Проектобюджет за 2014 г. И актуализирана бюджетна прогноза за 2015 и 2016 г


VIII.бюджетна ПРОГНОЗА по програми



бет6/24
Дата14.07.2016
өлшемі2.44 Mb.
#198811
түріПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

VIII.бюджетна ПРОГНОЗА по програми

Програма № 1 ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ, ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ”


Цели на програмата

  • Анализ на тенденциите в икономическото развитие на секторите на българската икономика с цел предприемане на мерки за подобряване на тяхното развитие;

  • Секторни анализи на проблемни пазари

  • Изготвяне анализи и информация относно секторите на българската промишленост, външната търговия на България и макроикономическото развитие на страната;

  • Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България;

  • Утвърждаване на инструментите на оценка на въздействието и по специално МСП тест;

  • Модерно и ефективно административно обслужване в полза на бизнеса;

  • Усъвършенстване на нормативната уредба;

  • Предоставяне на лесно достъпни и качествени административни услуги на бизнеса и гражданите;

  • Подобряване на условията за достъп до добри бизнес практики и за повишаване на икономическата активност на бизнеса

  • Разработване на мерки по намаляване на административната тежест върху бизнеса - редуциране на лицензионните, разрешителните и одобрителните режими


Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия”, Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ и Държавната агенция за стоковите борси и тържища.



Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия”, Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ и Държавната агенция за стоковите борси и тържища.



Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Програма №1 ,,Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози”

 

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет

2013 г.

Проект 2014 г.

Прогноза 2015 г.

Прогноза 2016 г.

1.Макроикономически бюлетини и информация за икономическата политика на България.

Брой

13

13

13

13

2.Изготвени и/или актуализирана информация относно състоянието на икономиката на България на ниво област.

Брой

10

10

10

10

3.Изготвени справки за външната търговия на страната.

Брой

250

250

250

250

4.Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България

Брой

0

2000

2000

2000

5.Анализ на режими по икономически дейности

Брой

0

1

1

1

6.Въвеждане на МСП тест и кампания по неговото прилагане

Брой

1

1

0

0




7.Извършени проверки на място във връзка с осъществяването на контрола, отговорност за който носи ДРЛК

бр.

75

75

75

75

8.Обслужени заявители във връзка с административните услуги, предоставяни от ДРЛК

бр.

4000

1000

1000

1000

9.Издадени импорт лицензи (Import License) и документи за наблюдение (Surveillance Document)при внос в ЕС от трети страни на стоманени изделия, текстил и текстилни изделия и дървен материал

бр.

3500*

*

*

*

10.Издадени импорт лицензи (Import License) при внос в ЕС от трети страни на стоманени изделия

бр.




2

2

2

11.Издадени импорт лицензи (Import License) при внос в ЕС от трети страни на текстил и текстилни изделия

бр.




2

2

2

12.Издадени импорт лицензи (Import License) при внос в ЕС от трети страни на дървен материал

бр.




2

2

2

13.Унищожени прекурсори

кг.

10000

10000

10000

10000

14.Брой анализи на спиртни напитки по ЗВСН

бр.

30

30

30

30

15.Издаване на Световен код за идентифициране на производител на ППС

бр.




4

4

4

16.Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание

бр.

-

5

2

2

17. Предоставяне на данни и обмен на информация с органите на ЕС, международните режими и организации за експортен контрол и неразпространение на ОМУ и контролните органи на страните членки.

Бр.

13

13

13

13

18. Изготвяне на национален доклад за дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Бр.

1

1

1

1

19. Участие в дейността на работните органи на ЕС, международните режими и организации за експортен контрол и неразпространение на ОМУ, международни форуми.

Бр.

52

52

52

52

20. Провеждане на междуинституционални мероприятия и по линия на сътрудничеството Правителство - Индустрия с представители на бизнеса и академичната общност в областта на експортния контрол.

Бр.

1

1

1

1

21. Национално представителство в органи и структури на НАТО и ЕС, които работят по икономическите аспекти на сигурността

Бр.

10

10

10

11

22. Участие в работата на органи по двустранно индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната

Бр.

7

4

4

5

23. Предложения по национални механизми, законодателство, структури, политики в сферата на сигурността и отбраната.

Бр.

3

3

3

4

*В броя на издадените документи са включени и документи за наблюдение (Surveillance Document). Считано от 01.01.2013 г. вносът на стоманени продукти в ЕС от трети страни е освободен от изискването за документи за наблюдение.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

  • Недостиг на финансови средства с цел пълно обезпечаване на планираните дейности;

  • Недостатъчно ефективно сътрудничество с международните организации;

  • Забавяне на приемането на проектите на нормативни актове;

  • Недостатъчна активност от страна на бизнес средите и други организации.

Информация за наличността и качеството на данните

Прогнозата на целевите стойности по показателите за изпълнение е съобразена с информацията от периодичните отчети за показателите от предходните години.



Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

  1. Разработване на икономически анализи и прогнози.

  • Изготвяне на 12 месечни броя и един годишен брой на макроикономически бюлетин;

  • Изготвяне на справки и аналитични материали за външната търговия на България;

  • Абонамент за база данни „Амадеус”;

  • разработване на аналитични материали за секторите в българската икономика и възможностите за развитие на клъстери;

  • Разработване на аналитични материали относно икономиката на България на областно ниво;

  • Поддръжка и актуализация на бази данни, съдържащи информация за външнотърговския стокообмен на България;

  • Изготвяне на 2000 броя годишно печатни издания и CD с Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България.

2. Облекчаване на регулаторни режими.



  • Въвеждане на МСП тест и разяснителна кампания по неговото прилагане

  • Анализ на регулаторните режими по икономически дейности;


3. Оптимизиране на регулативните режими и контрол на регулаторната среда:

  • Изпълнение на ангажиментите на Р България в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и неразпространението на оръжията за масово унищожение в рамките на ЕС и международните организации и режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение (ОМУ) – организация на инспекции, участие в дейността на работните им органи и информационния обмен;

  • Набиране и обработка на информация и подготовка на нотификации, декларации и доклади за осъществени дейности с продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба и предоставянето им по линия на ЕС, ООН, ОССЕ, международните режими за експортен контрол, Организацията за забрана на химическо оръжие и др.;

  • Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, вкл. дейността й като национален орган по Конвенцията за забрана на химическото оръжие – подготовка и организиране на заседания, издаване на разрешения, регистрации и сертификати, водене на публичен регистър и др.;

  • Поддържане на информационен обмен по линия на сътрудничеството Правителство – Индустрия и участие в съвместни мероприятия с браншови организации и други ведомства от националната система за експортен контрол.


4. Подобряване качеството на дейностите в областта на производството на спиртни напитки.

  • Прилагане на Закона за виното и спиртните напитки и Регламент № 110/2008 г. на ЕС и свързания с тях контрол;

  • Защита на спиртните напитки с географско указание;

  • Вземане на проби от спиртна напитка „Водка” за проверка за наличие на добавки по Регламент (ЕС) № 1130/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 г. за изменение на Приложение III към Регламент (ЕС) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества;

  • Вземане на проби от плодови дестилатни спиртни напитки за наличие на етилкарбамат съгласно Препоръка на Комисията от 2 март 2010 година за предотвратяване и намаляване на наличието на етилкарбамат в спиртни напитки от костилкови плодове и в спиртни напитки от джибри от костилкови плодове и за следене на съдържанието на етилкарбамат в тези напитки.

5. Провеждане на политика за пълноценно използване на възможностите за икономическо сътрудничество в рамките на членството в НАТО, в европейски структури за сигурност и за двустранно индустриално сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната



  • Осигуряване на ефективно национално представителство в дейността на органи и структури на НАТО и в европейски структури за сигурност;

  • Трансфер на информация и опит за повишаване на националния капацитет (механизми, законодателство, структури, политики) за взаимодействие и сътрудничество в рамките на НАТО и в европейските структури за сигурност;

  • Организиране и разширяване на участието на българския бизнес, на браншовите и научноизследователските организации в международни процедури на НАТО, в проекти и програми за индустриално сътрудничество в областта на отбраната и сигурността;

  • Представяне на МИЕ и българския бизнес в двустранното индустриално сътрудничество в областта на отбраната и сигурността;


Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата




Програма № №1 ,,Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози”

Бюджет

2013 г.

Проект
2014 г.


Разлика к.2-к.1

Прогноза
2015 г.


Разлика к.4-к.2

Прогноза
2016 г.


Разлика к.6-к.4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

І.

Общо ведомствени разходи:

1 524

1 632

108

1 625

-7

1 625

0

 

Персонал

1 221

1 240

19

1 300

60

1 300

0

 

Издръжка

303

392

89

325

-67

325

0

 

Капиталови разходи

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

1 524

1 632

108

1 625

-7

1 625

0

 

Персонал

1 221

1 240

19

1 300

60

1 300

0

 

Издръжка

303

392

89

325

-67

325

0

 

Капиталови разходи

 

 

0

 

0

0

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

0

0

0

0

 

Персонал

 

 

0

 

0

 

0

 

Издръжка

 

 

0

 

0

 

0

 

Капиталови разходи

 

 

0

 

0

 

0

 

От тях за: *

 

 

0

 

0

 

0




1.....................................

 

 

0

 

0

 

0




2....................................

 

 

0

 

0

 

0




3....................................

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

1.....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

2....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

3....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

0

0

0

0

 

1.....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

2....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

3....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

1 524

1 632

108

1 625

-7

1 625

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

1 524

1 632

108

1 625

-7

1 625

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

79

66

-13

66

0

66

0

 

Численост на извънщатния персонал

0

0

0

0

0

0

0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите





Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет