- приемлемые методы и средства получения информации об удовлетворенности

- приемлемые методы и средства получения информации об удовлетворенности;

Руководство процессом мониторинга и измерения удовлетворенности заказчиков возложено на начальника «433 ВСУ». Ответственность и полномочия руководителя процесса и должностных лиц установлены в матрице распределения ответственности и полномочий персонала (РК; 5.5.1).

7. 
   Внутренние проверки
   

Внутренние проверки продукции, процессов и системы менеджмента качества в организации и филиалах проводятся в соответствии с разработанными и утвержденными программами проверок (ГОСТ Р ИСО 10011-3) и включают:

- всю строительную продукцию, производимую подразделениями, и всю продукцию и оборудование, закупленное у приемлемых поставщиков и/или предоставленное заказчиками и применяемое или используемое в организации при производстве строительных работ;

- все процессы, влияющие на качество и осуществляемые по всем направлениям деятельности организации и подразделений.

Внутренние проверки в организации и в подразделениях осуществляются от лица руководства «433 ВСУ», ответственного за повышение результативности системы менеджмента качества, улучшение продукции организации (РК, 5).

Проверки проводятся подготовленным персоналом, независимым от лиц, несущих непосредственную ответственность за проверяемую деятельность в организации и подразделениях.

Внутренняя проверка проводится для подтверждения соответствия деятельности и процессов системы менеджмента качества, и связанных с этим результатов реализации мероприятий по улучшению процессов системы менеджмента качества в организации и подразделениях, в соответствии с Политикой и целями в области качества и требованиями ГОСТ Р ИСО 9001.

Если во время проведения проверки выявлены отклонения, то они классифицируются по категориям, как несоответствия (значительные и малозначительные) и как уведомления, в соответствии с правилами, установленными в Системе добровольной сертификации ГОСТ Р (РДС-236 и ГОСТ 40.003).

Критерием оценки несоответствия, значительного или малозначительного, является прямое или косвенное влияния установленного несоответствия на качество строительной продукции, предъявляемой заказчикам (СТП СМК II.8-03; 5.3.5 [7]). Оценка включает установление соответствия продукции требованиям проектной, технологической и нормативной документации, выполнение требований документированных процедур управления документацией, записями, несоответствующей продукцией и действиями по улучшению системы менеджмента качества с целью предупреждения несоответствий в процессах, продукции и функционировании системы менеджмента качества в организации и подразделениях.

Данные результатов проверок регистрируются и доводятся до сведения персонала, ответственного за проверенный участок работы. Управление записями внутренних проверок проводится в соответствии с процедурой управления записями (РК, 4.2.4), включая идентификацию, хранение, защиту, отыскиваемость, определение сроков применения и изъятие записей по внутренним проверкам.

Ответственность за качество и своевременность осуществления корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий лежит на руководителях структурных подразделений и служб «433 ВСУ» и подразделений, в которых проведен внутренний аудит, а также на должностных лицах указанных подразделений в рамках их компетенции. Контроль выполнения и регистрации данных о результативности предпринятых мероприятий осуществляет служба качества организации при анализе результатов последующих внутренних проверок.

Результаты внутренних проверок включаются как составная часть входных данных при анализе системы менеджмента качества со стороны руководстве организации (РК, 5.6.2).

Документированная процедура управления внутренними проверками изложена в СТП СМК Б.8-03 [8].

Соответствие деятельности по управлению внутренними проверками качества критериям оценки, изложенным в СТП СМК Б.8-03 [8], оценивается в рамках проведения внутренних проверок деятельности представителя руководства по качеству.

Регистрацию и архивирование данных оценки эффективности реализации требований по управлению внутренними проверками, проводит служба качества.

В качестве критерия обеспечения результативности при управлении внутренними проверками в организации и в подразделениях определены критерии:

- влияние Политики в области качества на улучшение деятельности системы менеджмента качества в организации и в подразделениях ;

- соответствие внутренних проверок документированной процедуре СТП СМК Б.8-03 «Внутренние проверки» [8].

В качества метода, необходимого для обеспечения результативности процесса, определены порядок и правила проведения внутренних проверок, установленных в СТП СМК Б.8-03 «Внутренние проверки» [8].

Результативность внутренних проверок, в части выявления влияния Политики в области качества на улучшение деятельности системы менеджмента качества в организации и в подразделениях, оценивается по измеряемым показателям:

- достижение целей в области качества на всех уровнях управления организации и подразделений;

- результативность процессов СМК в организации и в подразделениях .

Результативность внутренних проверок, в части их соответствия документированной процедуре СТП СМК Б.8-03 [8], оценивается по измеряемым показателям:

- приемлемые планы проведения внутренних проверок в организации и в подразделениях;

- адекватная информация о внутренних проверках в подразделениях организации и в подразделениях.

Руководство внутренними проверками в организации и в подразделениях возложено на главного инженера организации – представителя руководства по качеству. Ответственность и полномочия руководителя процесса, руководителей подразделений и должностных лиц установлены в матрице распределения ответственности и полномочий персонала (РК; 5.5.1).

1. 
   Мониторинг и измерение процессов
   

Мониторинг и измерения основных строительных и вспомогательных процессов и процессов системы менеджмента качества выполняются постоянно на всех этапах жизненного цикла строительной продукции, производимой производственными подразделениями организации.

Методы мониторинга и, где это необходимо, измерения процессов указаны в проекте производства работ на объекте строительства, в технологической и нормативной документации по строительству и производству строительных работ, в документированных процедурах и других документах системы менеджмента качества.

В соответствии с требованиями разделов 1.2 и 4.2 РК мониторингу и измерения подвергаются процессы, переданные сторонним организациям. К таким процессам относятся:

- разработка проектов производства работ;

- производство земляных работ;

- производство монолитных работ (частично);

- производство специальных строительно-монтажных работ.

В случае, когда управляемые условия выполнения процессов и/или запланированные результаты не достигнуты, предпринимаются корректирующие действия для обеспечения соответствия продукции организации.

Мониторинг и измерение процессов выполняется на регулярной основе и в управляемых условиях, которые включают наличие:

- графиков мониторинга и измерений процессов жизненного цикла строительной продукции;

- документированных процедур технического, технологического, метрологического сопровождения процессов строительства и производства строительных работ;

- регистрацию оценки результатов мониторинга процессов и всех последующих действий, вытекающих из их оценки.

В качестве критерия обеспечения результативности при управлении мониторингом и измерениями процессов определен критерий: приемлемые условия проведения процессов в организации и в подразделениях .