Отчет главы городского округа «Город Калининград»

С учетом складывающихся макроэкономических тенденций дальнейшие усилия будут направлены на решение задач, поставленных в Указах Президента России от 7 мая 2012 года, в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных действующим законодательством и Уставом городского округа «Город Калининград».

Деятельность будет организована в рамках документов стратегического планирования, для чего уже сейчас активизирована работа по корректировке проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период, с учетом приоритетов, предусмотренных государственной программой развития Калининградской области, и предстоящими мероприятиями Чемпионата мира по футболу – 2018, часть игр которого решено провести в нашем городе.

Все усилия администрации и Главы городского округа «Город Калининград» будут направлены на сохранение и укрепление наметившихся показателей экономического роста, долгосрочного устойчивого развития, повышения уровня и качества жизни граждан, бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, повышения эффективности расходов бюджета.

По состоянию на 31.12.2012 финансирование целевых программ составило 4 114 735,3 тыс.руб. или 69,6 % к плану 5 911 643,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств городского бюджета - 1 854 211,9 тыс.руб. или 84,6 % к плану 2 192 333,0 тыс.руб.) за счет низкого исполнения следующих целевых программ:

1) ДЦП «Развитие системы образования Калининграда» - 62,9 % от годового плана;

2) ВЦП «Создание и восстановление зеленых насаждений «Зеленый город» - 62,1% от годового плана;

3) ДЦП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2009-2014 годы» - 60,7% от годового плана;

4) ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах» - 60,4% от годового плана.

Мероприятия программ исполнялись в соответствии с утвержденными планами на 2012 год.

1. Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» в 2012-2014 гг.»

В 2012 году на финансирование мероприятий программы направлено 427 240,0 тыс. руб., или 83,8% от годового плана (509 610,1 тыс. руб.), в том числе по источникам финансирования:

• 
  федеральный бюджет: 49 304,8 тыс. руб. (96,1% от плана);
  
• 
  областной бюджет: 4 657,5 тыс. руб. (96,1% от плана);
  
• 
  бюджет городского округа: 373 277,7 тыс. руб. (82,3% от плана).
  

Всего в адресные перечни по 8-ми направлениям было включено 279 объектов. По итогам исполнения мероприятий программы:

- полностью завершены работы на 269 объектах, из них произведена оплата работ на 250 объектах;

- на 8 объектах работы не завершены;

- на 2-х объектах работы не проводились.

Реализация мероприятий программы проводилась по следующим направлениям:

1) в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» завершены и оплачены работы по всем запланированным 13 объектам в полном объеме.

По результатам реализации мероприятий программы, в соответствии с актами выполненных работ сложилась экономия средств – 3 479,04 тыс.руб.

2) по решению суда за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» работы выполнены на 33 объектах из 38, в том числе:

- работы выполнены и оплачены – 31 объект;

- работы выполнены, не оплачены – 2 объекта (пр-т Калинина,63, ул. Баумана, 19-25).

Не выполнены работы на 5 объектах.

3) капитальный ремонт крыш домов, пострадавших в результате аномальных погодных условий и находящихся в аварийном состоянии, являющихся общим имуществом многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», на условиях софинансирования собственниками помещений многоквартирных домов в размере не менее 5%, завершен на 176 объектах из 177, в том числе:

- Ленинградский район – работы выполнены и оплачены в полном объеме на всех 63 объектах;

- Московский район – работы выполнены на 64 объектах из 65. По 10 объектам работы выполнены и не оплачены (ул.Б.Песочная,1-5 и ул.М.Песочная,1-3; ул.У.Громовой,26, ул.Интернациональная,42-44, Тихорецкий тупик,2-4, ул. Эпроновская,17, пер. Южный,9-11, ул.Октябрьская,39-41, ул. Днепропетровская,16, ул. Клинская.9а, ул.Аллея Смелых,180). На 1 объекте по ул. Бульвар Южный,25-31 работы не производились;

- Центральный район – работы выполнены и оплачены в полном объеме на всех 53 объектах.

4) капитальный ремонт (замена) внутридомовых газопроводов с истекшим сроком эксплуатации выполнен в полном объеме на 3 объектах, включенных в адресный перечень, работы оплачены;

5) работы по замене лифтового оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации выполнены и оплачены в полном объеме на 6 объектах, включенных в адресный перечень;

6) ремонтные работы в порядке исполнения ранее принятых городским округом «Город Калининград» обязательств выполнены на 30 объектах из 33, в том числе:

- работы выполнены и оплачены – 23 объекта;

- работы выполнены, не оплачены – 7 объектов (ул. Железнодорожная,51-59, ул.Ген.Павлова,14, ул.Ген.Павлова,22; пр-т. Калинина,1-5, пл. Калинина,29-37, ул. Ольштынская,2-4; ул.Белгородская,32-38; ул.Суворова,2-8, ул.Чаадаева,3-11, пер.Нансена1; пр-т Калинина,107-109 – ул.Октябрьская,82-92);

- работы не производились – 1 объект (ул.9 Апреля,2-6 - объект включен в Программу в декабре 2012 года);

- работы по изготовлению проектных решений не завершены, не оплачены – 2 объекта (ул.Ген.Павлова,16, ул.Ген.Павлова,20);

7) капитальный ремонт домов бывшего специализированного жилищного фонда выполнен на 4 объектах из 5, работы оплачены. По 1 объекту (ул. Б. Хмельницкого, 25) не завершена работа по изготовлению проектно-сметной документации;

8) работы по капитальному ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу МКД, выполнены и оплачены в полном объеме на всех 4 объектах.

В качестве основных причин отклонений фактических значений от плановых следует отметить:

1) недостаточно высокое качество изготовленной ТСЖ и управляющими компаниями проектно-сметной документации на капитальный ремонт МКД;

2) низкий уровень организационных работ и нарушение сроков подрядными организациями;

3) низкое качество выполненных подрядчиками работ и устранение брака;

4) позднее проведение конкурсных процедур.

Реализация незавершенных в 2012 году объектов переносится на 2013 год, продолжается работа по решению вопросов по оплате выполненных в 2012 году работ.

2. Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «Город Калининград»

В 2012 году на финансирование мероприятий программы направлено 422 439,4 тыс. руб., или 99,5% от годового плана (424 634,4 тыс. руб.), в том числе по источникам финансирования:

• 
  федеральный бюджет: 163926,1 тыс. руб. (99,8% от запланированного на 2012 год);
  
• 
  областной бюджет: 17435,1 тыс. руб. (100,0% выполнения);
  
• 
  бюджет городского округа: 241 078,2 тыс. руб. (99,2% от запланированного на 2012 год).
  

• 
  с ООО «Модуль-Стройград» 110 контрактов на долевое участие в строительстве 209 жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме по ул. Беговой – ул. Минусинской, срок ввода объекта в эксплуатацию поэтапный: 1 этап - до 01.10.2012 года, 2 этап - до 01.11.2012 года, 3 этап - до 01.12.2012 года;
  
• 
  с МКП «Управление капитального строительства» 15 контрактов на долевое участие в строительстве 17 жилых помещений (квартир) по ул. Октябрьской - ул. Генерала Павлова, срок ввода объекта в эксплуатацию продлен с 30.09.2012 года до 31.12.2012 года;
  
• 
  с ЗАО «Калининградстройинвест» 7 контрактов на долевое участие в строительстве 7 жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме по ул. Старшего сержанта Карташева, срок ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2012 года.
  

- ул. Минусинская,28 (1 и 2 этапы строительства), получено 115 свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности;

- ул. Минусинская,26 (3 этап строительства), получено 94 свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности;

- ул. Генерала Павлова,6, получено 17 свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности;

- ул. Балтийское шоссе,106а (дом введен в эксплуатацию 03.12.2012, документы, необходимые для регистрации права муниципальной собственности на квартиры переданы в Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Калининградской области).

По состоянию на 31.12.2012 подготовлено 233 постановления администрации о предоставлении жилых помещений и заключении договора мены, заключено 89 договоров социального найма и 34 договоров мены жилыми помещениями.

