Розпорядження голови обласної державної адміністрації 20. 05. 2011 м. Суми №364 Про проект Програми розвитку

ЗМІСТ

В Україні немає аналогів продукції типу «Здоров’я», яка буде запропонована населенню. В даний час до 30-40% продукції садівництва використовується нераціонально, майже не використовуються великі ресурси дикорослої місцевої рослинної сировини. В цей же час із-за кордону завозяться в великій кількості продукти харчування часто сумнівної якості з шкідливими для здоров’я людини наповнювачами, барвниками, ароматизаторами , смаковими добавками та консервантами.

В основу проекту покладені розробки лабораторії переробки Інституту садівництва УААН .

Продукція буде реалізована в торговій мережі України, Росії, Білорусії та країнах східної Європи.

Приміщення заводу розподіляються на виробничі приміщення, службові, цехи, складські приміщення, обслуговуючі дільниці, дільниці з приймання сировини. До обслуговуючих приміщень відносяться санітарно-гігієнічні кімнати, місця для відпочинку обслуговуючого персоналу, склади, коридори тощо.

Таблиця 1

Перелік основних будівель та споруд

№ п/п	Найменування	Площа забудівлі, кв. метрів	Вартість, тис. гривень
			будівельно-монтажних робіт	Технологіч-ного обладнання
1	Головний корпус, в т.ч.: купажний цех та відділення зберігання виноматеріалів та напоїв; відділення обробки холодом; відділення приготування ароматизованих вин; цех розливу; склад тари; склад готової продукції; склад допоміжних матеріалів; виробнича лабораторія; офісні приміщення; побутові приміщення.	1800	500	900
2	Цех переробки, в т.ч. бродильно-відстойне відділення	1200	160	200
3	Спиртосховище	60	50	50
4	Підсобний корпус	100	50	100
5	Інші споруди (інженерні)	482	50	130
	ВСЬОГО:	3692	810	1380

У виробничому процесі буде використовуватись таке обладнання.
Таблиця 2

Основне технологічне обладнання заводу

Технологічний процес переробки фруктової сировини складається з таких основних виробничих операцій : миття; калібрування та сортування; очищення фруктів від шкірки; подрібнення; бланшування.

Таблиця 3

Об’єм виробництва плодово-ягідних вин, дал

Таблиця 4

Об’єм виробництва фруктових безалкогольних напоїв, дал

Асортимент	Тара	На рік
Асканія	Пляшка 0,3 л	500
Золота трава	Пляшка 0,3 л	500
Лісова серенада	Пляшка 0,3 л	500
Еко-2	Пляшка 0,3 л	500
Садовий букет	Пляшка 0,3 л	500
Всього		2500

Розрахунок чисельності працівників і фонду оплати праці.

Для визначення річної середньоспискової чисельності працівників необхідно розрахувати трудомісткість виробничої програми і ефективний фонд робочого часу одного працівника в рік.
Таблиця 5

Баланс робочого часу одного працівника

Чисельність основних виробничих працівників для виробництва даної продукції в одну зміну складає 35 осіб.

Чисельність інших категорій промислово-виробничого персоналу визначається на базі розрахованої чисельності основних працівників з урахуванням певної структури середньоспискової чисельності працюючих.

Таблиця 6

Примірна структура середньоспискової чисельності

всіх категорій промислово-виробничого персоналу

Розрахунок собівартості продукції.

Таблиця 8

комплексне вивчення ринку;

визначення його ємності;

вивчення стану та динаміки споживчого попиту на плодову продукцію;

широке використання реклами в засобах масової інформації (радіо, телебаченні, пресі) для поліпшення збуту продукції;

визначення оптимального товарного асортименту продукції, яка випускатиметься, подальше його коригування та розширення;

постійне оновлення рецептури;

прогнозування цін;

пошук надійних постачальників;

правильний вибір каналів збуту продукції.

Додаткові кошти для розширення діяльності підприємства можуть бути залучені за рахунок підвищення обсягів збуту продукції, яка користується попитом.

Сировину, необхідну для виробництва продукції планується закуповувати у сільгоспвиробників, у тому числі у громадян, які ведуть особисте підсобне господарство та займаються садівництвом.

Планові витрати становлять:

Передінвестиційні дослідження, проектування, підготовчі роботи планують в розмірі 6% загальної вартості будівництва заводу.

Виробнича інфраструктура – затрати на прокладання інженерних комунікацій, системи водо- і енергозабезпечення 10% загальної вартості будівництва заводу.

Закупівля основного та допоміжного технологічного обладнання 46% загальної вартості будівництва.

Будівельні роботи – 27% загальної вартості будівництва.

Соціальна інфраструктура – затрати на будівництво гуртожитку для працівників – 9% від загальної вартості будівництва.

Підготовка кадрів – вказуються затрати, які пов’язані з підбором і підготовкою кадрів. На цю статтю виділяють 1% від загальної вартості будівництва.

Оборотні кошти – 1% від загальної вартості будівництва.

Таблиця 10