|
Приложение 2
Информация об исполнении адресной инвестиционной программы городского округа «Город Калининград» в 2012 году
В рамках адресной инвестиционной программы в 2012 году предусматривалось финансирование 112 мероприятий по осуществлению проектных и строительных работ на 98 городских объектах, из них:
-
строительные работы предусматривались по 47 объектам,
-
работы по проектированию предусматривались по 65 объектам.
Из 47 объектов, предусматривавших строительство и реконструкцию:
-
выполнено 17 мероприятий;
-
не окончено 30 мероприятия, в том числе:
-
подлежащих к завершению в 2010 году – 1 мероприятие;
-
подлежащих к завершению в 2011 году – 2 мероприятия;
-
подлежащих к завершению в 2012 году – 3 мероприятия;
-
переходящих – 24 мероприятия.
Из 65 объектов, предусматривавших выполнение проектных работ:
-
выполнено 26 мероприятий;
-
не окончено 39 мероприятий.
Общая стоимость работ, предусмотренных АИП в 2012 году, составила 5292,70 млн. рублей, в том числе:
-
средства федерального бюджета – 3325,83 млн. руб. или 62,8%;
-
средства областного бюджета – 835,32 млн. руб. или 15,8%;
-
собственные доходы городского бюджета и кредитные ресурсы – 1130,17 млн. руб. или 21,4%;
-
иные источники – 1,37 млн. руб. или менее 0,1%.
Лимиты финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области и Областной инвестиционной программы доведены частично.
Фактическое исполнение АИП в 2012 году
Лимиты 2012 года т.р., предусмотренные АИП
|
Оплачено
|
% от лимита
|
Всего
|
5292695,97
|
3197581,2
|
60,4
|
Федеральный бюджет
|
3325831,3
|
1857283
|
55,8
|
Областной бюджет
|
835322,2
|
437450,1
|
52,4
|
Городской бюджет
|
1130172,4
|
901748,1
|
79,8
|
Иные источники
|
1370,2
|
1100
|
80,3
|
Отставание от графиков производства работ за отчётный период составляет на следующих объектах:
Объекты, планировавшиеся к завершению в 2010 году
1. Реконструкция РТС "Северная" по ул. Сибирякова в г. Калининграде (I очередь).
По состоянию на январь 2013 года отставание от графика исполнения обязательств по муниципальному контракту составляет: в денежном эквиваленте – 120,1 тыс. руб., во временном эквиваленте – 16,5 месяцев.
Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – февраль 2013 года. Ведется претензионная работа со стороны муниципального заказчика.
По указанному объекту не использованы лимиты на 2012 год в размере 691,4 тыс. руб.
Объекты, планировавшиеся к завершению в 2011 году
2. Строительство очистных сооружений, г. Калининград
По состоянию на январь 2013 года отставание от графика исполнения обязательств по муниципальному контракту составляет во временном эквиваленте более трех месяцев.
По указанному объекту не использованы лимиты на 2012 год в размере 421065,1 тыс. руб.
3. «Реконструкция системы водоснабжения и охраны окружающей среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект № А1 «Модернизация и завершение строительства водопроводных станций (Восточная водопроводная станция и Московская насосная станция)».
По состоянию на январь 2013 года отставание от графика исполнения обязательств по муниципальному контракту, составляет во временном эквиваленте 9 месяцев.
По указанному объекту не использованы лимиты на 2012 год в размере 49857,9 тыс. руб.
Объекты, планировавшиеся к завершению в 2012 году
4. Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининграде.
По состоянию на январь 2013 года подрядной организацией допущены отставания по исполнению обязательств по муниципальному контракту, а именно: в денежном эквиваленте – 110,82 млн. руб., во временном эквиваленте – 3,7 месяца.
По указанному объекту не использованы лимиты на 2012 год в размере 276018,4 тыс. руб.
5. Напорный коллектор от ЦКНС в пос. Чкаловск до ул. Рыбников в Центральном районе г. Калининграда.
По состоянию на январь 2013 года отставание от графика исполнения обязательств по муниципальному контракту составляет во временном эквиваленте 4 месяца.
По указанному объекту не использованы лимиты на 2012 год в размере 34928,3 тыс. руб.
6. Реконструкция центральной канализационной станции (ЦКНС) в пос. Чкаловск.
По состоянию на январь 2013 года отставание от графика исполнения обязательств по муниципальному контракту составляет во временном эквиваленте 7 месяцев.
По указанному объекту не использованы лимиты на 2012 год в размере 1568,9 тыс. руб.
Приложение 3
Информация о муниципальных предприятиях
городского округа «Город Калининград»
Таблица 1
Основные показатели результатов деятельности муниципальных предприятий, фактически осуществляющих деятельность, за 2012 год
№ п/п
|
Наименование предприятия
|
Выручка за 2012 год, тыс. руб. (в т.ч. с учетом субсидии ГО "ГК" в составе выручки)
|
Относительное отклонение 2012 год/2011 год (+/-,%)
|
Себестоимость в 2012 году, тыс. руб. (в т.ч. управленческие расходы)
|
Относительное отклонение 2012 год/2011 год (+/-,%)
|
Чистая прибыль/убыток на 31.12.2012 (+/-), тыс. руб.
|
Чистая прибыль/убыток на 31.12.2011 (+/-), тыс. руб.
