
0
|
Динамика бюджета КИМЭП, 2002-08 (млн. USD)
Учебный год
|
Общий годовой доход
|
Общие текущие расходы
|
Общие капиталь-ные расходы
|
Фанд-рэйзинг
|
Излишек/дефицит
|
2007-08
|
22.5
|
16.9
|
1.3
|
0.5
|
0
|
2006-07
|
18.9
|
14.5
|
4.4
|
0.7
|
0
|
2005-06
|
14.5
|
10.5
|
4.1
|
0.4
|
-0.1
|
2004-05
|
10.5
|
8.4
|
2.0
|
0.4
|
0.1
|
2003-04
|
6.9
|
6.8
|
1.5
|
0.9
|
-0.5
|
2002-03
|
6.0
|
5.3
|
0.7
|
0.2
|
0.2
|
Достарыңызбен бөлісу: |