Все мероприятия по вселению граждан в приобретенные квартиры окончены в 1 квартале 2013 года.

По организации сноса многоквартирных домов проведены следующие мероприятия:

- по 6 расселенным домам (пер.Транспортный,3, ул.Парковая,24, пос.Прегольский,10а, ул.3-я Большая окружная,18а, ул.Беланова,9, ул.Фурманова,18) проведены работы по сносу;

- по остальным 4 объектам (ул.Камская,61, ул. Новгородская,2, ул.Левитана,53, пер.Южный,2-6) разработана проектно-сметная документация на снос домов, организация снова будет проведена после их расселения;

Кроме того, постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 18.09.2012 №1758 определены дополнительные 7 объектов для сноса, работа по которым будет продолжена в 2013 году.

3. Долгосрочная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград на 2009-2014 годы»

В 2012 году на финансирование мероприятий программы направлено 1 834 453,7 тыс.руб. или 60,7% от годового плана (3 022 567,8 тыс.руб.), в том числе за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» 311 108,9 тыс.руб. или 68,5% от годового плана (454 138,2 тыс.руб.).

Неисполнение мероприятий программы в полном объеме в отчетном периоде связано с отставанием от графика работ, а также поздним проведением конкурсных процедур и заключением муниципальных контрактов.

По состоянию на 31.12.2012 года завершены следующие мероприятия на объектах, реализуемых в рамках программы:

1) Строительство водовода по ул. Сусанина - Б. Окружная - МНС-2, г. Калининград;

2) Строительство водовода от МНС до ул. А.Невского - Курортная в г. Калининграде;

3) Строительство газопровода высокого давления от ул.Гагарина до газопровода высокого давления диаметром 500мм, проложенного к п.Васильково Гурьевского района;

4) Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ № 78 по ул. Камская, 2г в г. Калининграде»;

5) Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы электроснабжения МАУК «Музей «Фридландские ворота» по ул. Дзержинского в г. Калининграде;

6) Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения и подключения к тепловым сетям здания музыкальной школы им.Глинки, расположенной по адресу ул.Восточная,18, г.Калининград;

7) Реконструкция системы теплоснабжения и подключения к централизованным тепловым сетям здания МАОУ ДОД музыкальной школы им. Глинки, расположенной по адресу: ул. Восточная, 18, г. Калининград;

8) Реконструкция внутренних систем отопления и строительство тепловых сетей к МАДОУ детский сад №9 по ул. Дзержинского, 131 и МАОУ ООШ №15 по ул.Дзержинского,163;

9) Реконструкция системы отопления МАДОУ детский сад №27 по пр.Победа, 24 и МАДОУ детский сад №13 по ул.Каштановая аллея,16 в г.Калининграде;

10) Реконструкция системы отопления МАДОУ детский сад №23 по ул.Тельмана,15 и МАДОУ детский сад №33 по ул.Тельмана,13 в г.Калининграде;

11) Реконструкция системы теплоснабжения и подключение к центральным тепловым сетям здания МАДОУ д/с №30, г.Калининград, ул. Космонавта Леонова, 4;

12) Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь);

13) Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ №46 в пер. Трамвайный,52 в г. Калининграде»;

14) Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ №78 по ул.Камская,2г в г.Калининграде»;

15) Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство теплогенераторной и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ ДДТ «Родник», ул.Менделеева,17 в г.Калининграде»;

16) Реконструкция системы теплоснабжения и подключение к центральным тепловым сетям здания МАДОУ д/с №51, расположенного по адресу: г.Калининград, пос. Чкаловск, ул. Гавриленко,3, ул. Габайдулина,1.

