7. Бюджеттік бағдарламалар
7.1 Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
|
001 Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
Сипаттау
|
Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда мемлекеттік басқару және бақылау қызметін орындау; облыстың мәдени инфрақұрылымының одан әрі дамыту және сақтау; мәдениетті дамытуға қосқан үлесі үшін мәдениет қызметкерлерін материалдық және моралдық ынталандыру
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Өкілеттілік және мемлекеттік қызмет көрсетуден шығатын мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
|
іске асырылу тәсіліне байланысты
|
бір әкімшімен жүзеге асырылатын жеке бюджеттік бағдарламалар
|
ағымдағы /даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші
|
біліктілік арттыру және қайта даярлау курсынан өткен мемлекеттік қызметшілердің шамамен саны
|
Адам
|
1
|
8
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Тарихи-мәдени құндылықтарды әкелу және әкетуге берілген рұқсаттардың шамамен саны (сұраныс бойынша)
|
дана
|
2
|
9
|
1
|
Арыздардың түсу мөлшері бойынша
|
Соңғы нәтижелер көрсеткіші
|
Мәдениет саласындағы мемлекет саясатының тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Сапа көрсеткіші
|
Маңғыстау облысының мәдениет басқармасына жүктелген қызметтердің сапалы және уақытылы орындалуы
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Аппараттың бір мемлекеттік қызметшісін ұстауға жұмсалған орташа қаражат
|
мың теңге
|
2052,1
|
2469,5
|
2866,3
|
3100,3
|
3235,6
|
3356,2
|
|
Бір мемлекеттік қызметшінің біліктілігін арттыру мен қайта даярлауға жұмсалған орташа қаражат
|
мың теңге
|
40
|
24,5
|
41,0
|
37,0
|
37,0
|
37,0
|
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
|
мың теңге
|
24625
|
29634
|
31529
|
34103
|
35592
|
36918
|
|
* - 9 баған Стратегиялық жоспарды іске асырудың бірінші жылы толтырылады (2013 жылы). 2012-2014 жылдарға арналған осы бағдарламаның шығындары алдағы уақытта нақтыланатын болады.
Бюджеттік бағдарлама
|
003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
Сипаттау
|
Мәдени және әлеуметтік-маңызды шараларды дайындау және өткізу; облыстық, аймақтық, республикалық конкурстар, байқаулар, фестивальдар, ұлттық мерекелер, мерейтойлар, атаулы күндер және киноөнерді насихаттау. Мәдени-демалыс ұйымдары арқылы мәдени-демалыс шараларына тұрғындардың қолжетімділігін қамтамасыз ету: Облыстық ғылыми-әдістемелік орталыққа және мәдени демалыс жұмысына.
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялардың ұсынылуы
|
іске асырылу тәсіліне байланысты
|
бір әкімшімен жүзеге асырылатын жеке бюджеттік бағдарламалар
|
ағымдағы /даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші
|
Өткізілген киносеанстардың шамамен саны
|
дана
|
410
|
245
|
440
|
450
|
460
|
470
|
475
|
Өткізілген шаралардың, конкурстардың шамамен саны
|
дана
|
31
|
66
|
71
|
71
|
74
|
77
|
80
|
Елімізде біліктілік арттыру курсынан өткен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің шамамен саны
|
адам
|
|
1
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Соңғы нәтижелер көрсеткіші
|
Тұрғындардың рухани, мәдени деңгейін арттыру мақсатныда мәдени-демалыс ұйымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бір шараны өткізуге жұмсалған орташа қаражат құны
|
бірлік
|
114,1
|
328
|
215,6
|
94,0
|
94,0
|
96,1
|
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
|
мың теңге
|
50301
|
102030
|
110201
|
48917
|
50187
|
52563
|
|
* - 9 баған Стратегиялық жоспарды іске асырудың бірінші жылы толтырылады (2013 жылы). 2012-2014 жылдарға арналған осы бағдарламаның шығындары алдағы уақытта нақтыланатын болады.
Бюджеттік бағдарлама
|
005 Тарихи-мәдени мұраны сақтау және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету
|
Сипаттау
|
Мұражай бұйымдарының толық сақталуын қамтамасыз ететін жағдай жасау, олардың бұзылмауына кепілдік беретін тиімді сақтау жүйесін құру. Тарих және мәдениет үрдістерін зерделеу мақсатында ғылыми іс-сапарлар, экспедициялар, музей тану және ғылыми зерттеулер өткізу. Облыстық мұражайлар арқылы тұрғындардың рухани, мәдени деңгейін арттыру мақсатында оларды мәдениет саласына тартуды тарихи-мәдени мұралардың сақталуын қамтамасыз ету: Маңғыстау облыстық тарихи-өлкетану мұражайы, Мемлекеттік тарихи-мәдени қорық, Бейнеу мұражай, Мұражай кешені, Отпан.
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Өкілеттілік және мемлекеттік қызмет көрсетуден шығатын мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру. Трансферттер мен бюджеттік субсидиялардың ұсынылуы
|
іске асырылу тәсіліне байланысты
|
бір әкімшімен жүзеге асырылатын жеке бюджеттік бағдарламалар
|
ағымдағы /даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші
|
Қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген республикалық және жергілікті деңгейдегі тарих және мәдениет ескерткіштерінің шамамен саны
|
бірлік
|
1
|
4
|
1
|
|
|
|
11
|
Мұражай қорларына келіп түскен жәдігерлердің шамамен саны
|
бірлік
|
4590
|
3047
|
2780
|
2791
|
2792
|
2798
|
2800
|
Өткізілген экскурсиялардың шамамен саны
|
бірлік
|
1681
|
2106
|
1910
|
2055
|
2105
|
2150
|
2200
|
Біліктілік арттыру курсынан өткен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің шамамен саны
|
адам
|
3
|
1
|
3
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Соңғы нәтижелер көрсеткіші
|
Тұрғындардың рухани, мәдени деңгейін арттыру мақсатында тарихи-мәдени мұралардың сақталуын қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бір жәдігердің сақталуын қамтамасыз етуге жұмсалатын орташа шығыны
|
бірлік
|
1,6
|
2,6
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
-
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
|
мың теңге
|
249662
|
356516
|
179765
|
176177
|
151267
|
157163
|
-
|
* - 9 баған Стратегиялық жоспарды іске асырудың бірінші жылы толтырылады (2013 жылы). 2012-2014 жылдарға арналған осы бағдарламаның шығындары алдағы уақытта нақтыланатын болады.
Бюджеттік бағдарлама
|
007 Театралды және музыкалық өнерді қолдау
|
Сипаттау
|
Тұрғындардың барлық топтарын облыстық театралды-концерттік ұйымдардың мәдени өміріне тарту мақсатында театралды-концерттік шараларға жалпы қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін қызмет ұсыну: Н.Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық-драма театры, Маңғыстау облыстық қуыршақ театры, М.Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясы
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялардың ұсынылуы
|
іске асырылу тәсіліне байланысты
|
бір әкімшімен жүзеге асырылатын жеке бюджеттік бағдарламалар
|
ағымдағы /даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші
|
Сапа көрсеткіші - спектакльдердің шамамен саны
|
дана
|
390
|
412
|
389
|
390
|
391
|
392
|
393
|
Концерттердің шамамен саны
|
дана
|
200
|
210
|
208
|
210
|
212
|
214
|
216
|
Біліктілік арттыру курсынан өткен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің шамамен саны
|
адам
|
4
|
4
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Соңғы нәтижелер көрсеткіші
|
Тұрғындардың рухани, мәдени деңгейін арттыру мақсатында театралды-концерттік ұйымдардың қызметін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бір спектакльді, концертті өткізуге жұмсалатын орташа қаражат
|
мың теңге
|
345,6
|
366,7
|
450,2
|
460,0
|
466,4
|
481,2
|
-
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
|
мың теңге
|
203877
|
228091
|
268788
|
276012
|
281270
|
291587
|
-
|
Достарыңызбен бөлісу: |
