7-тарау. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
|
001. Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен облыстың басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
|
Сипаттама
|
Шығындар қарастырылған мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету: еңбек ақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа ағымдағы шығындар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Ұстауына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/дамыту
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жос
парла
нып жатқан жыл
|
Жоспарла
нып жатқан жыл
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010 жыл
(жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және жаңғырту
|
1-мақсат. 2009 жылға қарағанда облыс экономикасының 2015 жылға қарай нақты түлғауда 20%-ға сапалы өсуі
|
1.1-міндет. ЖӨӨ жыл сайынғы нақты өсімін қамтамасыз ету
|
1. Шикі зат секторының НКИ
|
%
|
101,9
|
107
|
105
|
105
|
105
|
106
|
106
|
1.2-міндет. Инвестициялық белсенділікті арттыруға көмек көрсету
|
2. Негізгі капиталға жеке инвестициялардың өсуінің орта жылдық қарқыны
|
%
|
92,3
|
102,5
|
103
|
103,0
|
102,8
|
102,1
|
101,4
|
1.3-міндет. Облыс экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету
|
3. ЖӨӨ өнеркәсіп саласында өсуінің орта мерзімді нақты қарқыны
|
%
|
96
|
101,4
|
105,7
|
102,8
|
102,9
|
103,0
|
102,6
|
1.4-міндет. Инфляция деңгейін жылына 6-8% деңгейінде ұстау
|
4. Тұтыну бағаларының орта жылдық индексі
|
%
|
105,3
|
105,3
|
106,2
|
107
|
107
|
107
|
107
|
2-мақсат. Сыртқы экономикалық сауданы дамыту есебінен облыстың экономикалық әлеуетін ұлғайту
|
2.1-міндет. Облыстың сыртқы экономикалық қызметінің дамуы
|
5. Өткен жылға қарағанда сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны
|
%
|
|
102,6
|
103,0
|
103,3
|
104,0
|
104,5
|
105,0
|
2-стратегиялық бағыт. Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік секторын құру
|
1-мақсат. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу
|
1.1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жаңа жүйесін кезең-кезеңімен іске асыруды қамтамасыз ету
|
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Аудандар мен қалалардың мемлекеттік органдары қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.2-міндет. Жергілікті бюджеттерді әзірлеу және бекіту
|
8. Үш жылдық кезеңге арналған облыстық бюджет, аудандар, қалалар бюджеттерін әзірлеу
|
%
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
1.3-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті элементтер енгізу
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Түпкі нәтиженің көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және жаңғырту
|
1-мақсат. 2009 жылға қарағанда облыс экономикасының 2015 жылға қарай нақты түлғауда 20%-ға сапалы өсуі
|
1. ЖӨӨ НКИ
|
%
|
98,6
|
102,5
|
106,2
|
103,5
|
103,5
|
103,3
|
103,3
|
2. Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсуі, 2009 жылға қарағанда %
|
%
|
106
|
102,5
|
105,7
|
109,4
|
113,2
|
117,2
|
118,8
|
2-мақсат. Сыртқы экономикалық сауданы дамыту есебінен облыстың экономикалық әлеуетін ұлғайту
|
3. Сыртқы сауда айналымының өсуі, 2009 жылға қарағанда %
|
%
|
63
|
106,1
|
109,2
|
112,8
|
117,3
|
122,6
|
128,7
| -
Экспорттын жалпы көлемінде шикі зат экспортының үлесінің ұлғаюы
|
%
|
13,2
|
14,0
|
14,0
|
14,2
|
14,5
|
14,7
|
15,0
|
2-стратегиялық бағыт. Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік секторын құру
|
1-мақсат. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу
|
5. Жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
сапа көрсеткіштері
экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына жүктелген функцияларды уақытында орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
тиімділік көрсеткіштері
бір штаттық санының бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар
|
Мың теңге
|
1730,5
|
2272,5
|
2975,3
|
3250,8
|
3355,3
|
|
|
Бюджеттік шығындардын көлемі
|
Мың теңге
|
107294
|
142415,9
|
149695
|
172294
|
177828
|
|
|
…
Бюджеттік бағдарлама
|
003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оны сараптамадан өткізу»
|
Сипаттама
|
Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Ұстауына байланысты: қызметтер
|
Іске асыру әдісіне байланысты: бөліп таратылатын бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ дамыту: ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жоспар
ланып жатқан жыл
|
Жоспарланып жатқан жыл
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010 жыл
(жос пар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
Техникалық-экономикалық негіздеме сараптамасы өткізілген жобалардың саны
|
Жоба
лар
дын саны
|
2
|
0
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіші
1. Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсуінің қарқыны
|
өткен жылға қарағанда %
|
92,3
|
102,5
|
103
|
103
|
102,8
|
102,1
|
101,4
|
Сапа көрсеткіштері
бюджеттік инвестициялық жобаларға техникалық-экономикалық негіздеме дайындау
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Жобалардың әзірлеу мен техникалық-экономикалық негіздеме сараптамасын өткізуге арналған болжамды шығындары
|
Мың теңге
|
|
|
659443
|
852150
|
100000
|
|
|
Бюджеттік шығындардың көлемі
|
Мың теңге
|
-
|
-
|
659443
|
852150
|
100000
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