В отчетном периоде продолжена реализация следующих мероприятий на следующих объектах (с отклонением от графика выполнения работ):

а) на объектах ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года и ОИП на 2009-2014 годы:

• 
  Реконструкция РТС «Северная» по ул. Сибирякова в г. Калининграде (I очередь). (Основной причиной отклонения от графика выполнения работ является их неудовлетворительная организация генеральным подрядчиком);
  
• 
  Строительство очистных сооружений, г. Калининград. (Основной причиной отклонения от графика выполнения работ является необходимость разработки генеральным подрядчиком рабочей документации, постоянная смена руководителей стройки генподрядчика, отсутствие оборотных средств у генподрядчика, недостаточно рабочей силы на объекте);
  
• 
  Реконструкция системы водоснабжения и охраны окружающей среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект №А1 «Модернизация и завершение строительства водопроводных станций (Восточная водопроводная станция и Московская насосная станция)» (Основной причиной отклонения от графика выполнения работ является необходимость генеральному подрядчику разрабатывать проектную документацию параллельно с проведением строительно-монтажных работ, отсутствием постоянной схемы электроснабжения строительной площадки);
  
• 
  Напорный коллектор от ЦКНС в пос. Чкаловск до ул. Рыбников в Центральном районе г. Калининграда (Отклонение от рабочего графика связано с необходимостью разработки рабочей документации и выполнением требований ОАО «РЖД» – филиал «Калининградская железная дорога»);
  
• 
  Реконструкция центральной канализационной станции (ЦКНС) в пос. Чкаловск (Отклонение от рабочего графика связано с необходимостью разработки рабочей документации);
  
• 
  Реконструкция берегоукрепительных сооружений Набережная адмирала Трибуца, г. Калининград (Торги по определению подрядчика, проведенные 28.12.2012, признаны несостоявшимися).
  

• 
  Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной и реконструкция систем теплоснабжения МУ СОШ № 28 по ул. Суворова,139; МУП «Баня №2» по ул. Суворова,137; подросткового клуба «Парус» МУ «ОПК «Балтийское» по ул. Можайская,65/67; МДОУ №4 по ул.Заводская,16 в г. Калининграде» (проектная документация находится на экспертизе);
  
• 
  Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ №19 по ул. Менделеева,13 в г. Калининграде» (проектная документация находится на экспертизе);
  
• 
  Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ № 79 по ул. Красносельской, 22 в г. Калининграде» (проектная документация находится на экспертизе);
  
• 
  Разработка проектной документации по объекту «Строительство канализации по ул. Челюскинская в г. Калининграде» (проектная документация находится на экспертизе);
  
• 
  Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализации для МАДОУ детский сад №9 по ул. Дзержинского,131 в г. Калининграде (проектная документация находится на экспертизе).
  

Выполнение мероприятий по остальным объектам в целом соответствует рабочим графикам.

• 
  Строительство газопровода высокого давления по ул. Красносельская – ул. Окружная (2 этап, 1 очередь);
  
• 
  Строительство газопровода высокого давления от ул.Гагарина до газопровода высокого давления диаметром 500 мм, проложенного к п. Васильково Гурьевского района;
  
• 
  Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация ул. Клинической в г. Калининграде»;
  
• 
  Разработка рабочей документации по объекту «Газификация жилого дома № 177 по ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе в г. Калининграде»;
  
• 
  Разработка рабочей документации по объекту «Газификация жилых домов №№ 6, 12 по ул.Откосной в Московском районе в г. Калининграде»;
  
• 
  Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация микрорайона «Северная гора» (ТОС «Автошкола» 2-ой этап») в г. Калининграде».
  

В 2012 году на финансирование мероприятий программы из бюджета городского округа направлено 42 873,6 тыс. руб., или 99,5% от годового плана (43 073,5 тыс. руб.).

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме.

В рамках реализации данной программы в отчетном периоде в соответствии с графиком выполнения работ осуществлено проектирование новых сетей наружного освещения на 26 объектах и устройство наружного освещения (строительство, реконструкция) в количестве 728 светоточек (или 100 % от годового плана).

Работы проведены:

• 
  на 11 внутриквартальных улицах, проездах и дворовых территориях, в сквере по ул. Тельмана и сквере в границах улиц Гаражная – Юношеская – Горького (376 светоточек или 100 % от годового плана);
  
• 
  на 17 объектах социальной сферы (300 светоточек или 100% от годового плана);
  
• 
  в пос. Первомайский и пос. Западный (52 светоточки или 100% от годового плана).
  