|
1
|
МУП Газета "Гражданин"
|
8 680,0
|
63,8
|
7 263,0
|
50,8
|
1 162,0
|
347,4
|
2
|
МУП РИВЦ "Симплекс"
|
36 875,2
|
14,6
|
30 651,2
|
12,5
|
9 404,0
|
3 937,0
|
3
|
МУП "Городской центр геодезии"
|
56 359,0
|
42,1
|
38 629,0
|
27,6
|
12 682,0
|
8 318,6
|
4
|
МУП "При дворце бракосочетаний"
|
8 976,0
|
8,8
|
8 203,2
|
6,6
|
492,0
|
261,9
|
5
|
МКП "УКС"
|
31 097,0
|
-21,4
|
25 265,0
|
-21,8
|
4 020,0
|
5 302,8
|
6
|
МУП "Чистота"
|
488 285,9
|
8,1
|
543 813,0
|
9,1
|
-48 827,0
|
-29 402,0
|
7
|
МУП "Альта"
|
54 953,0
|
-4,0
|
52 981,0
|
-4,3
|
668,0
|
46,0
|
8
|
МУП "Муниципальная собственность"
|
1 020,0
|
-81,3
|
9 211,0
|
-47,5
|
-5 211,0
|
-14 080,0
|
9
|
МУП "Гидротехник"
|
25 607,0
|
-0,1
|
25 276,0
|
-0,4
|
186,0
|
466,0
|
10
|
МУП КХ "Водоканал"
|
907 513,0
|
4,3
|
781 162,0
|
10,4
|
130 415,0
|
122 743,0
|
№ п/п
|
Наименование предприятия
|
Выручка за 2012 год, тыс. руб. (в т.ч. с учетом субсидии ГО "ГК" в составе выручки)
|
Относительное отклонение 2012 год/2011 год (+/-,%)
|
Себестоимость в 2012 году, тыс. руб. (в т.ч. управленческие расходы)
|
Относительное отклонение 2012 год/2011 год (+/-,%)
|
Чистая прибыль/убыток на 31.12.2012 (+/-), тыс. руб.
|
Чистая прибыль/убыток на 31.12.2011 (+/-), тыс. руб.
|
11
|
МКП "Калининград-ГорТранс"
|
484 636,0
|
17,8
|
484 347,0
|
12,0
|
9 733,0
|
-36 579,6
|
|
|
|
|
|
|
с учетом субсидии на оплату лизинговых платежей по белорусским троллейбусам в размере 17 637,2 тыс. руб.
|
|
12
|
МУП "Калининградтеплосеть"
|
2 260 609,0
|
-0,5
|
2 481 165,0
|
7,0
|
-245 047,0
|
-83 170,0
|
13
|
МУП "Балтийский рынок"
|
18 001,0
|
-3,6
|
16 308,0
|
-4,8
|
9,0
|
80,0
|
14
|
МУП "Благоустройство и экология"
|
10 834,0
|
-57,9
|
22 057,0
|
-21,5
|
-12 307,0
|
-1 966,0
|
15
|
МКП "Служба защиты животных"
|
12 900,7
|
28,8
|
13 019,6
|
15,1
|
-119,0
|
-1 297,0
|
16
|
МКП Парк "Балтийский"
|
7 097,0
|
-23,2
|
7 096,0
|
-23,4
|
1,0
|
-28,0
|
17
|
МКП Парк "Южный"
|
8 177,0
|
-18,0
|
7 521,4
|
-18,4
|
359,8
|
173,6
|
18
|
МУП "Центральный парк культуры и отдыха"
|
33 214,0
|
44,9
|
28 790,0
|
57,1
|
1 684,0
|
7 016,0
|
19
|
МП «Бюро приватизации жилищного фонда» городского округа «Город Калининград»
|
7 157,0
|
21,2
|
4 861,0
|
-6,1
|
1 554,8
|
200,9
|
20
|
МУП "Баня №2"
|
1 129,0
|
-20,4
|
1 612,0
|
-8,8
|
-515,0
|
-383,0
|
21
|
МУП "Баня №8"
|
1 009,3
|
0,5
|
1 173,0
|
7,3
|
-211,0
|
-68,9
|
№ п/п
|
Наименование предприятия
|
Выручка за 2012 год, тыс. руб. (в т.ч. с учетом субсидии ГО "ГК" в составе выручки)
|
Относительное отклонение 2012 год/2011 год (+/-,%)
|
Себестоимость в 2012 году, тыс. руб. (в т.ч. управленческие расходы)
|
Относительное отклонение 2012 год/2011 год (+/-,%)
|
Чистая прибыль/убыток на 31.12.2012 (+/-), тыс. руб.
|
Чистая прибыль/убыток на 31.12.2011 (+/-), тыс. руб.
|
22
|
МУП "Баня №6"
|
15 506,0
|
7,8
|
16 284,0
|
11,8
|
-889,0
|
-431,0
|
23
|
МУП "Баня №7" (вместе с БПК №2)
|
4 691,0
|
-9,7
|
15 982,0
|
86,2
|
-1 064,0
|
-983,0
|
24
|
МУП "ТЭЦ-8"
|
102 507,0
|
119,6
|
100 009,0
|
123,0
|
12,0
|
62,4
|
25
|
МУП "Баня №1"
|
15 519,0
|
8,4
|
15 820,0
|
12,5
|
93,0
|
396,6
|
Таблица 2
Перечень муниципальных предприятий, находящихся в стадии ликвидации
№ п/п
|
Наименование предприятия
|
1
|
МКП "УКБР"
|
2
|
МКП "Янтарь"
|
3
|
МКП "Управляющая компания Ленинградского района"
|
4
|
МКП УК "Вагоностроитель"
|
5
|
УК МУП "ЖЭУ 13"
|
6
|
УК МУП "ЖЭУ 14"
|
7
|
МУП "ЖЭУ№23"
|
8
|
МУП "УК "ЖКХ-Стандарт"
|
9
|
МУП РСУ № 5
|
10
|
МУП РСУ № 6
|
11
|
МУП РСУ № 24
|
12
|
МУП РСУ № 25
|
13
|
МУП РСУ № 26
|
Достарыңызбен бөлісу: |
