Бюджеттік бағдарлама
|
005. Мемлекеттік органның күрделі шығындары
|
Сипаттама
|
Басқарма қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі үшін негізгі қаражаттарды сатып алу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Ұстауына байланысты
|
Күрделі шығындарды жүзеге асыру
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ дамыту:
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жоспарланып жатқан жыл
|
Жоспарланып жатқан жыл
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010 жыл
(жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
(қажетті деңгейге дейін басқарманың материалдық-техникалық жабдықтауын қамтамасыз ету)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіші
(басқарманың штаттық санының барлық жұмыс орындарында еңбектің қажетті материалдық-техникалық жағдайларды құру)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының тоқтаусыз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Тиімділік көрсеткіштері
Есептеуіш техникасы мен серверлік жабдықтар паркінің жаңартуы
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік шығындардың көлемі
|
Мың теңге
|
1834,2
|
9182,1
|
7000
|
3500
|
3500
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
009 «Өңірлік жұмыспен қамтуды және кадрларды қайта даярлау стратегиясын
іске асыру шеңберінде кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық
(селолық) округтердегі әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне республикалық бюджеттен нысаналы дамыту трансферттері»
|
сипаттама
|
Қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық
(селолық) округтердегі әлеуметтік жобалар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Ұстауына байланысты
|
Трансферттерді ұсыну
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ дамыту:
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жоспарланып жатқан жыл
|
Жоспарланып жатқан жыл
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010 жыл
(жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
Жобалардың саны
|
Бірл.
|
|
18
|
|
|
|
|
|
Жаңа жұмыс орындарын құру
|
|
|
138
|
|
|
|
|
|
Жұмыспен қамту органдарымен бағыттау бойынша жұмысқа орналастыру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіші
Жалдамалы қызметкерлердің санын ұлғайту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Ауылдық елді мекендерінің әлеуметтік-мәдениет нысандарының жағдайын жақсарту
|
|
|
18
|
|
|
|
|
|
Өңірде жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Инфрақұрылым нысанын пайдалануға енгізудің орташа ұзақтылығы
|
Айлар
|
|
3
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығындардың көлемі
|
Мың теңге
|
75300
|
100050
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
010 «Өңірлік жұмыспен қамтуды және кадрларды қайта даярлау стратегиясын
іске асыру шеңберінде кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық
(селолық) округтердегі әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне облыстық бюджеттен
нысаналы дамыту трансферттері»
|
Сипаттама
|
Қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық
(селолық) округтердегі әлеуметтік жобалар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Ұстауына байланысты
|
Трансферттерді ұсыну
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ дамыту:
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жоспар
ланып жатқан жыл
|
Жоспар
ланып жатқан
жыл
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010 жыл
(жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
Жобалардың саны
|
Бірл .
|
|
20
|
|
|
|
|
|
Жаңа жұмыс орындарын құру
|
|
|
104
|
|
|
|
|
|
Жұмыспен қамту органдарымен бағыттау бойынша жұмысқа орналастыру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиженің көрсеткіші
Жалдамалы қызметкерлердің санын ұлғайту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Ауылдық елді мекендерінің әлеуметтік-мәдениет нысандарының жағдайын жақсарту
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
Өңірде жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Инфрақұрылым нысанын пайдалануға енгізуі орташа ұзақтылығы
|
Айлар
|
|
3
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығындардың көлемі
|
Мың теңге
|
24700
|
59950
|
|
|
|
|
|
7.2. Бюджеттік шығындардың жиыны
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жоспарланып жатқан жыл
|
Жоспарланып жатқан жыл
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010 жыл
(жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджеттік шығындардың ЖИЫНЫ:
|
Мың теңге
|
209128,2
|
311598
|
816138
|
1027944
|
281328
|
|
|
Ағымдагы бюджеттік бағдарламалар
|
Мың теңге
|
209128,2
|
311598
|
816138
|
1027944
|
281328
|
|
|
Дамыту бюджеттік бағдарламалары
|
Мың теңге
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Ескертпе:
% - пайыздар
ЖӨӨ – жалпы өңірлік өнім
млрд. – миллиард
үл. - үлес
мың – мың
өлш. бірл – өлшеу бірлігі
ҚР – Қазақстан Республикасы
НКИ – нақты көлем индексі
млн. – миллион
АӨК – агро өнеркәсіп кешені
ББӘ – бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
бірл. – бірлік
тңг. – теңге
_________________________________
Достарыңызбен бөлісу: |