В 2012 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены средства в объеме 71 515,1 тыс.руб., в том числе:

• 
  федеральный бюджет: 29 049,3 тыс. руб.;
  
• 
  бюджет городского округа: 42 465,8 тыс. руб.
  

Программой, утвержденной приказом комитета городского хозяйства от 09.12.11 №198 (в редакции приказа №112/п от 21.12.12), предусмотрена реализация 26 объектов для проведения капитального ремонта с учетом софинансирования собственников многоквартирных домов.

Капитальный ремонт по всем 26 объектам, включенным в программу, выполнен (20 объектов дворовых территорий, 6 объектов детских площадок). Вместе с тем, готовится исковое заявление в суд на возврат авансового платежа исполнителем работ (подрядная организация ООО «Авуар») капитального ремонта дорожного покрытия проезда дворовой территории ул. Машиностроительная, 48-54 ввиду низкого качества выполненных работ.

В результате реализации программы в 2012 году на основании актов унифицированной формы № КС-2 приемки выполненных работ по указанным 26 объектам экономия средств городского бюджета составила 6 022,67 тыс. руб.

Нераспределенный остаток средств бюджета городского округа в сумме 244,14 тыс.руб. образовался в результате перераспределения средств бюджета при реализации программы, отсутствия подготовленного пакета документов на выполнение работ в рамках указанной суммы и наступления неблагоприятных погодных условий для выполнения работ.

Кроме этого, в 2012 году на 18 объектах проведен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет остатков средств субсидии федерального бюджета и бюджета городского округа на общую сумму 28 871,1 тыс.руб., в том числе:

24 693,6 тыс.руб. – за счет остатков средств федерального бюджета;

4 177,5 тыс.руб. – за счет остатков средств бюджета городского округа

В 2012 году на финансирование мероприятий программы из бюджета городского округа направлено 6 482,0 тыс. руб., или 81,2 % от годового плана (7 985,4 тыс. руб.) в связи с неисполнением ряда мероприятий.

В рамках реализации программы согласно графику выполнения работ в 2012 году:

- утилизировано 13 000 шт. ртутьсодержащих ламп, что соответствует плану на 2012 год;

- подготовлено и размещено на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 12 ежемесячных обзоров о состоянии загрязнения природной среды на территории городского округа «Город Калининград»;

- проведены летний эколого-краеведческий лагерь «Юный исследователь-2012», в рамках которого проведены теоретические, экскурсионные и практические занятия (40 участников), смотра-конкурса, научно-практические конференции, семинары школьников и студентов (300 участников) – сложилась экономия по итогам выполненных работ;

- проведен конкурс на лучшее предприятие на территории городского округа «Город Калининград» в сфере охраны окружающей среды среди пищевых промышленных предприятий (3 участника, победитель ООО «Балтийский МясоПродукт»);

- отобрано и проанализировано 60 проб сточных вод, почв и воздуха;

- выполнено обследование (телеинспекция) закрытой части каналов Л-2 и МПО-0-7-4-1;

- осуществлено межевание земельного участка под водозащитной дамбой в пос. Прегольский;

- осуществлена ликвидация зон загрязнения и засорения береговых полос водных объектов (1 этап – береговые полосы реки Лесной, Товарной, Голубой, ручья Восточного, Северного, Паркового, Менделеевского, Лесного, канала МПО-5А, К-1, ОБ-2-2-1, открытого канала по Тихорецкому тупику). Сложилась экономия по итогам выполненных работ.

По итогам отчетного периода не исполнены следующие мероприятия:

- проведение конкурса на лучшее предприятие на территории городского округа «Город Калининград» в сфере охраны окружающей среды среди предприятий общественного питания - не подано ни одной конкурсной заявки среди предприятий общественного питания, протокол заседания конкурсной комиссии от 18.12.2012;

- разработка рабочего проекта по капитальному ремонту дамбы в пос. Прегольский – аукцион не состоялся в виду отсутствия участников.