Проектобюджет за 2014 г. И актуализирана бюджетна прогноза за 2015 и 2016 г


ПРОГРАМА 14 „ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ“



бет19/24
Дата14.07.2016
өлшемі2.44 Mb.
#198811
түріПрограма
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ПРОГРАМА 14 „ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ“


Цели на програмата

  • Ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти, свързани с развитието на подходяща национална, регионална и транс-континентална енергийна инфраструктура;

  • Развитие на напълно конкурентен вътрешен пазар на електрическа енергия и природен газ;

  • Създаване на ефективно функциониращ енергиен сектор чрез преструктуриране и създаване на адекватни корпоративни структури, в съответствие с изискванията на ЕС и добрите практики;

  • Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на енергийната политика и законодателството на ЕС;

  • Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС;

  • Активно участие в международното енергийно сътрудничество, както в рамките на ЕС, така и на двустранна и многостранна основа, за гарантиране на енергийната сигурност.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Европейско и регионално енергийно сътрудничество”



Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Европейско и регионално енергийно сътрудничество”


Целеви стойности по показателите за изпълнение


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Програма № 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”

 

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет

2013 г.

Проект 2014 г.

Прогноза 2015 г.

Прогноза 2016 г.

1.Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви

%

100%

100%

100%

100%

2.Енергийни инфраструктурни проекти в процес на подготовка

Бр.

5

5

4

3

3.Енергийни инфраструктурни проекти в процес на изпълнение

Бр.

5

4

4

4

4.Проекти в процес на подготовка - (МФК, Кохезионен и Структурни фондове на ЕС)

Бр.

11

11

0

0

5.Проекти в процес на изпълнение (ИСПА, МФК, Кохезионен и Стр. фондове на ЕС)

Бр.


22

22

18

11

6.Доклади за мониторинг и оценка за степента на усвояване на средствата по безвъзмездни помощи

Бр.


10

10

10

10

7.Доклади за мониторинг и оценка на напредъка по изпълнение на проектите и финансови доклади и справки за степента на усвояване на средствата по кредитите

Бр.


10

10

10

10

8.Въвеждане на нов пазарен модел за търговия с електрическа енергия, включващ електро енергийна борса

Бр.


1

1

1

1

Изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС

%


100%

100%

100%

100%

9.Подготвени документи по проекти на европейски актове за участие в работата на институциите на ЕС

Бр.


80

80

80

80


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

  • Изменения и допълнения на действащото национално законодателство в енергетиката, на съществуващите законодателни актове на ЕС, както и нови насоки за развитие на Европейската енергийна политика;

  • Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на стратегиите за преструктуриране;

  • Правителствени приоритети и стратегии;

  • Процес на междуведомствено съгласуване и координация;

  • Взаимодействие с други институции (национални, регионални, европейски, международни) имащи отношение към фондовете, програмите и проектите в енергийния сектор;

  • Промени в макроикономическите условия в сраната и международните пазари на енергия и енергийни ресурси.

Информация за наличността и качеството на данните

Официални международни енергийни издания; Статистически издания на ЕС; Доклади на енергийните регулатори в Европа; Информация от проведени Енергийни форуми/семинари; Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции.



Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Управление и мониторинг на енергийни фондове, програми и проекти.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните големи инвестиционни проекти в сектор Енергетика.

Дейността се осъществява чрез оказване на институционална подкрепа при изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти, чрез осъществяване на навременна координация между отговорните институции на национално и европейско ниво. Предоставяне на отчети, доклади и писма за подкрепа, както и провеждане на срещи с цел ускоряване реализацията на следните проекти:

  • Проект „Набуко-Запад”;

  • Проект „Южен поток”;

  • Проект за изграждане на газова междусистемна връзка България - Гърция;

  • Проект за изграждане на газова междусистемна връзка България – Румъния;

  • Проект за Изграждане на газова междусистемна връзка България – Турция;

  • Проект за Изграждане на газопровод България – Сърбия;

  • Модернизация и разширяване на съществуващото подземно газохранилище в Чирен, предвиждащи увеличаване на обема активен газ от 540 млн. куб.м до 850 млн. куб. м.;

  • Проект за изграждане на ХЕК „Горна Арда”;

  • Проект за изграждане на язовир „Яденица”;

  • Проекти за изграждане на хидроенергийни комплекси на река Дунав.

  • Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по „Международен фонд „Козлодуй”;

  • Управление, координация и мониторинг на усвояването на средства от ЕС за енергийни проекти в България, вкл. по: финансов инструмент ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94), Кохезионния и Структурните фондове на ЕС в сектор Енергетика и енергийните програми на ЕО.


2. Преструктуриране и мониторинг на енергийния сектор.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Преструктуриране на енергийния сектор, насочено към създаване на модерни и ефективно функциониращи корпоративни структури, в съответствие с Европейските изисквания, българското законодателство и добрите практики;

  • Анализи и прогнози за състоянието и структурните промени в енергетиката и предлагане на коригиращи действия, ако такива са необходими.


3. Устойчиво развитие на енергийните пазари.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Участие в разработването и осъществяването на правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС;

  • Участие в разработването на политики, стимулиращи лоялната конкуренция на енергийния пазар;

  • Изготвяне предложения за промени в нормативната уредба, регламентиращи развитието на енергийния пазар;

  • Участие в заседанията на консултативната работна група по въпросите на либерализацията на електроенергийния пазар към ДКЕВР и в обществените обсъждания по проекти за важни за развитието на енергийните пазари решения на енергийния регулатор.

  • Координация в областта на международното енергийно сътрудничество за постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки и устойчивост на енергийното производство и потребление;

  • Участие в работни групи и комитети към ЕК, съдействащи за координиране на действията за изграждане на единен европейски енергиен пазар и съответната енергийна инфраструктура.


4. Разработване на политики, в изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия на Република България 2020 :

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • Участие в разработване и приемане на Програма за ускорено пазарно развитие на електроенергетиката;

  • Мониторинг на дейностите, във връзка със създаване на електроенергийна борса;

  • Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на електроенергийните и газови пазари;

  • Анализи на политиките на страните от региона, ЕС и регионите – източници на енергийни ресурси за България;

  • Формиране на предложения за определяне на държавната стратегия за развитие на енергийния отрасъл и участие на страната във формирането и провеждането на общата регионална енергийна политика и заемане на ключова роля при бъдещото разширяване на Енергийната общност;

  • Институционална подкрепа на проекти със стратегическо значение за енергийната сигурност.


5. Енергийно сътрудничество

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • Участие в определяне на националните приоритети в областта на външната енергийна политика на ЕС, с цел защита на националните интереси и гарантиране на енергийната сигурност на страната;

  • Подддържане на активно сътрудничество със страните-производителки на енергийни ресурси и с транзитните страни за гарантиране сигурността на доставки;

  • Активно участие в международните енергийни форуми за постигане целите за енергийна сигурност, намаляване на емисиите на парникови газове и премахване на енергийната бедност;

  • Насърчаване на двустранното и многостранно енергийно сътрудничество, включително чрез участие на представители на МИЕ в различни форуми и инициативи, за разширяване на авторитета на България и защита на националните интереси.


6. Координация и участие в провеждането на съгласувана политика по въпросите на Европейския съюз в областта на енергетиката.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • Осигуряване на българското участие в работата на институциите на ЕС с подготовка на позиции, информации и документи по теми от областта на енергетиката;

  • Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството в ЕС;

  • Участие в разработването и нотифициране на актовете от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на енергетиката;

  • Организация на дейността и участие в работата на Работна група 14 „Енергетика”, с водещо ведомство МИЕ, съгласно ПМС № 85/2007 г. и в националния механизъм за координация по въпросите на ЕС.


Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата




Програма № 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”

Бюджет

2013 г.

Проект
2014 г.


Разлика к.2-к.1

Прогноза
2015 г.


Разлика к.4-к.2

Прогноза
2016 г.


Разлика к.6-к.4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

І.

Общо ведомствени разходи:

487

585

98

594

9

594

0

 

Персонал

381

461

80

483

22

483

0

 

Издръжка

106

124

18

111

-13

111

0

 

Капиталови разходи

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

487

585

98

594

9

594

0

 

Персонал

381

461

80

483

22

483

0

 

Издръжка

106

124

18

111

-13

111

0

 

Капиталови разходи

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

0

0

0

0

 

Персонал

 

 

0

 

0

 

0

 

Издръжка

 

 

0

 

0

 

0

 

Капиталови разходи

 

 

0

 

0

 

0

 

От тях за: *

 

 

0

 

0

 

0




1.....................................

 

 

0

 

0

 

0




2....................................

 

 

0

 

0

 

0




3....................................

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

40 300

40 300

0

-40 300

0

0

 

1.Субсидии за нефинансови предприятия

0

40 300

40 300

0

-40 300

0

0

 

2....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

3....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

0

0

0

0

 

1.ОП Конкурентоспособност

0

0

0

0

0

0

0

 

2....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

3....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

40 300

40 300

0

-40 300

0

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

487

40 885

40 398

594

-40 291

594

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

487

40 885

40 398

594

-40 291

594

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

25

19

-6

19

0

19

0

 

Численост на извънщатния персонал

0

0

0

0

0

0

0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет